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云县妇幼保健计划生育服务中心2024年部门预算公开

2024年部门预算公开目录

第一部分 云县妇幼保健计划生育服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县妇幼保健计划生育服务中心2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分云县妇幼保健计划生育服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责卫生行政主管部门委托下全县妇幼卫生工作监督管理和业务指导工作；负责全县妇幼卫生信息收集、统计、分析、上报和质量控制工作；开展健康咨询，孕产妇、0-6岁儿童健康管理，高危孕产妇急救、转诊，妇女、儿童疾病筛查、健康体检等保健服务；开展住院分娩，妇女、儿童疾病检查、治疗等基本医疗服务；开展妇女、儿童健康状况及影响因素统计学调查，为政府和卫生行政部门决策提供参考依据；开展产前诊断及国家免费孕前优生优育检查服务；开展计划生育技术服务，放体环、终止妊娠、输卵管、输精管结扎术、输卵管、输精管复通术、免费避孕药具发放等服务。

（二）机构设置情况

云县妇幼保健计划生育服务中心共设置13个内设机构，包括：孕产保健部、妇女保健部、儿童保健部、计划生育技术服务部、药剂科、检验科、医学影像科、麻醉科、综合办、医务科（含病案室）、护理部、感染管理科、财务科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

在云县人民政府、云县卫生健康局、云县医共体总医院的高度重视和领导下，在各级各部门的帮助、指导下，深入贯彻《中华人民共和国母婴保健法》、《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》、《中华人民共和国人口与计划生育法》和《云南省人口与计划生育条例》。坚持妇幼卫生和计划生育工作方针，围绕实现妇幼健康服务指标和生殖健康工作指标，抓实工作基础，全面组织落实、全面深化医疗卫生改革。切实抓好各项工作任务，完善服务体系，规范项目运行，完善工作机制，落实工作任务，保障群众受益，努力提高妇幼保健工作质量，提升妇女儿童健康水平，推进妇幼健康服务各项工作的正常开展和良好运行。

二、预算单位基本情况

云县妇幼保健计划生育服务中心编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制54人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制54人。在职实有58人，其中：财政全额保障58人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。

车辆编制4辆，实有车辆2辆，空编2辆（本单位无财政拨款的公务用车购置及运行维护费）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入8964768.86元，其中：一般公共预算8964768.86元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年（2023年度）的9117166.94元对比减少152398.08元，下降1.67%。主要原因是：退休1人和因工作需要调出1人。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款总收入8964768.86元，其中:本年收入8964768.86元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8964768.86元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年（2023年度）的9117166.94元对比减少152398.08元，下降1.67%。主要原因是：退休1人和因工作需要调出1人。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出8964768.86元。财政拨款安排支出8964768.86元，其中：基本支出8904768.86元，与上年（2023年度）的9027166.94元对比减少112398.08元，下降1.36%。主要原因是：退休1人和因工作需要调出1人。

项目支出60000.00元，与上年（2023年度)的90000.00元对比减少30000.00元，下降33.33%。主要原因是：本年度新增一个项目即防治艾滋病经费项目，减少一个项目即危重孕产妇及危重新生儿抢救项目经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.208社会保障和就业支出1443422.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.10%。其中：2080502事业单位离退休617882.64元，主要用于事业单位退休人员原渠道工资支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出738038.40元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳基本养老保险费用支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出87501.32元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2.210卫生健康支出6892649.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.89%。其中：2100403妇幼保健机构支出6428520.48元，主要用于妇幼保健机构人员经费支出及失业保险、工会经费、职工教育经费支出；2100409重大公共卫生服务60000.00元，主要用于防治艾滋病经费县级补助资金支出；2101102事业单位医疗371978.94元，主要用于事业单位基本医疗保险（含生育保险）缴费支出；2101199其他行政事业单位医疗支出32150.28元，主要用于行政事业单位大病保险缴费支出。

3.221住房保障支出628696.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.01%。其中：2210201住房公积金628696.80元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出8178179.72元（其中：基本支出8178179.72元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的91.23％。其中：30101基本工资2665020.00元，主要用于发放事业人员的岗位工资、薪级工资支出；30102津贴补贴179844.00元，主要用于发放工作人员工作性津贴、岗位津贴特殊岗位津贴补贴等；30107绩效工资3438276.00元，主要用于发放事业人员绩效工资；30108机关事业单位基本养老保险缴费738038.40元，主要用于缴纳职工基本养老保险；30109职业年金缴费87501.32元，主要用于缴纳职工职业年金；30110职工基本医疗保险缴费371978.94元，主要用于缴纳职工基本医疗保险（含生育保险）费；30112其他社会保障缴费68824.26元，主要用于缴纳职工的工伤保险、失业保险等社会保险费；30113住房公积金628696.80元，主要用于缴纳工作人员的住房公积金。

2.302商品和服务支出168706.50元（基本支出108706.50元，项目支出60000.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的1.88％。其中：30216培训费39975.30元，主要用于本单位职工培训支出；30227委托业务费60000.00元，主要用于防治艾滋病防治经费支出，30228工会经费68731.20元，主要用于缴纳单位按规定提取或安排的工会经费支出。

3.303对个人和家庭的补助支出617882.64元（基本支出617882.64元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的6.89％。其中：2080502事业单位离退休617882.64元，主主要用于事业单位退休人员的退休费支出。

五、县对下专项转移支付情况

云县妇幼保健计划生育服务中心2024年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云县妇幼保健计划生育服务中心无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云县妇幼保健计划生育服务中心无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云县妇幼保健计划生育服务中心无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

云县妇幼保健计划生育服务中心根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目0个，部门政府采购预算总额0元，其中：部门政府采购货物预算0元、部门政府采购服务预算0元、部门政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县妇幼保健计划生育服务中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年（2023年度）对比无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县妇幼保健计划生育服务中心2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年（2023年度）对比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县妇幼保健计划生育服务中心2024年公务接待费预算为0元，与上年（2023年度）对比无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县妇幼保健计划生育服务中心2024年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年（2023年度）对比无增减变化。其中：公务用车购置费0元，与上年（2023年度）对比无增减变化；公务用车运行维护费0元，与上年（2023年度）对比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县妇幼保健计划生育服务中心根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位2024年度没有编制重点项目相关预算，故无重点项目预算绩效目标情况需要说明。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县妇幼保健计划生育服务中心2024年机关运行经费安排0元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年（2023年度）对比无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云县妇幼保健计划生育服务中心资产总额:49632588.44元，其中，流动资产11014111.36元，固定资产37205287.16元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产931354.28元，其他资产481835.64元。与上年相比，本年资产总额增加1746270.27元，其中：流动资产减少796856.56元，固定资产增加2969431.85元，无形资产减少292001.18元，其他资产（长期待摊费用）减少134303.84元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

资产总额比上年（2022年度）的47886318.17元增加了1746270.27元。增加的原因是：响应国家卫生健康委号召，设备购置与更新改造财政贴息贷款购入专用设备一批，价值6634000.00元。

鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12资产月报数据。

第二部分 云县妇幼保健计划生育服务中心2024年部门预算表

(详见附件)

监督索引号53092201036100200111