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云县忙怀彝族布朗族乡2024年部门预算公开

2024年部门预算公开目录

第一部分 云县忙怀彝族布朗族乡2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县忙怀彝族布朗族乡2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分云县忙怀彝族布朗族乡2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云县忙怀彝族布朗族乡人民政府主要履行以下职责：

1.学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务，保证各项方针政策贯彻落实到位。

2.推动基层民主，促进农村和谐。加强农村基层组织工作,宣传党的主张、贯彻党的决定，提升组织力、突出政治功能。做好乡人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度、推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。统筹和规范村委会承担的各类协管事项，规范人员管理和经费使用。加强对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导、监管，确保广大农民群众民主权利的合法行使。

3.促进经济发展，增加农民收入。抓好扶贫工作，实施乡村振兴战略，做好乡村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整优化，促进乡村振兴发展。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地，增加投入，发展集约经营。落实强农惠农政策，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

4.强化公共服务，着力改善民生。推进依法行政，严格依法履行职责，为群众提供更多的公共服务，促进社会事业发展。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好应急管理、防灾减灾、五保供养、退役军人事务、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，改善农民生产生活。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。增强社会管理和公共服务职能，拓宽服务渠道，改进服务方式，不断完善便捷、高效、惠民的基层服务体系。

5.加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。各村、各部门要做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强社会治安综合治理和维护稳定工作，加强民族宗教的管理,及时化解社会矛盾，确保社会稳定。

6.加强对上级部门派出（驻）机构的指导和协调，积极配合上级主管部门加强对派出（驻）机构的党群组织的管理，妥善处理好与派出（驻）机构的工作关系。

7.贯彻落实党中央、国务院，省委省政府，市委市政府，县委县政府重大决策部署、决议和决定，完成县委、县政府下达的各项目标任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：云县忙怀彝族布朗族乡乡党政办公室、云县忙怀彝族布朗族乡基层党建综合办公室、云县忙怀彝族布朗族乡经济发展办公室、云县忙怀彝族布朗族乡社会事务和社会治安综合治理信访办公室、云县忙怀彝族布朗族乡乡村振兴办公室。所属事业单位7个，分别是：

1．云县忙怀彝族布朗族乡财政所；

2．云县忙怀彝族布朗族乡农业农村服务中心；

3．云县忙怀彝族布朗族乡文化和旅游广播电视体育服务中心；

4．云县忙怀彝族布朗族乡林业和草原服务中心；

5．云县忙怀彝族布朗族乡水务服务中心；

6．云县忙怀彝族布朗族乡村镇规划建设服务中心；

7．云县忙怀彝族布朗族乡社会保障服务中心。

（三）重点工作概述

1.聚焦产业增收，推动农业产业高质量。发展抓牢粮食安全。严格落实粮食安全责任制，开展乱占耕地专项整治行动，推进撂荒耕地复垦复种，完成1000亩生物育种产业化应用示范，全乡粮食面积稳定在6万亩以上，粮食产量达1.48万吨。培育农业经营主体，力争新增农业企业3家。做强传统产业。根据我乡实际合理布局“糖、茶、烟、咖、菜、果、畜、药”八大富民产业。全力推动甘蔗产业恢复性发展，以高海拔甘蔗种植和糖企实施坡改梯项目建设为机遇，力争甘蔗面积达4000亩，新植面积完成县下达任务；加大政策扶持力度，完善烟区基础设施，促进全乡烤烟产业提质增效，优质完成烤烟种植2800亩、7500担。持续巩固慢卡“甘蔗千亩村”、新路“烤烟千亩村”成果。抓好核桃、坚果提质增效，积极培育合作社和加工企业。规范茶叶初制所，提升茶叶精深加工水平，争取培育一定规模的茶企业2户；以白莺山茶品牌为主导，持续打造忙贵茶、翠屏山茶、布朗茶，培育一批叫得响的茶叶品牌。在促进生猪、肉牛、山地鸡规模化养殖、产业化经营、生态化发展上求突破，力争畜牧业总产值增长5%以上。做精特色产业。聚焦特色农业产业，科学发展区域小众特色产业，着力建基地、拓市场，培植香椿、蜜本南瓜等产业。扩大香椿种植规模，加大政策扶植力度，争取种植规模达2000亩，完成拉弄村慢卡村邦六村香椿种植产业发展项目。构建现代农业产业组织体系，探索多种套种模式，充分利用土地资源，推进“烤烟+”“玉米+”“香椿+”等套种模式，粮经作物套种蜜本南瓜在2000亩以上。推进红花、万寿菊、中药材等区域性特色产业更进一步发展。优化营商环境。增大市场主体培育规模，新培育市场主体170户，力争市场主体达1561个以上，主动开展企业大拜访大走访活动，持续深入优化营商环境。抓实村集体经济。积极探索与龙头企业合作经营，推动村集体经济从保底型向发展型转变，力争每个村集体经济经营性收入达15万元以上。

