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云县总工会2024年部门预算公开

2024年部门预算公开目录

第一部分 云县总工会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县总工会2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 云县总工会2024年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云县总工会，是县委领导下的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是县委联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是全县工会会员和职工利益的代表。其主要职能是：维护（维护职工在政治、经济、文化方面的权益），建设（动员和组织职工参与经济建设），教育（提高职工文化、技术素质），参与（组织职工参与企业民主管理，加强民主政治建设）。

（二）机构设置情况

云县总工会有办公室、职工服务中心、云县职工医疗互助代办点3个机构，公务用车编制数为1辆，实有1辆。

云县总工会共设置3个内设机构，包括：办公室、职工服务中心、云县职工医疗互助代办点，所属单位0个，公务用车编制数为1辆，实有1辆。

（三）重点工作概述

1.加强思想引领，筑牢思想基础。一是开展党的二十大精神宣传宣讲活动共计7场次，覆盖700余人。二是组织开展了“阅读经典好书，争当时代工匠，建设书香工会”文化进企业活动，组建工作组，进驻云县大寨建筑安装工程有限责任公司、云县产业园区、云县信合农业发展有限公司等9家企业，为254名产业工人发放了“阅读礼包”。

2.落实帮扶慰问，竭诚服务职工。一是开展2023年“金秋助学”活动，共涉人数39人，涉及资金78000元。二是2023年共慰问各类人群1405人次，资金119.85万元。三是组织疫情防控一线人员、强边固防一线职工、新就业形态劳动者等人群共计19人赴省工人疗养基地参加省级疗休养活动。组织劳模先进人物、机关企业和事业单位一线职工等人群共计150人分批参加工会示范性职工疗休活动。四是积极组织开展线上线下融合的职工医疗互助项目。云县总工会2023年19期医疗互助参互单位174个，参互人数为16015人，收缴参互金192.14万元。截至目前共为146个单位1767人次办理报销业务，发放补助金175.30万元。

3.维护职工权益，夯实工作基础。一是签订行业性集体合同5个，覆盖职工1005人，签订区域性集体合同18个，覆盖职工6061人。二是开展企业“挂包帮”工作，向“挂包帮企业”宣传最新政策法规，及时为企业排忧疏困，解决实际困难。三是与云县人民法院建立“法院+工会”诉调对接机制，与有关单位联合召开协调劳动关系联席会议，部署劳动领域政治安全相关工作。四是对县域内4个燃气经营企业开展安群众性全生产监督检查工作，切实维护职工群众的生命财产安全。五是抓好园区、行政村（社区）、新就业形态劳动者建会入会工作。目前，12家企业，98个行政村（社区）、4个新就业形态工会组织完成建会工作。

4.推进作风革命，激发工作动力。一是全面加强工会意识形态工作，开展党组理论学习中心组学习活动5次，干部职工集中学习活动19次，每季度开展意识形态领域专题分析研判1次。二是全面贯彻执行《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》，加强对本单位党建、党风廉政建设和反腐败工作的领导。三是创建县级产改工作示范点10个，其中申报并确定市级试点4个，并组织对10个企业试点和32个成员单位的产改工作进行了调研督导，同时组织好人员完成市级产改工作考核。四是组织召开云县总工会第十一届四次全委会议。并指导好各基层工会组织做好换届选举工作，全面加强工会自身建设。五是组建经审工作队伍完成对县总工会本级2022年预算执行情况、2023年预算情况、2022年专项帮扶资金管理使用情况、2022年职工医疗互助活动情况及部分基层工会2021年至2022年的工会经费使用情况、工会资产清查情况及县总工会拨付的各类专项资金审计事宜。六是积极推进各级服务阵地建设工作。目前已建成乡镇职工之家示范点2个，劳动者服务站点6个，同时积极向上申报职工之家示范点建设项目3个。七是完成“贷免扶补”和创业担保贷款10户，核审发放贷款资金200万元。

5.推优选树典型，提升职工技能。一是推荐选树的云县信合农业发展有限公司总经理何凤春荣获临沧市“最美产业工人”荣誉称号。二是组织了7名专业技术人员到双江自治县参加临沧首届“冰岛杯”茶叶职工职业技能竞赛。与县委党校联合举办以“学习党的二十大精神，展现理论宣讲硬本领”为主题的教学技能和思政精品课大赛，并择优推荐前3名选手参加市级决赛。三是持续做好推优评选工作，组织推报的1户家庭荣获2023年“临沧市职工和谐家庭”荣誉称号。组织开展以“颂党恩·咏经典·传家声”为主题的亲子诵读活动，并推报1个优秀作品至市总工会参加市级评审。组织开展“玫瑰书香·心向未来”诗歌朗诵比赛，并择优推报1个优秀作品至市总工会参加市级评审。择优推报1个合理化建议（金点子）、3个技术创新成果至市总工会参加市级评选。推报云县妇幼保健院为“云南工会爱心妈妈屋”和“临沧工会爱心妈妈屋”。三是开展中式面点师技能提升培训，共培训159人，取证152人。

