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云县残疾人联合会2024年部门预算公开

2024年部门预算公开目录

第一部分 云县残疾人联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县残疾人联合会2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分云县残疾人联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》及党和国家残疾人工作的方针、政策；协助政府研究制定我县残疾人事业发展的中、长期规划和有关政策；配合有关部门起草有关发展残疾人事业的地方性法规草案；承担相关领域业务的指导和管理。

2.团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬自尊、自信、自强、自立和乐观进取的精神，为构建和谐云县、美丽云县、全面建设社会主义现代化国家贡献力量。

3.沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，为其创造良好的生活条件和工作环境，扶助残疾人平等参与社会生活，使残疾人事业与社会发展基本相适应。

4.开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障、无障碍建设和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5.贯彻《残疾人就业条例》，根据用人单位提供的材料及用人单位网上申报情况，在办结时限内办理用人单位按比例安排残疾人就业情况审核，并按月向税务部门推送审核情况；在规定时限内向社会公布上年度用人单位按比例安排残疾人就业情况。（同时配合县税务部门、财政局做好残疾人保障金的征收、管理、使用等相关工作）。指导残疾人社会福利企业开展工作，协调落实扶持保护政策。

6.管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。

7.核发和管理《中华人民共和国残疾人证》。

8.指导乡（镇）、村（社区）组织建设和业务建设，完善健全村（社区）残疾人工作的业务体系，开展基层残联干部培训工作。

9.负责落实县政府关于发展残疾人事业的优惠政策。维护残疾人合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务。

10. 承担云县人民政府残疾人工作委员会的日常事务，做好综合、组织、协调与管理工作。

11.开展残疾人事业的对外交流与合作工作。

12.积极推进残疾人社会保障体系和服务体系建设，不断提高为残疾人服务的能力和水平。

13.承担县委、县政府及上级机关交办的其他工作。

（二）机构设置情况

根据《中共云县委办公室关于印发<云县残疾人联合会机关职能配置内设机构和人员编制规定>的通知》（云县办发〔2022〕18号）精神，云县残疾人联合会属参照公务员法管理的事业单位（正科级）。云县残疾人联合会机关共设置1个内设机构，即：办公室；所属事业单位2个，分别是：

1.云县残疾人康复中心；

2.云县残疾人劳动就业服务所。

（三）重点工作概述

2024年，云县残疾人联合会将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，认真落实习近平总书记关于残疾人事业的重要论述、重要指示批示精神，锚定“风清气正、政通人和、经济发展”的工作目标，牢固树立以残疾人为中心的工作理念，探索和创新残疾人工作思路，担当作为，创新实干，用心用情服务残疾人，全力增进残疾人民生福祉，奋力开创残疾人事业发展新篇章。

二、预算单位基本情况

云县残疾人联合会编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制6人，工勤人员编制1人，事业编制6人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2518880.19元，其中：一般公共预算2518880.19元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年（2023年）的2592024.67元对比减少73144.48元，下降2.82%。主要原因是：2024年县级下达残疾人事业发展补助经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款总收入2518880.19元，其中:本年收入2518880.19元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2518880.19元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年（2023年）的2592024.67元对比减少73144.48元，下降2.82%。主要原因是：2024年县级下达残疾人事业发展补助经费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2518880.19元。财政拨款安排支出2518880.19元，其中：基本支出2318880.19元，与上年（2023年度）的2292024.67元对比增加26855.52元，增长1.17%。主要原因是：人员工资、正常性人员晋级、养老保险等支出增加。

项目支出200000.00元，与上年（2023年度)的300000.00元对比减少100000.00元，下降33.33%。主要原因是：2024年县级下达残疾人事业发展补助经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.208社会保障和就业支出2267257.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.01%。其中：2080501行政单位离退休支出134108.52元，主要用于：发放退休人员工资；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出194261.76元，主要用于：在职人员基本养老保险费单位部分缴费支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出69077.34元，主要用于：在职人员职业年金单位部分缴费支出；2080801死亡抚恤支出16836.00元，主要用于：发放遗属生活补助；2081101行政运行支出1787973.93元，主要用于：保障在职人员工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金），商品和服务支出（包含办公费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、职工教育经费、其他交通费、其他商品和服务支出等）；2081105残疾人就业支出65000.00元，主要用于：全面推进基层残联组织改革和服务创新，购买爱心物资，走访慰问困难残疾人。

2.210卫生健康支出98150.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.90%。其中：2101101行政单位医疗55253.9元，主要用于：参公人员基本医疗缴费支出；2101102事业单位医疗35550.55元，主要用于：事业人员基本医疗缴费支出；2101199其他行政事业单位医疗支出7345.87元，主要用于：在职人员及退休职工大病保险缴费支出。

3.221住房保障支出153472.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.09%。其中：2210201住房公积金153472.32元，主要用于：在职人员住房公积金单位部分缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出2020607.83元（其中：基本支2020607.83元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的80.22％。其中：30101基本工资565056.00元，主要用于：发放在职人员基本工资；30102津贴补贴413400.00元，主要用于：发放在职人员津贴补贴；30103奖金171755.00元，主要用于：发放在职人员奖金；30107绩效工资351360.00元，主要用于：发放在职人员绩效工资；30108机关事业单位基本养老保险缴194261.76元，主要用于：在职人员养老保险单位部分缴纳；30109职业年金缴费69077.34元，主要用于：在职人员职业年金单位部分缴纳；30110职工基本医疗保险缴费90804.45元，主要用于：在职人员基本医疗保险单位部分缴纳；30112其他社会保障缴费11420.96元，主要用于：在职人员及退休职工大病保险单位部分缴费支出；30113住房公积金153472.32元，主要用于：在职人员住房公积金单位部分缴费支出。