2.聚焦基础，推动基础设施提档升级。强化项目。统筹谋划。精准对接中央、省、市、县政策导向，建立2024年重点项目库，积极申报忙怀乡南云高速公路移民集中安置点建设项目、忙怀乡布朗族特色小镇罗闸河段防洪及水环境治理建设项目、忙怀乡新路村重点烟区基础设施建设项目等基础设施项目，以南云高速在忙怀开口为契机，谋划白莺山茶叶交易所和农特产品交易中心建设项目并争取在年内启动。加强道路交通基础建设。着力补齐农村交通基础设施短板，加快推动忙怀乡拉弄至慢卡移民村组道路硬化建设项目落地；秉承“大干大支持、能干多支持、不干不支持”的原则，加大宣传和组织力度，积极主动推进30户以上自然村通硬化路建设项目，推进农村“四好公路”建设，年内完成农村公路建设15公里以上。加快推进南云高速公路建设，全力做好征地协调等服务保障工作。加强水利设施建设。加快推动杨家村水库工程蓄水运行，加快在建水利工程项目建设，协调推进水利重点县部分未完工工程的复工扫尾。力争开工建设新平村杨梅山等小组生产生活用水建设项目，启动实施5个农村人饮安全维修项目。加快新型基础设施建设。加大对5G网络、新一代互联网等重点领域投资力度，推进智慧安防建设，加快智能前端感知应用安装。加强乡村新能源汽车充换电设施规划建设，新建并开通5G基站6个，基本实现行政村5G网络全覆盖，加快实施350千伏变电站建设。加快推进分散式光伏项目建设，积极对接慢卡一期750兆瓦农光互补光伏发电建设项目。争取拉弄村生物质颗粒燃料厂年内建成并投产。

3.聚焦生态保护，绿色发展不断提升。推进河湖生态治理。坚决打好蓝天、碧水、净土三大保卫战，持续抓好中央、省、市生态环保督察及其他各类督察反馈问题的整改。统筹水资源、水环境、水生态治理，深入推进保好水、治差水、护饮水行动，全面做实河（湖）长制，不讲条件、不计成本打好河道采砂综合治理攻坚战,加强罗闸河库区及沿岸畜禽粪污、垃圾漂浮物打捞整治，并巩固河道综合整治成果。持续开展河湖“清四乱”行动、“清河护河”行动。推进绿美忙怀建设。全面做实林长制，扎实做好森林草原防灭火、秸秆禁烧等工作。强化松材线虫病防治，持续做好新增造林、森林抚育等工作，建设森林防火应急道路10.3公里。推进“五彩澜沧江”建设，以大转弯绿美示范码头打造为主，深化瘌痢头整治和低质林转化，对沿江面山休闲观光产业布局进行打造，推动打造生态安全、水清河畅、岸绿景美、村美人和的澜沧江百里长湖水生态景观。建设绿美公路6.92公里，建成绿美河湖1个，创建绿美村庄2个、绿美庭院110户。加强生态环境保护。严守土地管理红线，管控项目建设界线，坚决遏制耕地“非农化”“非粮化”，做好耕地常规监测，完成问题图斑整改工作。加强饮用水水源地保护、水域岸线管理，持续推进生活垃圾分类减量和资源化利用，常态长效推进化肥农药减量化行动和农业面源污染防治，着力巩固生态保护成效。

