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中国人民政治协商会议云县委员会办公室2024年部门预算公开

2024年部门预算公开目录

第一部分 中国人民政治协商会议云县委员会办公室2024年度部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、部门政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国人民政治协商会议云县委员会办公室2024年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 中国人民政治协商会议云县委员会办公室2024年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国人民政治协商会议云县委员会是中国人民政治协商会议的一级地方委员会。主要履行以下职能：政治协商、民主监督、参政议政；组织本县省、市、县政协委员及政协小组开展学习、考察视察和调查研究等活动；在上级政协的指导和县委的领导下开展工作，承办上级政协和县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中国人民政治协商会议云县委员会共设置8个内设机构，包括：办公室（内设：秘书股、行政股）、提案委、经济和农业农村委、人口资源和环境委、文史教科文卫体委、民族宗教和港澳台侨外事委、社会和法制委、委员联络和学习委。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，是中华人民共和国成立75周年、是人民政协成立75周年，是全省“3815”战略发展目标“三年上台阶”的关键之年，也是云县“争当标兵”的奋进之年。新的一年，县政协常委会工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想、习近平总书记考察云南讲话和给沧源县边境村老支书们的重要回信精神，坚持党的全面领导、统一战线、协商民主有机结合，始终胸怀“两个大局”、心怀“国之大者”，聚焦“3815”战略发展目标，围绕县委十四届五次全会和经济工作会议部署，团结带领广大政协委员和各族各界群众，携手新征程、贯彻新理念、担负新使命、展现新作为，为全面推进中国式现代化云县实践贡献政协智慧和力量。2024年要重点做好以下工作：

1.三个专题调研：一是对云县中药材基地建设及招商引资情况开展专题调研；二是对云县光伏板下产业培育和发展情况开展专题调研；三是对云县高原特色农业发展情况开展专题调研。

2.三个专题视察 ：一是对云县30户以上自然村通硬化路建设项目开展情况进行视察；二是对云县全面推广普及国家通用语音文字、全面执行使用国家统编教材工作开展情况进行视察；三是对云县农村集贸市场建设管理情况进行视察。

3.一个专题议政性常委会协商：对打造云县特色民俗节庆文化品牌，助力文旅融合发展专题议政性协商；四个季度协商：一是对云县农村实用技术人才助推产业发展情况进行协商；二是对云县坚持和发展新时代“枫桥经验”推动信访工作高质量发展情况进行协商；三是对云县铸牢中华民族共同体意识情况进行协商；四是对云县加强新时代老龄工作情况进行协商。

4.三个民主评议：一是民主评议县市场监管局；二是对2023年民主评议县卫生健康局整改落实情况跟踪督查；三是对2024年度提案双向民主评议。

5.重点提案办理：一是年度提案交办；二是年度提案督办；三是重点提案督办。

6.召开重要会议：一是召开政协云县第十届委员会第三次会议；二是召开县政协常委会会议（全年召开县政协常委会会议6次）其中：专题议政性常委会会议1次）；三是十届县政协委员培训；四是召开2025年新年茶话会；五是各专委会年内分别召开1次专委会工作会议。

7.抓好九个方面重要工作：一是巩固拓展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果；二是积极开展与省内外县（区）政协联络联谊活动；三是组织开展外出考察学习；四是抓好云县湖（库）长制和林长制工作的督察督导工作；五是出版《云县百年老照片图集》文史资料专辑；六是征集《我们一起走过——庆祝新中国成立75周年文史资料专辑》；七是加强党风廉政建设工作和宣传思想政治工作；八是完善民主监督和委员联系界别群众制度机制；九是完成县委、县政府交办的其他重点工作。

8.院坝协商：在12个乡（镇）每个乡（镇）开展“院坝协商”协商议事活动1场次以上。

二、预算单位基本情况

中国人民政治协商会议云县委员会办公室编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制22人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有36人，其中：财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入9924334.85元，其中：一般公共预算9924334.85元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年（2023年度）的10316863.21元对比减少392528.36元，下降3.8%。下降的主要原因是：本单位实有在职人员比上年（2023年度）减少4人，人员工资等基本支出相应比上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款总收入9924334.85元，其中:本年收入9924334.85元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9924334.85元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年（2023年度）的10316863.21元对比减少392528.36元，下降3.8%。下降的主要原因是：本单位实有在职人员比上年（2023年度）减少4人，人员工资等基本支出相应比上年减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出9924334.85元。财政拨款安排支出9924334.85元，其中：基本支出8524334.85元，与上年（2023年度）的8916863.21元对比减少392528.36元，下降4.4%。下降的主要原因是：本单位实有在职人员比上年（2023年度）减少4人，人员工资等基本支出相应比上年减少。项目支出1400000元，与上年（2023年度)的1400000元对比无增减变化。

(一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201一般公共服务支出7308251.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.64%。其中：2010201行政运行5908251.13元，主要用于保障机关工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（主要包含基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费）；商品和服务支出（主要包含办公费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费，其他交通费、工会经费等）；2010202一般行政管理事务730000元，主要用于保障机关日常开展工作等方面的相关支出；2010204政协会议670000元，主要用于保障政协会议的相关支出。

2.208社会保障和就业支出1778943.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.93%。其中：2080501行政单位离退休661135.2元，主要用于保障机关离退休人员工资福利支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出680213.76元，主要用于保障机关基本养老保险费单位部分缴费支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出195628.91元，主要用于保障机关职业年金缴费支出；2080801死亡抚恤241966元，主要用于保障机关退休干部死亡抚恤及遗属补助支出。

