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云县投资促进局2024年部门预算公开

2024年部门预算公开目录

第一部分 云县投资促进局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县投资促进局2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分云县投资促进局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家、省、市关于投资促进和对外开放合作的有关方针政策、法律法规以及县委、县政府的决策部署。

2.负责起草或拟订全县招商引资、优化投资环境、完善促进投资的地方性法规、政府规章草案和政策措施；承担综合协调有关部门运用法律、经济手段和行政措施改善投资环境工作；负责县级投资促进网络信息系统的建设管理工作。

3.负责组织开展全县与港澳台地区的投资促进、招商引资和经济社会合作工作；承担指导县直有关部门、各乡（镇）、园区及重点行业、重点企业开展利用外来投资工作。

4.负责组织开展全县与国内其他区域的投资促进、招商引资和经济社会合作工作；负责策划、组织和承办县委、县政府开展的重大外出招商引资活动，营造、宣传、推介云县投资环境；负责拟定全县年度投资促进、招商引资和经济社会合作指导性计划、方案；负责全县投资促进和招商引资质量的综合考核、评价工作。

5.负责县级招商引资项目的开发、策划包装、宣传和项目库的建设工作；负责在云县投资重点企业、项目的跟踪、协调、服务工作；负责抓好全县招商引资基础工作。

6.负责全县外来投资和国内经济社会合作的统计工作；承担配合县级有关职能部门做好外来投资企业的联络、协调和服务工作；负责协调县级有关职能部门依法保护外来云县投资企业和投资者的合法权益。

7.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置三个内设机构，包括：办公室、项目合作股、企业服务股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年，市外产业招商到位资金41.32亿元，完成年度目标任务52亿元的79.46%，其中，省外产业招商到位资金40.84亿元，完成年度目标任务50亿元的81.68%，工业招商引资到位资金20.01亿元，完成年度目标任务19亿元的105.31%。

1.明确招商重点，瞄准招商方向。紧紧围绕面向南亚东南亚辐射中心、中缅印度洋新通道和 “三个示范区”建设，紧盯“五大重点工作”抓招商，重点突出资源经济招商、园区经济招商、口岸经济招商。以“长三角”、“珠三角”粤港澳大湾区、成渝经济圈和环渤海等地为重点招商区域，围绕县域资源禀赋特色，结合东西部产业差异互补需求，聚焦主导产业发展方向，重点依托上海崇明区、华南理工大学对口帮扶云县的东西部协作机制和南博会、中国产业转移发展对接活动、临品出滇、百国华侨华人联谊会等推介活动，及时搜集和掌握各地区知名企业及新兴产业的有效信息，积极对接企业投资需求，实施“一对一”、“点对点”式的对接洽谈，截至目前，共组织赴贵州、四川、重庆、广东、辽宁、新疆、上海等地开展招商活动，对接国家能源集团、东方电气集团、重庆太极集团、山东高速集团、上海大颂京道新能源科技有限公司、上海融和元储能源有限公司等世界、国内500强企业，签约了新能源产业链装备制造建设项目、储能系统总装厂建设项目、美容用品生产加工建设项目、精品咖啡生产加工建设项目等一批重点产业项目，引进了一批链主企业落地云县。

2.强化项目包装，夯实招商基础。立足把云县打造成为区域性综合交通枢纽、区域性商贸物流中心、独具魅力的现代化山水园林城市的目标定位，围绕“三张牌”、“四个动力源”和“五大重点工作”，主动谋划包装项目。结合县情，从云县区位、环境、产业、资源、交通等优势出发，切实优选出一批前期推进情况好、要素配套有保障、招商优势亮点突出、客商吸引力强、落地实施条件优的招商引资项目以厚植云县发展活力和发展后劲。年内策划包装重点产业招商项目24个，其中市级重点产业招商项目3个。同时，着眼长远，按照县域发展规划和产业定位，研究关注国家政策机遇和市场动向，不定期梳理更新项目库，确保项目库在库项目100个以上。

3.加强政策引导，强化宣传推介。一是认真贯彻落实省、市招商引资优惠政策，及时更新制作招商宣传基础材料，包括区域宣传及产业宣传片、投资指南、年度重点招商推介册等，组织编制了《临沧市云县招商引资口袋书》，并通过“云县招商引资”公众号、各大宣传媒体渠道，及时推介、推送；二是打造品牌效应，依托县级宣传部门发挥职能作用，通过选取云县最具特色的优势资源、优势产业，突出区位优势，以诚招四方来客的开放姿态，拍摄制作了题为《云涌沧江》的宣传片和“云县招商一张图”，并认真对外招商宣传推介，提升对接洽谈效果，全面提升云县知名度和影响力。