4.聚焦品质，乡村振兴全面提速。精准施策助农增收。常态化开展防止返贫动态监测，坚决守住不发生规模性返贫的底线。扎实推进农村居民和脱贫人口持续增收三年行动，持续抓好农村劳动力职业技能培训，完成县上下达培训目标任务。实现人均纯收入万元以下的有劳动能力脱贫家庭动态清零。脱贫人口人均纯收入增幅17.5%以上。推进人居环境整治。学习运用“千万工程”经验，持续巩固人居环境整治成效。建立健全村庄环境长效管护常态化建管机制，充分发挥群众“主人翁”意识，坚持村庄清洁行动，实施路域环境整治、庭院环境提升、田园环境美化、村组道路亮化，推动美丽乡村从“点上美”到“全域美”，切实推动农村人居环境由基础整治向品质提升转变。完成360座年度改厕任务，创建示范组11个，力争11个村全部实现生活垃圾集中转运处理，着力推动乡村建设。优化集镇管理模式。聚焦美丽集镇建设，实施集镇环境综合整治百日攻坚行动，全面整治占道经营、违章停车等突出问题，推行“网格+干部+商户+综合执法”治理模式，推进集镇精细化管理，进一步完善配齐活动广场设施配套，增加沿街绿化，以环境大优化推动集镇颜值大提升，全力打造镇容整洁、道路干净、秩序井然的集镇环境。推进旅游业态创新。主动融入澜沧江旅游带，以“沧江文明灯塔”这张金字招牌做好文旅结合文章，用活新石器、瓦房帽、滇缅铁路遗址等文化资源，继续以“1133”发展规划不断提升旧地基乡村振兴示范点品质，高质量办好桑康节、香椿采摘节等文旅节会活动，打造融合忙怀型新石器文化体验、布朗族瓦房帽制作体验、百亩水果采摘、观景台赏沧江云海、河道漂流、河滩越野探险等多元活动为一体的乡村旅游精品线路，开启火腿木瓜鸡起源地美食必打卡宣传推介活动等，着力打造乡村旅游新亮点。

5.聚焦保障惠民生，着力推动民生事业普惠共享。进一步优化公共服务，办好人民满意的教育，积极争取项目实施硬件提升工程，着力补齐教育设施短板，着力做好学校后勤改革、校园食品安全、学生防溺水、心理健康疏导等工作，建设“平安校园”。加快健康忙怀建设，完善智慧医疗服务体系，落实落细国家基本公共卫生服务项目，不断充实农村医疗卫生队伍。巩固省级卫生乡镇创建成果。进一步强化民生保障。落实稳就业政策，稳定扩大就近就业岗位，持续开发乡村公益性岗位和城镇公益性岗位130个，完成农村劳动力培训2000人次。推进医保、养保扩面增效，确保参保率达95%以上。推进养老服务化全面发展，推进殡葬基础设施使用管理，加快推进区域性养老服务中心建设，启动建设丙茂村居家养老服务项目。加强社会救助兜底保障和急难临时救助，稳步提高城乡低保、特困人员、残疾人等保障水平，做好军人军属、退役军人和“一老一小”服务保障。进一步繁荣社会事业。加强公共文化服务设施建设，组织开展系列民族特色文化活动，广泛开展全民赛事活动。全面推进民族团结进步事业，深入实施各民族交往交流交融“三项计划”和“石榴红”等5项工程，高质量推进民族团结进步示范建设。高质量完成第五次全国经济普查工作。支持工会、共青团妇联等广泛参与社会治理和公共服务，继续抓好武装、档案、统计、残联、老龄等工作。

6.聚焦治理防风险，着力推动社会治理出成效。齐抓共管安全生产。严格落实安全生产责任制，深入开展安全生产治本攻坚三年行动，强化安全隐患排查整治，定期研判安全生产、消防安全形势。加强防灾减灾、应急救援能力体系建设，有效防范化解各类重大安全风险。持续加强乡村治理。以新时代文明实践站（所）为主阵地，开展各项新时代文明实践活动和文明创建活动，力争创建市级文明村2个，县级文明村2个，县级文明校园1个。深入推进移风易俗，大力弘扬孝老爱亲、邻里和睦、互帮互助的社会新风尚。提升社会治理效能。坚持和发展新时代“枫桥经验”，充分发挥综治中心联动协调作用，完善多元化调解机制，扎实推进矛盾纠纷和信访突出问题攻坚化解。深入推进“八五”普法，推进扫黑除恶专项斗争常态化开展，打击电信网络诈骗新型犯罪，全力抓好防范和反邪教工作，巩固平安忙怀系列专项行动成果，努力建设更高水平的平安忙怀。

7.聚焦作风提效能，着力推动政府自身建设。始终坚持务实勤政。深入推进作风革命、效能革命，精文简会，践行“三个马上”和“盯、关、跟”作风，不折不扣抓落实、雷厉风行抓落实、求真务实抓落实、敢作善为抓落实，推动上级各项决策部署迅速落地见效，腾出更多时间和精力，到一线解难题、促发展，全力提升政务效能。始终坚持依法行政。严格履行法治政府建设责任，自觉运用法治思维和法治方式推动工作，规范行政执法，自觉接受人大主席团工作监督、法律监督，自觉接受社会和舆论监督，接受审计和统计监督，支持监察和司法监督。始终坚持廉洁从政。全面加强政府系统党风廉政建设，严格执行中央八项规定及其实施细则精神，深入学习新修订的《中国共产党纪律处分条例》，严格执行领导干部插手干预重大事项记录、报告和责任追究办法。坚持过紧日子，持之以恒纠治“四风”，树牢清正廉洁的政府形象。

