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云县农业农村局2024年部门预算公开

2024年部门预算公开目录

第一部分 云县农业农村局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、部门政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县农业农村局2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 云县农业农村局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实党的“三农”方针政策、战略规划，统筹研究和组织实施全县“三农”有关政策措施，监督管理种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农产品质量安全、乡村振兴、农业投资管理等。

（二）机构设置情况

云县农业农村局共设置9个内设机构，包括：办公室、行政审批与政策法规股、乡（镇）企业与市场信息股、绿色食品与农产品质量安全监管股、科技教育与计划项目股、种植业与农田建设管理股、畜牧兽医股、农业机械化管理股、县委农办秘书股（乡村振兴办公室）。所属单位15个，分别是：

1.云县农业环境保护监测站

2.云县水产站

3.中央农业广播电视学校云县分校

4.云县农业建设区划办

5.云县农村经营管理站

6.云县农业植保植检站

7.云县土壤肥料工作站

8.云县种子管理站

9.云县农业机械技术推广站

10.云县农机安全监理站

11.云县农业技术推广站

12.云县动物卫生监督所

13.云县动物疫病预防控制中心

14.云县畜牧技术推广站

15.云县农产品质量检验检测站

（三）重点工作概述

1.持续巩固提升国家常规产粮大县地位。稳定粮食生产面积83.4万亩，实现粮食产量22.7万吨以上，粮食平均单产达272.2公斤；完成冬油菜种植2.28万亩，大豆玉米带状复合种植1万亩，优质旱稻2000亩。

2.加快推进特色产业和绿色食品牌发展。接续发展特色产业，扎实推进高标准农田建设、冷链物流等工作，深入推进“三品一标”认证，逐步提升特色品牌。

3.持续推进农民增收。精准务实培育乡村产业，完善联农带农机制，推进农民就业创业，巩固提升农民增收三年行动成效。

4.大力发展现代设施农业。大力发展数字农业、设施农业和节水型农业，推进畜禽标准化养殖和高原淡水渔业库塘湖泊水库生态环保网箱养殖。

5.深入推进美丽家园建设。学习推广浙江“千万工程”经验，深入实施农村人居环境整治提升五年行动和绿美乡村三年行动，建设宜居宜业和美乡村。

6.着力推进农业重点项目。加大招商引资力度，着力抓好畜禽粪污资源化利用整县推进、云县大朝山电站库区鲟龙鱼养殖基地及鱼子酱加工厂建设、云县生猪产业融合发展示范等项目，为推进农业现代化提供项目支撑。

7.加强农业农村生态环境建设。重点抓好农业面源污染防治、耕地力提升建设、畜禽粪污综合治理、农药包装废弃物及农膜回收、秸秆综合利用、绿色循环发展等工作。

8.加快新型农业经营主体培育。加强农业龙头企业、合作社、家庭农场等新型农业经营主体培育，按时按质完成既定目标任务。

9.深入推进农业农村改革。全面完成农业农村部门机构改革、农村集体产权制度改革工作，着力规范农村宅基地联审联批工作，全面完成农村土地承包经营权确权登记颁证扫尾工作。

10.全力抓好安全生产。持续压实农业领域安全生产责任，坚决防范遏制重特大安全事故发生。

二、预算单位基本情况

云县农业农村局编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制174人，其中：行政编制21人，工勤人员编制1人，事业编制152人。在职实有168人，其中：财政全额保障168人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员146人，其中：离休1人，退休145人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

云县农业农村局2024年部门财务总收入34579640.29元，其中：一般公共预算34097640.29元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入482000.00元。

与上年（2023年度）的37658818.46元对比减少3079178.17元，下降8.18%。主要原因是：一是2023年退休13人，人员经费及公用经费相应减少；二是预算项目减少，项目收入减少。

（二）财政拨款收入情况

云县农业农村局2024年部门财政拨款总收入34097640.29元，其中:本年收入34097640.29元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款34097640.29元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年（2023年度）的37658818.46元对比减少3561178.17元，下降9.46%。主要原因是：一是2023年退休13人，人员经费及公用经费相应减少；二是预算项目减少，项目收入减少。

四、预算单位支出情况

云县农业农村局2024年部门预算总支出34579640.29元。财政拨款安排支出34097640.29元，其中：基本支出32447640.29元，与上年（2023年度）的34883818.46元对比减少2436178.17元，下降6.98%，主要原因是：2023年退休13人，人员经费及公用经费相应减少；项目支出1650000.00元，与上年（2023年度)的2775000.00元对比减少1125000.00元，下降40.54%，主要原因是：预算项目减少，项目支出减少。其他支出482000.00元，与上年（2023年度)的0元对比增加482000.00元，增长100%，主要原因是：增加政策性农业保险工作经费项目预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.208社会保障和就业支出6920443.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.30%。其中：2080502事业单位离退休3144522.00元，主要用于保障离退休人员经费；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2385131.52元，主要用于在职人员基本养老保险单位缴纳部分的经费支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出1020271.61元，主要用于退休人员职业年金记实缴纳部分的经费支出；2080801死亡抚恤370518.60元，主要用于遗属生活补助。

