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云县交通运输局2024年部门预算公开

2024年部门预算公开目录

第一部分 云县交通运输局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县交通运输局2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 云县交通运输局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市、县有关交通运输工作的方针、政策和法律法规，并监督执行。

2.负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理有关工作，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

3.组织拟订综合交通运输发展战略、政策和标准。组织编制综合交通运输体系专项规划。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，统筹衔接邮政行业规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。组织起草综合交通运输政府规章草案，组织拟订有关贯彻法律、法规的实施意见。负责拟订综合运输计划并组织实施。协调综合运输计划。负责拟订综合交通运输地方标准，协调衔接各种交通运输方式标准。承担市级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

4.指导综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。配合协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。负责权限内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。

5.负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本县管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

6.指导协调国际、国内、省内航线开发，提出有关政策措施。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行市、县政府规定和授权的机场行政管理。

7.负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家和省级、市级、县级财政性资金安排建议并监督实施。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。

8.负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路项目建设工作。协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担国家、省、市、县重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

9.指导行业安全生产和应急管理工作，协调配合县内民航突发事件等处置工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。承担国防动员有关工作。

10.指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

11.协调中央、省、市垂直管理的行业部门涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

12.指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

13.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

云县交通运输局共设置7个内设机构，包括：办公室（政策法规办公室）、资产财务股、地方海事处（航务管理所、船舶检测站）、公路管理股、运输和安全管理监督股、综合规划建设管理股、地方铁路民航发展股。有下属事业单位2个，即：云县公路桥梁勘测设计队、云县地方公路管理段。

（三）重点工作概述

云县交通运输局持续深入贯彻落实党的二十大精神以及习近平总书记考察云南讲话精神、习近平总书记给沧源县边境村老支书们的回信精神，在县委、县政府的领导下，在上级主管部门的支持下，我们主动作为抓机遇、从严从实抓党建、克服困难抓基础、多措并举抓投资，推进交通运输工作健康发展。一是做好农村公路建设：30户以上自然村通硬化路建设、村道安全生命防护工程建设、危桥改造。二是做好绿美交通建设：紧紧围绕“绿能云县”建设要求，积极做好统筹规划，目前已经完成《云县绿美交通建设三年实施方案》及《云县绿美交通十年规划》文本编制材料，同时加快推进“绿美交通”示范点建设。三是做好农村公路管理养护工作：牢固树立“建设是发展，管理养护更是发展”的理念，坚持“建养并重”、“多措并举”加强农村公路管理养护工作。四是稳步抓好重点交通项目规划、启动、建设等工作。

二、预算单位基本情况

云县交通运输局编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：行政编制12人，工勤人员编制2人，事业编制20人。在职实有36人，其中：财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制2辆，实有车辆7辆。实际使用有3辆。实有数与编制数差异的主要原因是有1辆路政巡逻车辆未核定车辆编制，有4辆由于历史遗留问题在行政事业单位资产管理信息系统上应销未销。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入9332698.63元，其中：一般公共预算9332698.63元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年的25563143.24元对比减少16230444.61元，减少63.49%。主要原因是：2023年有政府性基金预算拨款收入16940838.50元，2024年政府性基金预算拨款收入0元。政府性基金预算拨款收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款总收入9332698.63元，其中:本年收入9332698.63元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9332698.63元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年的25563143.24元对比减少16230444.61元，减少63.49%。主要原因是：2023年有政府性基金预算拨款收入16940838.50元，2024年政府性基金预算拨款收入0元。政府性基金预算拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出9332698.63元。财政拨款安排支出9332698.63元，其中：基本支出6422698.63元，与上年的7082304.74元对比减少659606.11元，减少9.31%。主要原因是：人员经费支出比例有所减少。

项目支出2910000.00元，与上年的18480838.50元对比减少15570838.50元，减少84.25%。主要原因是：一是交通运输养护支出减少；二是政府性基金预算的地方政府专项债务付息和地方政府专项债务发行费用支出等减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.208社会保障和就业支出1188896.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.74%。其中：2080501行政单位退休527478.00元，主要用于离退休人员工资福利支出、离退休人员遗属补助支出及护理费支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出527677.44元，主要用于在职职工养老保险缴费支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出13740.82元，主要用于在职职工职业年金缴费支出；2080801死亡抚恤120000.00元，主要用于离退休人员的死亡支出。

2.210卫生健康支出270348.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.90%。其中：2101101行政单位医疗127425.12元，主要用于行政单位在职职工医疗保险缴费支出；2101102事业单位医疗121300.94元，主要用于事业单位在职职工医疗保险缴费支出；2101199其他行政事业单位医疗支出21622.37元，主要用于大病保险缴费支出。

