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云县疾病预防控制中心2024年部门预算公开

2024年部门预算公开目录

第一部分 云县疾病预防控制中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县疾病预防控制中心2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分云县疾病预防控制中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责辖区疾病预防控制具体工作的管理与组织落实；负责疾病预防控制监测检测、健康教育、健康促进、卫生学评估等工作；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；负责辖区内传染病流行、中毒、污染等突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告、落实具体控制措施；开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡（镇）卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。是全县的疫苗贮藏与配送中心，疾病预防控制技术指导中心、卫生检验中心。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括综合办公室、艾滋病防治科、质量控制与管理办公室、传染病防治科、检验科、免疫规划科、公共卫生科、卫生信息科、财务科9个职能科室和1个美沙酮康复门诊。所属单位0个。

1.办公室。负责协调各个科室行政和业务工作痕迹资料收集、整理。归纳起草单位工作计划、总结起草和处理中心综合性来往文书，审核各科起草的发文。负责单位日常运转，承担保密、信访、政务公开、档案管理、考评、督查等工作，组织协调舆情监测、建议案提案办理。

2.财务科。承担单位预决算、财务、资产管理工作；负责疾病预防事业经费监督与管理；承担疾病预防卫生统计工作。负责管理、编制中心年度收支计划，把好支出关，合理使用资金，按时编制月、季报表，办理中心年度财务预决算，提供每月财务分析。完善中心固定资产、库存物资、疫苗的应收、应付款明细账的登记。

3.艾滋病防治科。负责艾滋病防治政策开发、高危人群干预、安全套推广、健康教育及艾滋病感染者关怀与治疗等具体防制措施的落实加强生物安全管理。深入开展艾滋病防治知识培训工作。

4.传染病防治科。做好辖区内寄生虫病、麻风病、地方病流行病学调查、分析掌握流行规律做好疫情预测预报制订防治规划、年度计划全面贯彻落实各项防治措施评价其效果。负责消毒、杀虫、灭鼠的基本资料的收集、分析和应用。

5.免疫规划科。承担疫苗的管理工作，做好疫苗进购、运输、贮存、分发，负责疫苗冷链设备的维护、保养。开展辖区内的预防接种工作，保证冷链正常运转维持接种率和安全注射等工作。

6.卫生科。负责食物中毒、生活饮用水和环境污染事故性中毒、公共场所危害健康事故、职业中毒和放射事故的调查处理并按突发公共卫生事件报告程序报告。

7.卫生信息科。负责系统收集辖区内的传染病发病死亡情况，开展流行病学调查、重点疾病监测、分析研究流行因素、掌握流行规律、了解疫情动态、做好疫情预测预报，为制定防制规划和年度计划提供依据参与并组织各项防疫措施落实并评价其效果。对辖区内各医疗单位疫情管理进行检查、督促。

8.检验科。依据有关标准、通则、规范承担各相关科室提出的卫生检测任务。强化检测过程管理对样品收验、检测过程的原始记录、结果报告的校核及试剂仪器的使用做到规范、标准并负责相关技术资料管理、归档保证其完整性、保密性。参与重大食物中毒、环境污染、突发疫情、疫点的调查、取样、检测等及时、准确出具检验报告。做好菌种、毒种、剧毒、易燃、易爆物品的管理精密仪器的管理各类记录、技术资料和档案的管理。

9.质量控质与管理办公室。负责全面质量管理工作，制定各项工作质量控制标准有关规章制度，负责实施质量管理教育、培训工作，不断提高全员质量管理素质。

10.美沙酮门诊。负责开展对静脉注射吸毒者进行行为干预、对艾滋病感染者/病人的关怀，通过同伴教育、安全套使用、自愿咨询监测、外展服务、免费艾滋病、丙肝、梅毒检测等，提高吸毒人群性病艾滋病知识知晓率，改变目标人群的危险行为，减少性病艾滋病在该人群中的传播。

（三）重点工作概述

1.完善体制机制，加强人才队伍建设。加快推进紧密型医共体建设，深入融合医共体一体化发展，破除疾控固有体制机制带来的弊端，以改革发展为契机，全面促进疾病预防控制工作步入新局面。继续引进专业人才，全方位开展岗位培训和人才培养工作，学历教育和能力培养并重。继续加强高层次人才队伍的建设，搭建合理的人才梯队。注重复合人才的培养，提高专业技术人员的素质。