2.210卫生健康支出1275484.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.74%。其中：2101101行政单位医疗162968.86元，主要用于在职行政人员基本医疗保险单位缴纳部分的经费支出；2101102事业单位医疗1003552.06元，主要用于在职事业人员基本医疗保险单位缴纳部分的经费支出；2101199其他行政事业单位医疗支出108963.74元，主要用于大病医疗保险单位缴纳部分的经费支出。

3.213农林水支出23930127.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.18%。其中：2130104事业运行22280127.26元，主要用于人员经费及公用经费支出；2130109农产品质量安全50000.00元，主要用于农产品质量安全监管检测工作经费支出；2130122农业生产发展1050000.00元，主要用于全国土壤三普项目及农机购置补贴工作经费支出；2130153耕地建设与利用50000.00元，主要用于高标准农田基础设施建后管护经费支出；2130199其他农业农村支出500000.00元，主要用于农村土地承包经营权确权登记颁证工作项目支出。

4.221住房保障支出1971584.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.78%。其中：2210201住房公积金1971584.64元，主要用于住房公积金单位缴费部分支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出26046625.67元（其中：基本支出26046625.67元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的76.39％。其中：30101基本工资8571780.00元，主要用于发放在职人员岗位职务工资、级别工资（薪级工资）；30102津贴补贴1683000.00元，主要用于发放在职人员工作性津贴、改革性补贴、艰苦边远地区津贴等；30103奖金464544.00元，主要用于发放在职人员基础绩效奖；30107绩效工资8575332.00元，主要用于发放在职事业人员基础性绩效和奖励性绩效；30108机关事业单位基本养老保险缴费2385131.52元，主要用于在职人员基本养老保险单位缴纳部分的经费支出；30109职业年金缴费1020271.61元，主要用于退休人员职业年金记实缴纳部分的经费支出；30110职工基本医疗保险缴费1166520.92元，主要用于在职人员基本医疗保险单位缴纳部分的经费支出；30112其他社会保障缴费208460.98元，主要用于大病医疗、工伤、失业等保险单位缴纳部分的经费支出；30113住房公积金1971584.64元，主要用于住房公积金单位缴费部分支出。

2.302商品和服务支出2270011.66元（基本支出1120011.66元，项目支出1150000.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的6.66％。其中：30201办公费341500.00元，主要用于保障办公正常运转的办公耗材、办公用品等经费支出;30205水费7200.00元，主要用于保障办公正常运转的水费支出；30206电费50400.00元，主要用于保障办公正常运转的电费支出；30211差旅费208576.70元，主要用于单位职工出差、下乡差旅费报销；30216培训费50000.00元，主要用于单位职工外出培训学习费用支出；30217公务接待费61000.00元，主要用于接待上级部门检查、调研、指导工作等支出；30227委托业务费1000000.00元，主要用于第三次全国土壤普查项目支出；30228工会经费228534.96元，主要用于单位工会经费支出；30231公务用车运行维护费126000.00元，主要用于公务用车修理、燃油、保险等费用支出；30239其他交通费用196800.00元，主要用于在职行政人员公务交通补贴。

3.303对个人和家庭的补助支出5781002.96元（基本支出5281002.96元，项目支出500000.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的16.95％。其中：30301离休费149988.00元，主要用于离休人员工资福利支出；30302退休费2994534.00元，主要用于退休人员原渠道部分工资支出；30304抚恤金182370.60元，主要用于遗属生活补助；30305生活补助1954110.36元，主要用于职工死亡抚恤 、农业畜牧临聘人员和畜牧防疫员补贴等支出；30310个人农业生产补贴500000.00元，主要用于农村土地承包经营权确权登记颁证工作项目支出。

五、县对下专项转移支付情况

云县农业农村局2024年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云县农业农村局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云县农业农村局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云县农业农村局无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

云县农业农村局根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目10个，部门政府采购预算总额1160098.00元，其中：部门政府采购货物预算41100.00元、部门政府采购服务预算1118998.00元、部门政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县农业农村局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计187000.00元，较上年（2023年）预算的189000.00元减少2000.00元，下降1.06%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县农业农村局2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县农业农村局2024年公务接待费预算为61000.00元，较上年63000.00元减少2000.00元，下降3.17%，国内公务接待批次为66次，共计接待870人次。

