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云县市场监督管理局2024年部门预算公开

2024年部门预算公开目录

第一部分 云县市场监督管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县市场监督管理局2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分云县市场监督管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云县市场监督管理局是云县人民政府工作部门，为正科级，加挂云县人民政府食品安全委员会办公室牌子。贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于市场监督管理的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对市场监督管理、知识产权的集中统一领导。主要职能是：

1.负责市场综合监督管理。贯彻执行国家、省、市市场监督管理的方针、政策和有关法律法规。拟定相关规范性文件和办法措施经批准后组织实施。组织实施质量强县、食品安全和标准化战略。制定并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

2.负责市场主体统一登记注册。负责全县各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册和监督管理工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

3.负责组织市场监管综合执法工作。负责全县市场监督管理行政执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监管。对市场主体准入、生产、经营、交易中的有关违法行为和案件进行查处。规范市场监督管理行政执法行为。

4.负责价格监督检查和反不正当竞争执法。统筹推进价格监督检查、反不正当竞争法律法规和政策措施的实施，组织实施公平竞争审查制度。承担价格收费违法违规和不正当竞争行为的调查及执法工作。

5.负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。承担查处违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。承担依法查处无证无照生产经营行为。组织指导消费环境建设。

6.负责宏观质量管理。拟订并组织实施质量发展的制度措施，统筹县质量基础设施建设与应用，会同有关部门组织实施较大工程设备质量监理制度，组织较大产品质量事故调查，监督管理产品防伪工作。

7.负责产品质量安全监督管理。承担产品质量安全风险监控和监督抽查工作。组织实施缺陷产品召回工作，组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责工业产品生产许可证监督管理。

8.负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

9.负责食品安全监督管理综合协调。负责食品安全应急体系建设，组织协调食品安全事件应急处置和调查处理工作。落实食品安全重要信息直报制度。承担云县人民政府食品安全委员会日常工作。统筹指导全县食品安全工作。组织制定全县食品安全政策措施并组织实施。

10.负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、餐饮、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。负责食品生产经营许可监督管理，实施特殊食品质量安全监督管理。

11.负责药品（含中药、民族药，下同）和医疗器械及保化品安全监督管理。执行国家药品、医疗器械、保化品安全监督管理的法律、法规和规章。负责药品零售、医疗器械经营许可工作，依法查处药品零售、使用和医疗器械经营、使用以及保化品经营等环节的质量违法行为。组织开展药品、医疗器械和保化品的监督抽检工作，监督实施问题产品召回及处置。承担药品、医疗器械和保化品安全应急管理工作。

12.负责统一管理计量工作。推行法定计量单位，执行国家计量制度，管理计量器具及量值传递溯源和计量比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

13.负责统一管理标准化工作。协调指导地方标准、团体标准、企业标准制（修）定工作，监督检查标准实施。

14.负责统一管理检验检测工作。推进检验检测机构改革，规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。

15.负责统一管理、监督和协调认证认可工作。组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。

16.负责知识产权管理工作。拟订和组织实施全县知识产权事业发展规划、制度措施。负责保护知识产权，统筹指导知识产权保护体系建设，协调涉外知识产权事宜。促进知识产权运用，统筹指导知识产权公共服务体系建设。

17.负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外合作交流。

18.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

云县市场监督管理局内设12个部门，即：办公室、政策法规股、行政许可审批和知识产权保护股、价格监督检查股、食品安全综合协调股（县食安办）、食品安全监督管理股、药品医疗器械保化品安全监督管理股、网络交易和产品质量广告监督管理股、消费环境建设指导股、特种设备安全监察股、标准化计量认证认可股、行政执法大队（规范直销与打击传销办公室）。

云县市场监督管理局设12个派出机构：爱华市场监督管理所、晓街市场监督管理所、茂兰市场监督管理所、忙怀市场监督管理所、漫湾市场监督管理所、大寨市场监督管理所、茶房市场监督管理所、大朝山市场监督管理所、涌宝市场监督管理所、栗树市场监督管理所、后箐市场监督管理所、幸福市场监督管理所。