2.进一步提高对重点传染病防控工作重要性、复杂性和艰巨性的认识，巩固鼠疫防控成果，对严重威胁人民群众健康的结核病、病毒性肝炎、艾滋病等传统流行重大疾病，坚持因病施策，各个击破，努力降低发病率和流行水平。同时加快推进疟疾、麻风病危害的消除工作。

3.按照“重点疾病重点防治、重点地区重点预防、重点人群重点保护”的原则，做到“关口前移、重心下沉”，有针对性地对基层业务工作开展分类指导，增强指导的计划性，提高指导的质量，切实提高基层疾病防控能力。

4.进一步强化中心信息化建设，切实推进网络办公平台使用率、完善重点领域信息管理互联系统，为基层疾控信息工作提供技术支撑。加强信息管理，确保信息安全。

5.强化疫苗管理，遵守免疫程序、疫苗使用指导原则，指导预防接种单位科学规范开展预防接种工作，确保安全有效接种，加强推进新冠疫苗管理、运送、调配工作，全面构建群体免疫。

6.以监测检测、感染者管理、高危行为干预等防控措施为重点，扎实有序地开展防治艾滋病各项工作。加大艾滋病监测检测力度，有效发现传染源。

7.全面实现基本公共卫生服务提质增效，完善慢性非传染性疾病管理机制。按照工作要求及责任目标，按月督促完成各项工作任务。完成每季度覆盖12乡镇（含194个村卫生室年度全覆盖）现场督导考核工作。

8.全面落实创卫工作措施，加强统筹协调，确保完成传染病防治、病媒生物防制、健康教育等重点创卫工作任务目标。

9.加强基层党组织建设。持之以恒抓好基层党建和党风廉政建设工作，加强规范化党组织建设，坚持全面从严治党新要求，着力强化干部作风建设。

二、预算单位基本情况

云县疾病预防控制中心编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制50人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制50人。在职实有44人，其中：财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员34人，其中：离休0人，退休34人。

车辆编制5辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入7761942.78元，其中：一般公共预算7761942.78元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年（2023年度）7994081.71元对比，减少232138.93元，下降2.99%。主要原因是：2024年基本支出比2023年减少311338.93元，下降4.19%，下降原因是：职业年金缴费比上年减少254343.70元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款总收入7761942.78元，其中:本年收入7761942.78元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7761942.78元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年（2023年度）7994081.71元对比，减少232138.93元，下降2.99%。主要原因是：2024年基本支出比2023年减少311338.93元，下降4.19%，下降原因是：职业年金缴费比上年减少254343.70元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出7761942.78元。财政拨款安排支出7761942.78元，其中：基本支出7432742.78元，与上年（2023年度）的7744081.71元对比减少311338.93元，下降4.19%。主要原因是：职业年金缴费比上年减少254343.70元。

项目支出329200.00元，与上年（2023年度)的250000.00元对比增加79200.00元，增长24.06%。主要原因是：艾滋病综合防治工作配套经费增加229200.00元，非税收入安排用于非免疫规划疫苗储存运输工作经费减少150000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.208社会保障和就业支出1530216.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.71%。其中：2080502事业单位离退休支出746033.40元，主要用于退休人员原渠道工资支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出567191.04元，主要用于在职人员单位负担部分养老保险费支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出190436.30元，主要用于退休人员职业年金缴费支出；2080801死亡抚恤支出26556.00元，主要用于遗属生活补助支出。

2.210卫生健康支出5749308.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.07%。其中：2100401疾病预防控制机构5206982.25元，主要用于在职人员工资、失业保险、工会经费、职工教育经费，公用经费，以及非税收入安排用于非免疫规划疫苗储存运输工作经费等支出；2100409重大公共卫生服务229200.00元，主要用于开展重大公共卫生服务日常业务工作办公费、车辆运行维护费、差旅费、培训费等支出；2101102事业单位医疗285430.22元，主要用于在职人员医疗保险费（含生育保险费）单位负担部分支出；2101199其他行政事业单位医疗支出27696.29元，主要用于在职人员大病保险费和工伤保险费单位负担部分支出。

