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临沧市云县漫湾镇2024年部门预算公开

2024年部门预算公开目录

第一部分 临沧市云县漫湾镇2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市云县漫湾镇2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 临沧市云县漫湾镇2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（二）机构设置情况

我单位为镇人民政府，共设置5个内设机构，包括：云县漫湾镇党政办公室、云县漫湾镇基层党建综合办公室、云县漫湾镇经济发展办公室、云县漫湾镇社会事务和社会治安综合治理信访办公室、云县漫湾镇乡村振兴办公室。所属事业单位7个，分别是：

1．云县漫湾镇财政所；

2．云县漫湾镇农业农村服务中心；

3．云县漫湾镇文化和旅游广播电视体育服务中心；

4．云县漫湾镇林业和草原服务中心；

5．云县漫湾镇水务服务中心；

6．云县漫湾镇村镇规划建设服务中心；

7．云县漫湾镇社会保障服务中心。

（三）重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神、重要指示批示和给沧源县边境村老支书们的重要回信精神，认真贯彻落实中央、省、市、县各项决策部署，牢牢把握高质量发展首要任务，完整、准确、全面贯彻新发展理念，紧紧围绕“3815”战略，锚定“三个目标”“五大重点工作”，做强“四个动力源”，大力弘扬“跨越发展、争创一流；比学赶超、奋勇争先”精神和“临沧作风”，以全面巩固脱贫攻坚成效和促进乡村振兴为重点，持续优化产业结构，全面夯实发展基础，统筹推进城乡建设，持续强化生态建设，协同推进“绿美漫湾”建设，持续改善民生福祉，全面加强自身的建设，奋力推动漫湾经济社会高质量发展。

二、预算单位基本情况

临沧市云县漫湾镇编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位7个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制66人，其中：行政编制25人，工勤人员编制0人，事业编制41人。在职实有57人，其中：财政全额保障57人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入13,558,331.71元，其中：一般公共预算13,558,331.71元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。与上年的13,243,377.25元对比增加314,954.46元，增长2.38%。主要原因是：本单位干部职工较上一年度增加，则职工基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等工资福利支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款总收入13,558,331.71元，其中：本年收入13,558,331.71元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,558,331.71元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年的13,243,377.25元对比增加314,954.46元，增长2.38%。主要原因是：本单位干部职工较上一年度增加，则职工基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等工资福利支出增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出13,558,331.71元。财政拨款安排支出13,558,331.71元，其中：基本支出13,430,931.71元，与上年的13,133,377.25元对比增加297,554.46元，增长2.27%。主要原因是：本单位干部职工较上一年度增加，则职工基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等工资福利支出增加。

项目支出127,400.00元，与上年的110,000.00元对比增加17,400元，增长15.82%。主要原因是：本年度新增农村老党员困难党员关爱补助资金项目17,400.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201一般公共服务支出3,787,555.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.94%。其中：2010101行政运行147,100.34元，主要用于人大主席工资福利支出等基本支出；2010108代表工作56,000.00元，主要用于人大代表相关工作；2010301行政运行2,825,974.51元，主要用于政府机关、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心人员工资福利支出等基本支出；2010650事业运行194,586.02元，主要用于财政所人员工资福利支出等基本支出；2013101行政运行546,494.76元，主要用于党委工资福利支出等基本支出；2013202一般行政管理事务17,400.00元，主要用于农村老党员困难党员关爱补助。

2.203国防支出10,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。其中：2039999其他国防支出10,000.00元，主要用于2024年征兵工作、民兵工作。

3.207文化旅游体育与传媒支出535,002.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.95%。其中：2070109群众文化535,002.26元，主要用于文化和旅游广播电视体育服务中心人员工资福利支出等基本支出。

4.208社会保障和就业支出1,221,608.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.01%。其中：2080501行政单位离退休193,579.80元，主要用于退休的行政人员工资；2080502事业单位离退休86,482.80元，主要用于退休的事业人员工资；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出756,151.68元，主要用于本单位在职人员基本养老保险缴费支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出146,778.64元，主要用于本单位在职人员职业年金缴费支出；2080801死亡抚恤38,616.00元，主要用于职工遗属补助。

5.210卫生健康支出395,178.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.91%。其中：2101101行政单位医疗145,389.54元，主要用于本单位行政人员医疗支出；2101102事业单位医疗220,824.77元，主要用于本单位事业人员医疗支出；2101199其他行政事业单位医疗支出28,963.90元，主要用于本单位其他医疗支出。

6.213农林水支出6,769,856.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.93%。其中：2130104事业运行1,610,593.46元，主要用于农业农村服务中心人员工资福利支出等基本支出；2130204事业机构717,746.15元，主要用于林业和草原服务中心人员工资福利支出等基本支出；2130299其他林业和草原支出9,000.00元，主要用于护林员工资；2130399其他水利支出507,807.32元，主要用于水务服务中心人员工资福利支出等基本支出；2130599其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出100,000.00元，主要用于我镇巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作支出；2130701对村级公益事业建设的补助330,000.00元，主要用于我镇11个村民委员会办公支出；2130705对村民委员会和村党支部的补助2,167,110.00元，主要用于村干部工资支出；2130706对村集体经济组织的补助1,327,600.00元，主要用于村民小组办公支出，小组长、副组长等人员补贴。