2.302商品和服务支出282327.84元（基本支出147327.84元，项目支出135000.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的11.21％。其中：30201办公费164560.00元，主要用于：日常办公耗材采购及保障第八次残疾人代表大会支出;30205水费900.00元，主要用于：办公用房水费支出；30206电费3240.00元，主要用于：办公用房电费支出；30216培训费8475.84元，主要用于：开展助残政策培训；30217公务接待费1400.00元，主要用于：上级调研残疾人工作接待支出；30228工会经费18552.00元，主要用于：开展职工教育、文娱、体育、宣传活动等开支。30229其他交通费用67200.00元，主要用于：发放在职人员公务交通补贴。30231公务用车运行维护费18000.00元，主要用于：公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3.303对个人和家庭的补助支出215944.52元（基本支出150944.52元，项目支出65000.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的8.57％。其中：30302退休费131108.52元，主要用于：发放退休人员工资；30304抚恤金16836.00元，主要用于：发放遗属生活补助；30305生活补助68000.00元，主要用于：购买爱心物资，开展困难残疾人走访慰问活动、发放退休人员护理补助。

（五）县对下专项转移支付情况

云县残疾人联合会2024年无对下专项转移支付情况。

六、部门政府采购预算情况

云县残疾人联合会根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目5个，部门政府采购预算总额135000.00元，其中：部门政府采购货物预算135000.00元、部门政府采购服务预算0元、部门政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县残疾人联合会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19400.00元，较上年（2023年）预算的19400.00元持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县残疾人联合会2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年对比持平。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县残疾人联合会2024年公务接待费预算为1400.00元，与上年持平，国内公务接待批次为4次，共计接待20人次。

公务接待费与上年持平的原因是：按照中央、省、市、县过“紧日子”的有关要求，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县残疾人联合会2024年公务用车购置及运行维护费为18000.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费18000.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行维护费与上年持平的原因是：贯彻落实中央八项规定精神，进一步加强公车管理规范公务用车使用，严格公务用车管理。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县残疾人联合会2024年重点项目为“2024年残疾人事业发展补助经费”，项目金额200000.00元。云县残疾人联合会高度重视绩效管理工作，严格按照预算法要求做好预算编制,将事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价实施和绩效结果应用贯穿于预算编制、预算执行、决算全过程，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，扎实开展绩效目标管理、绩效自评等工作，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

（一）总体绩效目标

认真落实县委、县政府决策部署，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，把残疾人事业纳入云县经济社会发展大局，充分体现对残疾人格外关心、格外关注，以推动残疾人事业高质量发展为主题，坚持兜底与扶持并举、保障与发展并重，以巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果、促进残疾人全面发展。

（二）年度绩效目标

1.走访慰问残疾人数≥100（人次）；2.累计受益残疾人数≥100人次。3.服务对象满意度高于80%；4.项目完成时间在2024年12月前。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县残疾人联合会2024年机关运行经费安排147327.84元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、水费、电费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年（2023年度）的147134.22元对比增加193.62元，增长0.13%。机关运行经费增长的原因是：在职人员每年晋级晋升工资增长，导致工会经费和职工教育经费计提增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云县残疾人联合会资产总额:22667691.38元，其中，流动资产1221722.82元，固定资产1194170.66元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产20251797.90元，其他资产0元。与上年（2023年度）的24335357.48元相比，本年资产总额减少1667666.10元，其中：流动资产减少1126086.77元，固定资产减少65589.01元，无形资产减少475990.32元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

资产总额比上年（2022年度）的24335357.48元减少了1667666.10元。减少的原因是：计提固定资产折旧84219.27元、计提无形资产摊销475990.32元、核销历年财政预拨经费其他应收款减少1139660.00元，合计减少：1699869.59元；银行存款增加13573.23元、新增电脑、打印机、扫描仪等固定资产18630.26元，合计增加32203.49元，综合上述增减项，资产较上年总体减少1667666.10元。

鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12资产月报数据。

（四）空表说明

1.政府性基金预算支出预算表。云县残疾人联合会2024年无政府性基金预算，因此公开表格为空表。

2.部门政府购买服务预算表。云县残疾人联合会2024年无政府购买服务采购预算，因此公开表格为空表。

3.县对下转移支付预算表。云县残疾人联合会2024年无县对下转移支付预算，因此公开表格为空表。

4.县对下转移支付绩效目标表。云县残疾人联合会2024年无县对下转移支付绩效目标，因此公开表格为空表。

5.新增资产配置表。云县残疾人联合会2024年无新增资产配置预算，因此公开表格为空表。

6.上级补助项目支出预算表。云县残疾人联合会2024年无上级补助项目支出预算，因此公开表格为空表。

第二部分 云县残疾人联合会2024年部门预算表

(详见附件)

监督索引号53092201076200111