云县市场监督管理局所属事业单位2个，分别是：

1.云县食品药品检验所

2.云县消费者协会办公室

（三）重点工作概述

1.全力守护“三品一特”安全底线。一是强化食品安全监管。严格落实食品安全“两个责任”。扎实开展健康县城“食安心”行动，持续巩固“净餐馆”工作成果，持续开展校园食品安全守护行动，推进散装白酒和米线质量安全、网络餐饮等专项整治。依托“云智溯”平台运用，加大食品安全追溯管理。加强食物中毒防控，推进食品安全应急能力建设。二是强化药品安全监管。持续深化药品安全专项整治，深入推进疫情防控“保障行动”、打假治劣“药剑”行动、风险隐患“清源行动”、药械科创“加油行动”、服务企业“暖心行动”等五大行动，加大药械安全应急体系建设，全力防范化解药品、医疗器械、化妆品安全风险。三是强化重点工业产品质量安全监管。坚持问题导向，根据监管实践和形势变化，加大对危险化学品、肥料产品、消防产品等重点工业产品监管，强化依据标准监管，科学采取监督抽查、生产许可、风险监测、专项整治、认证认可、缺陷召回等监管措施，及时开展专项整治，强化监督抽查、检查，加大行政执法力度，提高监管的精准性和有效性。四是强化特种设备安全监察。深化特种设备安全风险分级管控、隐患排查治理双重预防机制建设，强化重点行业、重点领域、重点区域特种设备安全专项整治，抓好重大活动和节假日隐患排查治理，推进特种设备应急处置能力建设。

2.全力打造一流营商环境 。一是持续推进市场准入准营退出便利化。全面落实《中华人民共和国市场主体登记管理条例》及其实施细则，积极推进企业开办、简易注销等“一件事一次办”，推动外资企业登记注册全程网办，推动新开办企业免费刻制实物印章。深化“证照分离”改革，加大电子营业执照和电子证照应用力度，持续优化歇业登记制度，降低市场主体存续成本。二是持续推进公平竞争政策实施。加大公平竞争审查力度，加强滥用行政权力排除、限制竞争执法，严厉打击仿冒混淆、商业贿赂、虚假宣传和侵犯商业秘密等不正当竞争违法行为。三是持续推进涉企收费治理。持续开展政府部门及事业单位涉企收费检查，强化殡葬、教育、物业服务、医疗服务等重点领域重点环节和节假日、重大活动等重点时段重点民生商品收费价格监管，严厉查处涉企违规收费、不按规定明码标价、价格欺诈等价格违法行为。四是持续推进营商环境评价。以“开办企业、知识产权、市场监管环境”三个一级指标为工作重点，落实部门牵头责任，抓好营商环境评价考评和问题整改工作，全力以赴争先进位。

3.持续深入开展专项整治。一是持续深入开展“铁拳”行动。继续加大力度查处食用油掺杂掺假、油品质量违法、翻新“黑气瓶”、面向未成年人开展“无底线营销”、住房租赁市场合同违法等13项民生领域违法行为。严厉打击侵权假冒、虚假宣传、食品中非法添加等违法行为，强化行刑衔接，曝光典型案例，释放震慑效果。二是深入开展重点领域整治。督促平台企业落实合规管理主体责任，加强网络销售、直播带货等重点业态监管，强化线上线下一体化监管；加强民生计量监管，重点围绕加油站、医疗机构、集贸市场、粮食收购、加工、销售企业等民生领域和场所，持续开展民生计量监督检查，严厉打击缺斤短两、利用计量器具作弊、弄虚作假等计量违法行为，提升强检计量器具的受检率。三是深入开展消费维权。持续开展“诚信经营、放心消费”单位创建，持续推进线下购物七日无理由退货工作，持续提升投诉举报平台处理效率和调解成功率，落实消费投诉信息公示制度，实现消费者投诉全量、集中公示，开展消费提示警示、投诉调解等消费维权工作。