3.221住房保障支出482417.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.22%。其中：2210201住房公积金482417.28元，主要用于在职人员单位负担部分住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出6393456.14元（其中：基本支出6393456.14元，项目支出0.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的82.37％。其中：30101基本工资1835064.00元，主要用于在职人员岗位工资和薪级工资支出；30102津贴补贴367932.00元，主要用于在职人员艰苦边远地区津贴、卫生防疫补贴、06工改保留津贴和回族补贴支出；30107绩效工资2609148.00元，主要用于在职人员基础性绩效工资和奖励性绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费567191.04元，主要用于在职人员单位负担部分养老保险支出；30109职业年金缴费190436.30元，主要用于退休人员职业年金缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费285430.22元，主要用于在职人员单位负担部分医疗保险和生育保险支出；30112其他社会保障缴费55837.30元，主要用于在职人员单位负担部分工伤保险、失业保险支出；30113住房公积金482417.28元，主要用于在职人员单位负担部分住房公积金支出。

2.302商品和服务支出595897.24元（基本支出266697.24元，项目支出329200.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的7.68％。其中：30201办公费239800.00元，主要用于购买办公用品、办公耗材等支出;30211差旅费35000.00元，主要用于开展日常业务的差旅费支出；30216培训费37525.96元，主要用于开展基本公卫、重大公卫业务培训支出；30217公务接待费19000.00元，主要用于上级部门业务督导公务接待支出；30228工会经费48371.28元，主要用于开展工会活动支出；30231公务用车运行维护费216200.00元，主要用于开展基本公卫和重大公卫日常业务工作经费，以及接收和配送疫苗等支出。

3.303对个人和家庭的补助支出772589.40元（基本支出772589.40元，项目支出0.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的9.95％。其中：30302退休费746033.40元，主要用于退休人员的原渠道工资；30305生活补助26556.00元，主要用于遗属生活补助。

五、县对下专项转移支付情况

云县疾病预防控制中心2024年无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云县疾病预防控制中心无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云县疾病预防控制中心无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云县疾病预防控制中心无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

云县疾病预防控制中心根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目3个，部门政府采购预算总额72000.00元，其中：部门政府采购货物预算72000.00元、部门政府采购服务预算0.00元、部门政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县疾病预防控制中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计235200.00元，较上年（2023年）预算的91000.00元增加144200.00元，增长61.31%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县疾病预防控制中心2024年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年对比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县疾病预防控制中心2024年公务接待费预算为19000.00元，较上年19000.00元，与上年对比无增减变化。国内公务接待批次为16次，共计接待380人次。

公务接待费与上年对比无增减变化的原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县疾病预防控制中心2024年公务用车购置及运行维护费为216200.00元，较上年72000.00元增加144200.00元，增长66.70%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费216200.00元，较上年增加144200.00元，增长66.70%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，实施公务用车制度改革，严格公务用车管理。公务用车购置及运行维护费较上年增加的原因是：开展艾滋病综合防治工作项目支出公务用车运行维护费109200.00元，开展非税收入安排用于非免疫规划疫苗储存运输工作支出公务用车运行维护费35000.00元，故较上年增加144200.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县疾病预防控制中心根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位2024年度没有编制重点项目相关预算，故无重点项目预算绩效目标情况需要说明。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县疾病预防控制中心2024年机关运行经费安排0.00元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年（2023年度）的0.00元对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云县疾病预防控制中心资产总额:34274988.16元，其中，流动资产19050647.60元，固定资产15209189.72元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产15150.84元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加3085298.20元，其中：流动资产增加3867739.00元，固定资产减少779915.76元，无形资产减少2525.04元。处置房屋建筑物205.92平方米，账面原值18201.60元；处置车辆1辆，账面原值163132.00元；报废报损资产29项，账面原值152361.82元，实现资产处置收入78600.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.平方米，资产出租收入0.00元。

资产总额比上年（2022年度）的31189689.96元增加了3085298.20元。增加的原因是：流动资产增加3867739.00元，计提固定资产折旧779915.76元、计提无形资产摊销2525.04元。

鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12资产月报数据。

第二部分 云县疾病预防控制中心2024年部门预算表

(详见附件)

监督索引号53092201036100100111