公务接待费较上年减少的原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县农业农村局2024年公务用车购置及运行维护费为126000.00元，较上年126000.00元无增减变化。其中：公务用车购置费0元，较上年0元无增减变化；公务用车运行维护费126000.00元，较上年126000.00元无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

公务用车购置及运行维护费较上年无增减变化的原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，实施公务用车制度改革，严格公务用车管理。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县农业农村局2024年实行预算绩效目标管理的项目6个，合计2132000.00元。其中：一般公共预算拨款项目5个，合计1650000.00元；单位资金收入预算项目1个，合计482000.00元。

（一）一般公共预算拨款项目绩效目标

1.农产品质量安全监管经费50000.00元。用于加强农产品质量安全监管体系、检验检测体系和信用体系建设，推进国家农产品质量安全创建县工作。确保消费者消费安全≥98%，服务对象满意度≥90%。

2.农村土地承包经营权确权登记颁证工作县级配套资金500000.00元。完成全县12乡镇194个村委会2234个村民小组，农村土地承包经营权确权登记颁证权属调查农户98927户、外业实测面积220万亩、权属确认农户98488户、确权面积209.82万亩、签订承包合同98488份、颁发农村土地承包经营权证书98488本，实现承包面积、承包合同、经营权登记簿、经营权证书“四相符”，承包地分配、承包地四至边界测绘登记、承包合同签订、承包经营权证书发放“四到户”。完成全县村（社区）、村民小组确权颁证工作覆盖率≥99.6%，服务对象满意度≥90%。

3.农机购置补贴工作经费50000.00元。通过2024年实施中央农机购置与应用补贴项目工作，计划使用中央农机购置与应用补贴资金120万元，带动购机农户投入资金280万元，推广应用适宜的先进农机具，新增农机总动力3000千瓦，农作物综合机械化率达到59%；推动当地农机化发展进程，保障粮食安全生产，实现农业产业现代化。购机农户满意度≥90%。

4.高标准农田基础设施建后管护经费50000.00元。为切实加强“十二五”以来已建成的农田建设工程项目管护，充分发挥项目建成效益，保证农田建设项目区已建成的工程正常运转并长期发挥效益。受益对象满意度≥90%。

5.第三次全国土壤普查项目缺口资金1000000.00元。我县第三次全国土壤普查主要完成：一是外业调查采样、土壤样品移交送检，以及编制外业调查报告、外业成果报告、图型与空间数据库收集制作等工作；二是内业土壤样品检测；三是“土壤三普”内、外业县级成果汇交工作。力争受益群众满意度≥90%。

（二）单位资金收入预算项目绩效目标

1. 政策性农业保险工作经费482000.00元。通过实施政策性水稻、玉米保险，促进政策性种植业保险健康持续发展，减少农民因灾损失，保障粮食供给；通过实施政策性养殖业保险，提高抗风险能力，确保畜牧业快速健康发展、稳定市场肉食品供应、促进农民增收。力争政策性农业保险任务完成率=100%，承保公司支付部门满意率≥90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县农业农村局2024年机关运行经费安排1120011.66元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年（2023年度）的1164108.72元对比减少44097.06元，下降3.79%。机关运行经费减少的原因是：机关工作人员退休，机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云县农业农村局资产总额 29740437.10元，其中，流动资产22263806.56元，固定资产7363336.48元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产113294.06元，其他资产0元。与上年29470155.41元相比，本年资产总额增加270281.69元，其中：流动资产增加1416312.16元，固定资产减少1105827.34元，无形资产减少40203.13元。处置房屋建筑物1400.42平方米，账面原值674231.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

资产总额比上年（2022年度）的29470155.41元增加了270281.69元。增加的原因是：调整补记历史遗留的暂付款1481662.56元、新增固定资产77869.26元、计提固定资产折旧609933.38元、计提无形资产摊销5085.75元、处置房屋建筑物674231.00元。

鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12资产月报数据。

（四）其他事项说明

1. 云县农业农村局2024年度无政府性基金预算支出，故“2024年政府性基金预算支出预算表”（预算06表）为空表。

2.云县农业农村局2024年度未编制政府购买服务支出，故 “2024年政府购买服务预算表”（预算08表）为空表。

3.云县农业农村局2024年度无县对下转移支付预算支出，故“2024年县对下转移支付预算表（预算09-1表）”和“2024年县对下转移支付绩效目标表”（预算09-2表）均为空表。

4.云县农业农村局2024年度无上级补助项目支出预算，故“2024年上级补助项目支出预算表”（预算11表）为空表。

5.云县农业农村局“2024年部门项目中期规划预算表”（预算12表）中的“农机购置补贴工作经费”属于经常性项目，因此2025及2026年均有数据；而其他项目均属于阶段性项目，故2025及2026年均无数据。

第二部分 云县农业农村局2024年部门预算表

(详见附件)

监督索引号53092200432600111