4.强化高位推动，凸显招商成果。持续实施招商引资工作“一把手”工程，党政“一把手”定期召开招商引资工作调度会，研究和部署招商工作，协调解决招商引资遇到的困难和问题，在带队外出招商、参与重点项目洽谈、协调要素保障、推动重点项目落地和建设各个环节实现招商引资项目调度常态化，形成“主要领导带头招商、分管领导全力招商、职能部门合力招商”的工作格局。制定《云县重点招商引资任务分解工作方案》，组建以四班子主要领导及县委常委任团长的11个招商团，高位推动招商引资工作。2023年，我县累计接待来访客商257户1042人，组织外出招商30场次，开展招商推介会27场次，对接洽谈项目64个。党政“一把手”累计会见客商121场次，带队外出招商14场次。累计签约项目34个，协议资金36.746亿元；累计已开工项目21个，协议资金41.525亿元。

5.规范招商机制，优化营商环境。进一步规范招商引资工作流程，强化招商项目洽谈备案审核、会见洽谈、协议会商、会议研究及服务管理，把好项目准入关，积极搭建沟通交流平台，构建“亲”“清”政商关系。认真贯彻落实中央、省、市关于优化营商环境相关政策，先后制定印发《云县“挂包帮”服务企业工作实施方案》《云县加强服务企业促进投资工作八条措施》《云县服务企业发展领导小组办公室关于建立企业困难问题交办机制的通知》《云县外来投资企业投诉受理办法》《云县招商引资项目交办督办试行办法》《关于成立招商引资专项工作组的通知》《云县招商引资十一条工作机制》《云县招商引资重点项目落地联合预审服务工作制度》等工作服务机制。同时，积极协调各要素保障部门进一步提升服务意识，在项目用地、用工、用电、融资、基础设施配套等方面提供保障；凝聚工作合力，打造项目全周期服务保障体系，助力企业抢抓机遇实现快速发展，切实优化营商环境。

6.开展提效行动，强化督导问效。一是扎实推进招商引资目标责任制，把目标任务逐一分解到12个乡镇、53个县级部门，严格执行项目服务推进工作机制，围绕招商引资目标责任制，做到责任单位、责任领导、招商任务三明确，年底严格进行考核考评。二是深入推进作风革命效能革命，以作风大转变效能大提升为目的，扎实开展招商引资提效专项行动。结合招商引资年度考核办法，制定印发《云县招商引资提效专项行动方案》，坚持任务项目化、项目清单化、清单具体化，将市外、省外产业招商到位资金、当年新签约项目数作为评比指标，县招商委办公室每月对各乡镇、县级各部门招商引资相关指标完成情况进行通报和调度，通过比实绩晒进位、比实干晒成效、比担当晒作为，形成全县各级各部门比学赶超、奋勇争先的招商氛围。三是抓实项目跟踪服务。树牢“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，严格执行招商引资项目全生命周期管理工作，按照《云县招商引资十一条工作机制》，创新工作方式，突出部门行业优势，对目前重点在谈、企业有意向进一步合作的项目通过分析研判后以县招商委文件分类交办各行业部门及时跟进，从项目洽谈、政策指引、要素保障、跟踪服务方面强化行业精准对接，缩短项目落地周期，提高招商服务质效。

二、预算单位基本情况

云县投资促进局编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,142,332.73元，其中：一般公共预算1,142,332.73元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年（2023年度）的1,300,132.28元对比减少157,799.55元，下降12.14%。主要原因是：项目支出预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款总收入1,142,332.73元，其中:本年收入1,142,332.73元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,142,332.73元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年（2023年度）的1,300,132.28元对比减少157,799.55元，下降12.14%。主要原因是：项目支出预算减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,142,332.73元。财政拨款安排支出1,142,332.73元，其中：基本支出1,142,332.73元，与上年（2023年度）的1,300,132.28元对比减少157,799.55元，下降12.14%。主要原因是：项目支出预算减少。