3.210卫生健康支出326979.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.29%。其中：2101101行政单位医疗301844.86元，主要用于保障机关医疗保险缴费支出；2101199其他行政事业单位医疗支出25134.67元，主要用于保障机关大病保险缴费等支出。

4.221住房保障支出510160.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.14%。其中：2210201住房公积金510160.32元，主要用于保障机关住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出6605184.05元（其中：基本支出6605184.05元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的66.56％。其中：30101基本工资1805040.00元，主要用于机关基本工资支出；30102津贴补贴2134896.00元，主要用于机关津贴补贴支出；30103奖金177420.00元，主要用于机关公务员考核优秀奖、年终一次性奖金支出；30107绩效工资772500.00元，主要用于机关行政人员绩效考核奖励支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费680213.76元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；30109职业年金缴费195628.91元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费301844.86元，主要用于机关职工基本医疗保险缴费支出；30112其他社会保障缴费27480.20元，主要用于机关其他社会保障缴费支出；30113住房公积金510160.32元，主要用于机关住房公积金缴费支出。

2.302商品和服务支出2416049.6元（其中：基本支出1016049.6元，项目支出1400000元），占一般公共预算财政拨款总支出的24.34％。其中：30201办公费825700.00元，主要用于机关办公经费支出;30207邮电费21000.00元，主要用于机关电话费、网络费、邮寄费等支出；30211差旅费130000.00元，主要用于机关公务出差支出；30215会议费670000.00元，主要用于政协会会议费支出；30216培训费27075.6元，主要用于干部职工培训支出；30217公务接待费98500.00元，主要用于机关各类公务接待支出；30226劳务费51700.00元，主要用于机关劳务费支出；30228工会经费67074.00元，主要用于机关工会经费支出；30231公务用车运行维护费159000.00元，主要用于机关公务用车运行维护费支出；30239其他交通费366000.00，主要用于机关在职职工公车补贴支出。

3.303对个人和家庭的补助支出903101.20元（其中：基本支出903101.20元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的9.10％。其中：30302退休费657895.20元，主要用于机关退休干部源渠道部分支出；30304抚恤金231550.00元，主要用于机关退休干部死亡抚恤金支出；30305生活补助13656.00元，主要用于机关遗属补助和廖万银同志因公负伤致残生活补助支出。

五、县对下专项转移支付情况

中国人民政治协商会议云县委员会办公室2024年无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

中国人民政治协商会议云县委员会办公室2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中国人民政治协商会议云县委员会办公室2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中国人民政治协商会议云县委员会办公室2024年无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

中国人民政治协商会议云县委员会办公室根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目12个，部门政府采购预算总额306400.00元，其中：部门政府采购货物预算147400.00元、部门政府采购服务预算159000.00元、部门政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云县委员会办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计257500.00元，较上年（2023年度）预算的258000.00元减少500.00元，下降0.19%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国人民政治协商会议云县委员会办公室2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年（2023年度）对比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国人民政治协商会议云县委员会办公室2024年公务接待费预算为98500.00元，较上年（2023年度）预算的104000.00元减少5500.00元，下降5.28%，国内公务接待批次为47次，共计接待705人次。

公务接待费较上年减少的原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国人民政治协商会议云县委员会办公室2024年公务用车购置及运行维护费为159000.00元，较上年（2023年度）预算的154000.00元增加5000.00元，增长3.24%。其中：公务用车购置费0元，与上年（2023年度）对比无增减变化；公务用车运行维护费159000.00元，较上年（2023年度）增加5000.00元，增长3.24%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

公务用车购置及运行维护费较上年增加的原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，实施公务用车制度改革，严格公务用车管理。但因本单位目前留存的三辆公务用车，都已经使用年限太长，其中2004年10月购买的三菱PAJERO越野车和2005年11月购买的红旗CA720IAT轿车已经老化，维修成本过高。加之为继续助推巩固拓展脱贫攻坚成果，加快全面推进乡村振兴，全面开展好“院坝协商”工作，三辆车需长期在乡村道路上超负荷运行，在维修、保养、油料等方面支出过大。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国人民政治协商会议云县委员会办公室根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位2024年度没有编制重点项目相关预算，故无重点项目预算绩效目标情况需要说明。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云县委员会办公室2024年机关运行经费安排1016049.60元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年（2023年度）的1070400.96元对比减少54351.36元，下降5.07%。机关运行经费减少的原因是：2024年本单位在职在编职工人数比上年（2023年度）减少4人，从而导致办公费、培训费、工会经费等费用较上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国人民政治协商会议云县委员会办公室资产总额:5779672.74元，其中，流动资产5589398.12元，固定资产186655.29元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3619.33元，其他资产0元。与上年（2023年度）相比，本年资产总额减少29097.07元，其中：流动资产减少8057.31元，固定资产减少19729.72元，无形资产减少1310.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

资产总额比上年（2023年度）的5808769.81元减少了29097.07元。减少的原因是：计提固定资产折旧19729.72元、计提无形资产摊销1310.04元等。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据（2024年1月上报）。

第二部分 中国人民政治协商会议云县委员会办公室2024年度部门预算公开表

(详见附件)

监督索引号53092200613100111