3.214交通运输支出7453071.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.86%。其中：2140101行政运行4893071.86元，主要用于公路水路运输的行政运行支出；2140104公路建设2000000.00元，主要用于公路建设支出；2140106公路养护560000.00元，主要用于农村公路养护支出。

4.221住房保障支出420382.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.50%。其中：2210201住房公积金420382.08元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出5356400.05元（其中：基本支出5356400.05元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的57.40％。其中：30101基本工资1611612.00元，主要用于行政人员支出工资和事业人员支出工资支出；30102津贴补贴978564.00元，主要用于行政人员支出工资和事业人员支出工资支出；30103奖金386906.00元，主要用于行政人员支出工资和事业人员支出工资、行政人员绩效考核奖励（2017年提高标准部分）支出；30107绩效工资1133988.00元，主要用于行政人员支出工资和事业人员支出工资、事业绩效工资（2017年提高标准部分）支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费527677.44元，主要用于社会保障缴费支出；30109职业年金缴费13740.82元，主要用于社会保障缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费248726.06元，主要用于社会保障缴费支出；30112其他社会保障缴费34803.65元，主要用于社会保障缴费支出；30113住房公积金420382.08元，主要用于住房公积金支出。

2.302商品和服务支出358820.58元（基本支出358820.58元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的3.84％。其中：30201办公费38200.00元，主要用于一般公用经费支出;30202印刷费20000.00元，主要用于一般公用经费出;30205水费2000.00元，主要用于一般公用经费支出；30206电费4000.00元，主要用于一般公用经费支出；30207邮电费8000.00元，主要用于一般公用经费支出；30211差旅费14000.00元，主要用于一般公用经费支出；30216培训费24174.18元，主要用于职工教育经费支出；30217公务接待费11000.00元，主要用于公务接待费（一般公用经费）支出；30228工会经费50846.40元，主要用于工会经费支出；30231公务用车运行维护费36000.00元，主要用于公务用车运行维护费；30239其他交通费用150600.00元，主要用于行政人员公务交通补贴支出。

3.303对个人和家庭的补助支出707478.00元（基本支出707478.00元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的7.58％。其中：30302退休费473478.00元，主要用于离退休费支出；30304抚恤金120000.00元，主要用于机关事业单位职工死亡抚恤支出；30305生活补助66000.00元，主要用于护理费和海事协管员支出；30399其他对个人和家庭的补助48000.00元，主要用于建房安家费支出。

4.310资本性支出2910000.00元（基本支出0元，项目支出2910000.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的31.18％。其中：31005基础设施建设2880000.00元，主要用于行政运行、公路建设、公路养护支出；30211差旅费20000.00元，主要用于行政运行支出；30217公务接待费10000.00元，主要用于行政运行支出。

五、县对下专项转移支付情况

云县交通运输局2024年无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云县交通运输局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云县交通运输局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云县交通运输局无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

云县交通运输局根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目8个，部门政府采购预算总额136000.00元，其中：部门政府采购货物预算136000.00元、部门政府采购服务预算0元、部门政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县交通运输局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计57000.00元，较上年预算的76000.00元减少19000.00元，下降25.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县交通运输局2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年持平，无变动。

（二）公务接待费

云县交通运输局2024年公务接待费预算为21000.00元，较上年40000.00元减少19000.00元，减少47.50%，国内公务接待批次为45次，共计接待346人次。

公务接待费较上年减少的原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县交通运输局2024年公务用车购置及运行维护费为36000.00元，较上年36000.00元持平。其中：公务用车购置费0元，较上年持平；公务用车运行维护费36000.00元，较上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

公务用车购置及运行维护费较上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县交通运输局根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位2024年度没有编制重点项目相关预算，故无重点项目预算绩效目标情况需要说明。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县交通运输局2024年机关运行经费安排358820.58元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年的404314.44元对比减少45493.86元，下降11.25%。机关运行经费减少的原因是：减少公务接待费等日常经费开支，厉行节俭。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云县交通运输局资产总额:5881305451.79元，其中，流动资产695656526.05元，固定资产166337.89元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产9元，公共基础设施原值5185482578.85元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加606926243.86元，其中：流动资产增加606947030.51元，固定资产减少20786.65元，无形资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

资产总额比上年的5274379207.93元增加了606926243.86元。增加的原因是：两通工程账套并入，增加了农村公路建设的预付账款和其他应收款净额等。

鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

第二部分 云县交通运输局2024年部门预算表

(详见附件)

监督索引号53092203200400111