4.着力加强自身建设。一是坚持不懈抓思想政治建设。坚持党对市场监管工作的全面领导，坚定正确的政治方向，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。二是坚持不懈抓全面从严治党。坚持严的主基调不动摇，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，一体推进不敢腐、不能腐、 不想腐。锲而不舍落实中央八项规定精神及实施细则要求，严纠“四风”，坚决破除特权思想和特权行为，深入开展优化营商环境监督治理专项行动、以“小”见严纠“四风”树新风专项行动。同时，按照省、市、县关于行风建设三年攻坚专项行动的工作部署和要求，推动行风建设取得明显成效。

云县市场监督管理局编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制71人，其中：行政编制59人，工勤人员编制4人，事业编制8人。在职实有64人，其中：财政全额保障64人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员43人，其中：离休0人，退休43人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入13,774,902.93元，其中：一般公共预算13,674,902.93元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入100,000.00元。

与上年（2023年度）的13,105,183.93元对比增加669,719.00元，增长5.11%。主要原因是：2024年加大升规升限工作力度，升规升限项目收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款总收入13,674,902.93元，其中:本年收入13,674,902.93元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,674,902.93元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年（2023年度）的13,105,183.93元对比增加569,719.00元，增长4.34。主要原因是：2024年加大升规升限工作力度，升规升限项目收入增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出13,674,902.93元。财政拨款安排支出13,674,902.93元，其中：基本支出12,314,902.93元，与上年（2023年度）的12,605,183.93元对比减少290,281.00元，下降2.30%。主要原因是：2024年退休4人，导致基本支出减少。

项目支出1,360,000.00元，与上年（2023年度)的500,000.00元对比增加860,000.00元，增长1.72%。主要原因是：2024年加大升规升限工作力度，升规升限项目收入增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201一般公共服务支出10,191,044.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.52%。其中：2013801行政运行8,831,044.75元，主要用于保障市场监督管理工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）、水平和服务支出（主要包含公用经费、公务接待费、公务用车运行维护费、职教经费、工会经费等）；2013805市场秩序执法150,000.00元，主要用于开展市场监督管理行政执法工作，执法收执成本支出；2013899其他市场监督管理事务1,210,000.00元，主要用于政府安排其他市场监督管理支出。

2.208社会保障和就业支出2,159,327.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.79%。其中：2080501行政单位离退休942,162.60元，主要用于发放退休职工生活补助；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,061,879.04元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出144,869.75元，主要用于缴纳职工养老保险和职业年金；2080801死亡抚恤10,416.00元，主要用于支付死亡职工遗属生活补助。

3.210卫生健康支出517,753.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.79%。其中：2101101行政单位医疗433,903.15元，主要用于缴纳行政人员职工医疗保险及生育保险；2101102事业单位医疗43,440.07元，主要用于缴纳事业人员职工医疗保险及生育保险；2101199其他行政事业单位医疗支出40,410.29元，主要用于缴纳职工大病保险。

4.221住房保障支出806,777.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.90%。其中：2210201住房公积金806,777.28元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出10,394,616.19元（其中：基本支出10,394,616.19元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的76.01％。其中：30101基本工资2,840,532.00元，主要用于支付在职职工基本工资；30102津贴补贴3,244,212.00元，主要用于支付在职职工各项津贴补贴；30103奖金1,309,890.00元，主要用于行政人员十三个月工资及行政人员绩效考核奖励（2017年提高标准部分）；30107绩效工资462,000.00元，主要用于支付事业人员绩效工资；30108机关事业单位基本养老保险缴费1,061,879.04元，主要用于缴纳单位在职职工医疗保险；30109职业年金缴费144,869.75元，主要用于缴纳在职人员职业年金；30110职工基本医疗保险缴费477,343.22元，主要用于缴纳在职人员医疗保险及生育保险；30112其他社会保障缴费47,112.90元，主要用于缴纳在职人员大病保险；30113住房公积金806,777.28元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