7.221住房保障支出839,129.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.19%。其中：2210201住房公积金839,129.76元，主要用于在职人员与村干部住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出8,706,286.73元（其中：基本支出8,706,286.73元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的64.21％。其中：30101基本工资2,186,484.00元，主要用于本单位干部职工基本工资支出，基本工资包括职务（职级、岗位）工资、级别（技术等级）工资、岗位工资、薪级工资；30102津贴补贴1,600,200.00元，主要用于本单位干部职工艰苦边远地区津贴、改革性补贴等津贴补贴；30103奖金439,649.00元，主要用于本单位行政人员基础绩效奖、年终一次性考核奖等；30107绩效工资2,320,944.00元，主要用于本单位事业人员基础绩效奖、奖励性绩效；30108机关事业单位基本养老保险缴费756,151.68元，主要用于本单位干部职工基本养老保险；30109职业年金缴费146,778.64元，主要用于本单位干部职工职业年金；30110职工基本医疗保险缴费366,214.31元，主要用于本单位干部职工基本医疗保险；30112其他社会保障缴费50,735.34元，主要用于本单位干部职工其他社会保障支出；30113住房公积金839,129.76元，主要用于在职人员与村干部住房公积金。

2.302商品和服务支出1,160,256.38元（基本支出1,050,256.38元，项目支出110,000.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的8.56%。其中：30201办公费683,800.00元，主要用于本单位办公支出，村民委员会、村民小组办公支出；30206电费10,000.00元，主要用于本单位电费支出；30211差旅费48,600.00元，主要用于本单位干部职工外出培训、开会、调研时发生的住宿费、交通费等；30216培训费13,997.26元，主要用于本单位培训产生的费用；30217公务接待费67,100.00元，主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果工作、上级检查等日常工作发生的接待支出；30228工会经费70,359.12元，主要用于本单位工会活动支出；30231公务用车运行维护费72,000.00元，主要用于公务用车车辆燃料费、维修费、保险费等；30239其他交通费用194,400.00元，主要用于本单位行政人员公务交通补贴。

3.303对个人和家庭的补助支出3,691,788.60元（基本支出3,674,388.60元，项目支出17,400.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的27.23%。其中：30302退休费280,062.60元，主要用于本单位退休人员工资；30304抚恤金38,616.00元，主要用于职工遗属补助；30305生活补助3,373,110.00元，主要用于村干部、村民小组长、副组长等人员补贴，以及农村老党员困难党员关爱补助。

五、县对下专项转移支付情况

临沧市云县漫湾镇2024年无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

临沧市云县漫湾镇无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

临沧市云县漫湾镇无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

临沧市云县漫湾镇无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

临沧市云县漫湾镇根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目5个，部门政府采购预算总额134,820.00元，其中：部门政府采购货物预算62,820.00元、部门政府采购服务预算72,000.00元、部门政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市云县漫湾镇2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计139,100.00元，较上年预算的48,600.00元增加90,500.00元，增长186.21%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临沧市云县漫湾镇2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

临沧市云县漫湾镇2024年公务接待费预算为67,100.00元，较上年12,600.00元增加54,500.00元，增长432.54%，国内公务接待批次为90次，共计接待1200人次。

公务接待费较上年增加的原因是：近年来，我镇依托乡村振兴示范点建设，借力沪滇扶贫协作，抓住“澜沧江党建示范带”建设的宝贵机遇，推动漫湾农文旅融合发展，文旅产业蓬勃发展，建成了“昔宜—白莺山—漫湾”和“昔宜—漫湾”两条精品自驾旅游环线，白莺山开茶节和昔宜最美乡愁旅游地旅游文化节等系列活动持续推进，上级检查、调研等次数增加，接待次数逐增，故公务接待费较上年增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧市云县漫湾镇2024年公务用车购置及运行维护费为72,000.00元，较上年36,000.00元增加36,000.00元，增长100%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费72,000.00元，较上年36,000.00元增加36,000.00元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

公务用车购置及运行维护费较上年增加的原因是：2023年本单位新增1辆公务用车（消防洒水车），车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费增加，加之原有车辆购买年限长，随着时间的累积及公务用车跑的公里数增多，车辆损耗大、维修费用高，费用增加，故公务用车购置及运行维护费较上年增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

临沧市云县漫湾镇根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位2024年度没有编制重点项目相关预算，故无重点项目预算绩效目标情况需要说明。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市云县漫湾镇2024年机关运行经费安排1,050,256.38元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费等。与上年的976,308.72元对比增加73,947.66元，增长7.57%。机关运行经费增长的原因是：本单位干部职工较上年度增加，对应的公用经费增加，公务用车增加，车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，临沧市云县漫湾镇资产总额：9,472,261.12元，其中，流动资产7,644,191.93元，固定资产1,828,050.19元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产19.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加108,822.51元，其中：流动资产增加0元，固定资产增加114,004.66元，无形资产减少5,182.15元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入500元，为往期资产处置收入，已上缴国库；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

资产总额比上年（2022年度）的9,363,438.61元增加了108,822.51元。增加的原因是：2023年，本单位新增固定资产237,549.26元，计提固定资产折旧123,544.60元，计提无形资产摊销5,182.15元，非流动资产增加108,822.51元，流动资产与上年持平，故资产总额增加。

鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

第二部分 临沧市云县漫湾镇2024年部门预算表

(详见附件)

监督索引号53092200855500111