二、预算单位基本情况

云县忙怀彝族布朗族乡编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位7个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制55人，其中：行政编制19人，工勤人员编制1人，事业编制35人。在职实有55人，其中：财政全额保障55人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入12,972,675.13元，其中：一般公共预算12,972,675.13元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年（2023年度）的13,563,098.55元对比减少590,423.42元，下降4.35%。主要原因是：机关在职人员减少，基本支出人员经费相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款总收入12,972,675.13元，其中:本年收入12,972,675.13元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,972,675.13元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年（2023年度）的13,563,098.55元对比减少590,423.42元，下降4.35%。主要原因是：机关在职人员减少，基本支出人员经费相应减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出12,972,675.13元。财政拨款安排支出12,972,675.13元，其中：基本支出12,794,275.13元，与上年（2023年度）的13,453,098.55元对比减少658,823.42元，下降4.89%。主要原因是：在职人员减少，基本支出人员经费相应减少。

项目支出178,400,00元，与上年（2023年度)的110,000.00元对比增加68,400.00元，增长62.18%。主要原因是：组织事务新增一般行政管理事务生活补助困难党员关爱资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201一般公共服务支出3,607,290.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.81%。其中：2010108代表工作52,000.00元，主要用于人大代表相关工作；2010301行政运行1,941,039.9元，主要用于政府机关、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心人员工资福利支出等基本支出；2010302一般行政管理事务100,000.00元，2010650事业运行698,596.40元，主要用于事业单位人员工资福利支出等基本支出；2010650财政事务事业运行193,570.97元，主要用于财政所人员工资福利支出等基本支出；2013101行政运行553,683.22元，主要用于党委工资福利支出等基本支出；2013202一般行政管理事务68,400元，主要用于农村老党员困难党员关爱补助。

2.207文化体育与传媒支出379,971.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.93%，与上年对比减少109,534.51元，主要用于人员工资支出。其中：文化旅游379,971.05元（群众文化 379,971.05元）；

3.208社会保障和就业支出1,316,508.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.15%。其中;2080501行政单位离退休174,630.00元，主要用于退休的行政人员工资；2080502事业单位离退休63,360.00元，主要用于退休的事业人员工资；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出727,334.40元，主要用于本单位在职人员基本养老保险缴费支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出96,343.07元，主要用于本单位在职人员职业年金缴费支出;20808抚恤支出254841.2元，其中2080801于死亡抚恤254,841.2元，主要用于职工遗属补助。

4.210卫生健康支出375,820.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.9%。其中:2101101行政单位医疗128,576.17 元，主要用于本单位行政人员医疗支出；2101102事业单位医疗221,016.47元，主要用于本单位事业人员医疗支出;2101199 其他行政事业单位医疗支出26,227.68元;

5.213农林水支出6,484,495.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.99%，与上年对比减少63,983.94元，主要用于人员经费支出和公用经费支出。其中：2130104事业运行1,838,317.16元，主要用于农业农村服务中心人员工资福利支出等基本支出；2130204事业机构491,608.66元，主要用于林业和草原服务中心人员工资福利支出等基本支出；2130299其他林业和草原支出9,000.00元，主要用于护林员工资；2130399其他水利支出531,119.98元,主要用于水务服务中心人员工资福利支出等基本支出；;2130302一般行政管理事务支出10,000.00元,主要用于项目支出；2130701对村级公益事业建设的补助330,000.00元，主要用于我镇11个村民委员会办公支出；2130705对村民委员会和村党支部的补助2,176,450.00元，主要用于村干部工资支出 2130706对村集体经济组织的1,098,000.00元，主要用于村民小组办公支出，小组长、副组长等人员补贴。