2.302商品和服务支出1,397,708.14元（基本支出967,708.14元，项目支出430,000.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的10.22％。其中：30201办公费222,500.00元，主要用于支付单位日常办公费用;30202印刷费100,000.00元，主要用于支付单位宣传材料印刷费；30205水费5,000.00元，主要用于支付单位水费；30206电费18,000.00元，主要用于支付单位电费；30207邮电费20,000.00元，主要用于支付单位电话费及网络费用；30211差旅费180,000.00元，主要用于支付单位差旅费；30216培训费42,607.98元，主要用于支付职工培训相关费用；30217公务接待费30,000.00元，主要用于单位公务接待费用；30228工会经费104,600.16元，主要用于支付单位工会经费；30231公务用车运行维护费156,000.00元，主要用于支付单位车辆运行维护费用及保险费用；30239其他交通费用519,000.00元，主要用于支付单位行政人员交通补贴。

3.303对个人和家庭的补助支出952,578.60元（基本支出952,578.60元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的6.97％。其中：30302退休费942,162.60元，主要用于支付退休人员生活补助；30305生活补助10,416.00元，主要用于支付遗属人员生活补助。

4.309资本性支出50,000.00元（基本支出0元，项目支出50,000.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的0.37％。其中：30902办公设备采购50,000.00元，主要用于购买单位电脑等办公设备。

5.312对企业补助支出880,000.00元（基本支出0元，项目支出880,000.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的6.43％。其中31204费用补贴880,000.00元，主要用于补助升规升限企业。

五、县对下专项转移支付情况

云县市场监督管理局2024年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云县市场监督管理局2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云县市场监督管理局2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云县市场监督管理局2024年无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

云县市场监督管理局根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目5个，部门政府采购预算总额72,800.00元，其中：部门政府采购货物预算72,800.00元、部门政府采购服务预算0元、部门政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县市场监督管理局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计186,000.00元，较上年（2023年）预算的234,600.00元减少48,600.00元，下降20.72%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县市场监督管理局2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县市场监督管理局2024年公务接待费预算为30,000.00元，较上年68,600.00元减少38,600.00元，下降56.27%，国内公务接待批次为30次，共计接待300人次。

公务接待费较上年减少的原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县市场监督管理局2024年公务用车购置及运行维护费为156,000.00元，较上年166,000.00元减少10,000.00元，下降6.02%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费156,000.00元，较上年减少10,000.00元，下降6.02%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

公务用车购置及运行维护费较上年减少的原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，实施公务用车制度改革，严格公务用车管理。

八、重点项目预算绩效目标情况

餐饮业限额（规模）以上企业培育：为全面完成我县餐饮业限额（规模）以上企业培育目标任务，优化行业企业结构，培育新的经济增长点，开展餐饮业限额（规模）以上企业培育工作，培育餐饮企业升限户数逐年增加。

市场监管综合执法专项：贯彻执行国家、省、市有关法律法规和规章，依法开展市场监督领域的市场主体统一登记注册、许可审批、信用监管、价格监督检查、反不正当竞争执法、管理市场秩序、产品质量安全监督管理、特种设备安全监督管理、计量管理、标准化管理、知识产权管理等各类执法活动、查处各类经济违法案件。规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县市场监督管理局2024年机关运行经费安排967,708.14元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年（2023年度）的1,008,100.08元对比减少40,391.94元,下降4.01%。机关运行经费减少的原因是：我单位严格执行过紧日子的要求，压缩公用经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云县市场监督管理局资产总额:9,382,512.94元，其中，流动资产7,397,944.66元，固定资产1,976,508.58元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产8,059.70元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少558,040.63元，其中：流动资产减少18,224.81元，固定资产减少547,875.52元，无形资产增加8,059.70元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产182项，账面原值959,941.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

资产总额比上年（2022年度）的9,940,553.57元减少了558040.63元。减少的原因是：2024年流动资产减少18,224.81元，计提固定资产折旧592,005.78，计提无形资产摊销230.30元，新增固定资产44130.26元，新增无形资产8290.00元。

鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12资产月报数据

第二部分 云县市场监督管理局2024年部门预算表

(详见附件)

监督索引号53092200641400111