二、预算单位基本情况

云县总工会编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制3人，工勤人员编制1人，事业编制5人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1863612.8元，其中：一般公共预算1863612.8元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年（2023年度）的1728046.17元对比增加135566.63元，增长7.85%。主要原因是：人员增加1人，职工的工资、津贴补贴、绩效、养老保险、基本医疗保险、住房公积金增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款总收入1863612.80元，其中:本年收入1863612.80元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1863612.80元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年（2023年度）的1728046.17元对比增加135566.63元，增长7.85%。主要原因是：人员增加1人，职工的工资、津贴补贴、绩效、养老保险、基本医疗保险、住房公积金增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1863612.80元。财政拨款安排支出1813612.80元，其中：基本支出1813612.80元，与上年（2023年度）的1678046.17元对比增加135566.63元，增长8.07%。主要原因是：人员增加1人，职工的工资、津贴补贴、绩效、养老保险、基本医疗保险、住房公积金。

项目支出50000.00元，与上年（2023年度)的50000.00元对比增加0元，增长0%。主要原因是：2023年女职工工作经费50000.00元与2024年的产业工人队伍建设改革工作经费50000.00元相等。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201一般公共服务支出1352911.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.60%。其中：2010101行政运行1352911.16元，主要用于职工的基本工资464760.00元、津贴补贴299532.00元、奖金124243.00元、绩效294732.00元、办公费25000.00元、公务接待费2000.00元、培训费6971.40元、公务用车运行维护费18000.00元、工会经费14700.24元、其他交通费49200.00元、其他社会保障费3772.52元、产业工人队伍建设改革工作经费50000.00元；

2.208社会保障和就业支出311405.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.71%。其中：2080501行政单位离退休费支出150586.80元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出153027.84元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出7791.16元，主要用于退休职工退休费、职工基本养老保险缴费、职业年金缴费支出。

3.210卫生健康支出78044.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.19%。其中：2101101行政单位医疗39825.89元，主要用于行政人员医疗保险支出；2101102事业单位医疗31914.22元，主要用于事业人员医疗保险支出；2101199其他行政事业单位医疗支出6304.85元，主要用于行政人员和事业人员的生育保险支出。

4.221住房保障支出121250.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.50%。其中：2210201住房公积金121250.88元，主要用于职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出1547154.36元（其中：基本支出1547154.36元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的83.02％。其中：30101基本工资464760.00元，主要用于行政人员和事业人员基本工资；30102津贴补贴299532.00元，主要用于行政人员和事业人员津贴和补贴；30103奖金124243.00元，主要用于行政人员和事业人员奖金；30107绩效工资294732.00元，主要用于行政人员和事业人员绩效支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费153027.84元，主要用于行政人员和事业人员基本养老保险缴费支出；30109职业年金缴费7791.16元，主要用于行政人员和事业人员职业年金缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费78044.96元，主要用于行政人员和事业人员基本医疗保险、生育保险缴费；30112其他社会保障缴费3772.52元，主要用于行政人员和事业人员工伤保险缴费；30113住房公积金121250.88元，主要用于职工住房公积金支出。

2.302商品和服务支出165871.64元（基本支出115871.64元，项目支出50000.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的8.90％。其中：30201办公费25000.00元，主要用于日常办公;30216培训费6971.40元，主要用于职工培训；30217公务接待费2000.00元，主要用于日常接待；30228工会经费14700.24元，主要用于拨缴工会经费；30231公务用车运行维护费18000.00元，主要用于车辆的维护维修；30239其他交通费49200.00元，主要用于其他交通费。

3.303对个人和家庭的补助支出150586.80元（基本支出150586.80元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的8.08％。其中：30302退休费150586.80元，主要用于退休职工退休费。

五、县对下专项转移支付情况

云县总工会2024年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云县总工会无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云县总工会无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云县总工会无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

云县总工会根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目1个，部门政府采购预算总额50000.00元，其中：部门政府采购货物预算50000.00元、部门政府采购服务预算0元、部门政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县总工会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20000.00元，较上年（2023年）预算的23000.00元减少3000.00元，下降13.04%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县总工会2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年对比无增减。

（二）公务接待费

云县总工会2024年公务接待费预算为2000.00元，较上年5000.00元减少3000.00元，下降13.04%，国内公务接待批次为2次，共计接待15人次。

公务接待费较上年减少的原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县总工会2023年公务用车购置及运行维护费为18000.00元，较上年18000.00元减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费18000.00元，与上年对比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县总工会根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位2024年度没有编制重点项目相关预算，故无重点项目预算绩效目标情况需要说明。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县总工会2024年机关运行经费安排115871.64元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年（2023年度）的101646.06元对比增加14225.58元，增长14%。机关运行经费增长的原因是：办公费、工会经费、培训费、其他交通费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云县总工会资产总额:742363.99元，其中，流动资产717420.00元，固定资产24943.99元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加18226.51元，其中：流动资产增加0元，固定资产增加18226.51元，无形资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

资产总额比上年（2022年度）的724137.48元增加了18226.51元。减少的原因是：计提固定资产折旧10399.75元、计提无形资产摊销0元等。增加原因是政府调拨电脑和扫描仪计入2023年的固定资产。

鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12资产月报数据

第二部分 云县总工会2024年部门预算表

(详见附件)

监督索引号53092200671100111