6.221住房保障支出808,588.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.23%，与上年对比减少115,318.51元，主要用于在职乡村干部住房公积金单位部分缴费支出。其中：2210201住房公积金808,588.80元,主要用于在职人员与村干部住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出8,181,032.95元（其中：基本支出8,181,032.95元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的63.94％。其中：30101基本工资2,264,028.00元，主要用于本单位干部职工基本工资支出，基本工资包括职务（职级、岗位）工资、级别（技术等级）工资、岗位工资、薪级工资；30102津贴补贴1,447,500.00元，主要用于本单位干部职工艰苦边远地区津贴、改革性补贴等津贴补贴；30103奖金378,856.00元，主要用于本单位行政人员基础绩效奖、年终一次性考核奖等；30107绩效工资2,060,772.00元，主要用于本单位事业人员基础绩效奖、奖励性绩效；30108机关事业单位基本养老保险缴费727,334.40元，主要用于本单位干部职工基本养老保险；30109职业年金缴费96,343.07元，主要用于本单位干部职工职业年金；30110职工基本医疗保险缴费349,592.64元，要用于本单位干部职工基本医疗保险；30112其他社会保障缴费48,018.04元，主要用于本单位干部职工其他社会保障支出；30113住房公积金808,588.80元，要用于在职人员与村干部住房公积金。

2.302商品和服务支出933,560.98元（基本支出823,560.98元，项目支出110,000.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的7.30％。其中：30201办公费568,986.28元，主要用于本单位办公支出，村民委员会、村民小组办公支出;30202印刷费8,100元；主要用于支付本单位印刷办公材料费用;30211差旅费16,567.02元，要用于本单位干部职工外出培训、开会、调研时发生的住宿费、交通费等;30217公务接待费16,200.00元，主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果工作、上级检查等日常工作发生的接待支出；30228工会经费69,400.56元，主要用于本单位工会活动支出；30231公务用车运行维护费36,000.00元，主要用于公务用车车辆燃料费、维修费、保险费等;30239其他交通费用169,800.00元，主要用于本单位行政人员公务交通补贴；30299其他商品和服务支出48,507.12元，主要用于其他商品和服务支出。

3.303对个人和家庭的补助支出3,647,281.20元（基本支出3,578,881.20元，项目支出68,400.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的28.51％。其中：30302退休费237,990.00元，主要用于本单位退休人员工资；30304抚恤金239,013.20元，主要用于职工遗属补助；30305生活补助3,170,278.00元，主要用于村干部、村民小组长、副组长等人员补贴，以及农村老党员困难党员关爱补助。

4.310资本性支出32,400.00元（基本支出32,400.00元，项目支出0元），其中：31002办公设备购置32,400.00元，主要用于购进本单位办公设备。

五、县对下专项转移支付情况

云县忙怀彝族布朗族乡2024年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云县忙怀彝族布朗族乡无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云县忙怀彝族布朗族乡无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云县忙怀彝族布朗族乡无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

云县忙怀彝族布朗族乡根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目7个，部门政府采购预算总额83,200.00元，其中：部门政府采购货物预算83,200.00元、部门政府采购服务预算0元、部门政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县忙怀彝族布朗族乡2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计127,200.00元，较上年（2023年）预算的130,500.00元减少3300元，下降2.53%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县忙怀彝族布朗族乡2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年对比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县忙怀彝族布朗族乡2024年公务接待费预算为91,200,00元，较上年94,500.00元减少3,300.00元，下降3.49%，国内公务接待批次为31次，共计接待1438人次。

公务接待费较上年减少的原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县忙怀彝族布朗族乡2024年公务用车购置及运行维护费预算为36,000.00元，与上年对比无增减变化。其中：公务用车购置费0.00元，与上年保持一致；公务用车运行维护费36,000.00元，与上年保持一致。预计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

无增减变化原因主要是厉行节约，严格压缩公务用车购置及运行维护支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县忙怀彝族布朗族乡根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位2024年度没有编制重点项目相关预算，故无重点项目预算绩效目标情况需要说明。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县忙怀彝族布朗族乡2024年机关运行经费安排1,144,360.98元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年（2023年度）的1,109,940.12元对比增加34,420.86元，增长3.10%。机关运行经费增长的原因是:本单位干部职工较上年度增加，对应的公用经费增加，公务用车增加，车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云县忙怀彝族布朗族乡资产总额:7,930,000.00元，其中，流动资产6,302,100.00元，固定资产1,529,500.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产98,400.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2,988,352.98元，其中：流动资产减少2,953,222.61元，固定资产减少29,623.30元，无形资产减少5,507.07元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

资产总额比上年（2022年度）的10,917,600.00元减少了2,988,352.98元。减少的原因是：加快资金支付，银行存款比上年减少，固定资产正常计提折旧，累计折旧比上年有所增加，无形资产正常累计摊销，累计摊销比上年有所增加。

鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12资产月报数据。

第二部分 云县忙怀彝族布朗族乡2024年部门预算表

(详见附件)

监督索引号53092200855400111