项目支出200,000.00元，与上年（2023年度)的662,000.00元对比减少462000元，下降69.79%。主要原因是：办公费和公务用车购置费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201一般公共服务支出902,786.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.03%。其中：2010301行政运行902,786.00元，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转等方面。

2.208社会保障和就业支出133,959.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.73%。其中：2080502 事业单位离退休43,979.4元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出85,862.4元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出4,117.41元，主要用于发放退休人员工资、职业年金记实及行政在职人员养老保险缴费支出。

3.210卫生健康支出41,190.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.61%。其中：2101101行政单位医疗38,101.44元，主要用于行政在职人员医疗保险缴费支出；2101199其他行政事业单位医疗支出3,089.28元，主要用于大病保险和工伤保险缴费支出。

4.221住房保障支出64,396.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.64%。其中：2210201住房公积金64,396.8元，主要用于住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出816,147.33元（其中：基本支出816,147.33元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的71.45％。其中：30101基本工资211,680.00元，主要用于发放行政在职人员基本工资；30102津贴补贴314,640.00元，主要用于发放行政在职人员津贴补贴；30103奖金94,260.00元，主要用于发放行政在职人员奖金；30108机关事业单位基本养老保险缴费85,862.40元，主要用于缴纳机关事业养老保险费用；30109职业年金缴费4,117.41元，主要用于退休人员职业年金记实；30110职工基本医疗保险缴费38,101.44元，主要用于缴纳行政在职人员医疗保险费用；30112其他社会保障缴费3,089.28元，主要用于大病保险和工伤保险缴费支出；30113住房公积金64,396.80元，主要用于缴纳行政在职人员住房公积金。

2.302商品和服务支出282,206.00元（基本支出82，206.00元，项目支出200,000.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的24.70％。其中：30201办公费79,375.20元，主要用于保障招商引资工作正常运行;30211差旅费50,000.00元，主要用于差旅费报销；30217公务接待费90,000.00元，主要用于招商引资接待费支出；30228工会经费8,830.80元，主要用于缴纳工会经费；30239其他交通费用54,000.00元，主要用于行政人员公务交通补贴。

3.303对个人和家庭的补助支出43,979.40元（基本支出43,979.40元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的3.85％。其中：30302退休费43,979.40元，主要用于发放退休人员工资原渠道部分。

五、县对下专项转移支付情况

云县投资促进局2024年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云县投资促进局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云县投资促进局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云县投资促进局无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

云县投资促进局根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目2个，部门政府采购预算总额40,000.00元，其中：部门政府采购货物预算40,000.00元、部门政府采购服务预算0元、部门政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县投资促进局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计90,000.00元，较上年（2023年）预算的335,306.00元减少245,306.00元，下降73.16%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县投资促进局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年对比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县投资促进局2024年公务接待费预算为90,000.00元，较上年67,360.00元增加22,640.00元，增长33.61%，国内公务接待批次为160次，共计接待950人次。

公务接待费较上年减少的原因是：来县考察的客商呈逐年增多的趋势，投资促进局承担了大量的接待任务，虽本着节约、有理有节的原则，并严格按相关规定执行，但仍然开支较大。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县投资促进局2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年268,000.00元减少268,000.00元，下降100%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少250,000.00元，下降100%；公务用车运行维护费0元，较上年减少18,000元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行维护费较上年减少的原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，实施公务用车制度改革，严格公务用车管理。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县投资促进局根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位2024年度没有编制重点项目相关预算，故无重点项目预算绩效目标情况需要说明。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县投资促进局2024年机关运行经费安排200，000.00元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费及其他费用。与上年（2023年度）的662,000.00元对比减少462,000.00元，下降69.79%。机关运行经费减少的原因是：办公费和公务用车购置费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云县投资促进局资产总额:204,617.67元，其中，流动资产110,000.86元，固定资产94,616.81元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加73,224.86元，其中：流动资产增加106,664.19元，固定资产减少27,661.53元，无形资产减少5,777.80元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值200,878.00元；报废报损资产11项，账面原值53,225.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

资产总额比上年（2022年度）的131,392.81元增加了73,224.86元。增加的原因是：人社局拨入2022年和2023年上半年公益岗社保补贴、县发改局拨入2023年第二批光伏前期工作经费等。

鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

第二部分 云县投资促进局2024年部门预算表

(详见附件)

监督索引号53092203300200111