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云县人民医院2024年部门预算公开

2024年部门预算公开目录

第一部分云县人民医院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县人民医院2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分云县人民医院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.为广大人民群众提供基本医疗、专科医疗、护理、急诊急救等医疗卫生服务。

2.加强医院标准化管理。

3.做好城镇职工和城乡居民医疗保险各项工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置73个内设机构，包括：临床科室36个：重症医学科、麻醉科、心血管内科、呼吸内科、眼科、耳鼻咽喉科、内分泌风湿免疫科、神经内科、神经外科、精神科、儿科、新生儿科、妇科、产科、肿瘤科、骨科、普通外科、泌尿外科、消化科一病区、消化科二病区、口腔科、急症医学部、胸血管外科、皮肤科、整形美容外科、感染性疾病科、公共卫生科、肾病血液科、康复医学科、疼痛科、中医科、老年病科、全科医学科、产后康复中心、日间手术科、核酸检测室。医技科室11个：医学检验科、病理科、超声科、输血科、心电中心、医学影像科、药剂科、临床营养科、高压氧治疗室、健康体检中心、远程会诊中心。医疗辅助类科室3个：收费室、病案管理科、消毒供应中心。行政后勤类科室23个：党委办公室、医院办公室、纪委办公室、人力资源与绩效管理中心、财务科、医保物价科、内部审计室、医务科、感染管理科、医疗质量与安全控制科、护理部、健康数字经济管理部、科教科、健康促进与管理服务中心、宣传科、门诊部、工青妇、司法鉴定所、总务科、医学装备科、采购供应科、基建办、医共体管理中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.持续推进综合医改。巩固和提升紧密型县域医共体建设成果，进一步完善医共体治理体系建设。一是持续推进医改“云县模式”的升级改造，积极探索“医共体”阶段转向“健共体”建设的新模式。二是持续巩固提升三级乙等综合医院和急诊急救五大中心、临床服务五大中心创建成果。

2.持续深化人事薪酬制度改革。一是进一步完善人事管理制度，全面落实“县管乡用、乡管村用”和县乡人员柔性流动机制，实行统一招聘调配、统一竞聘上岗、统一以岗定薪、统一档案工资标准、统一绩效同工同酬、统一培训考核、统一任命任用。二是探索“高精尖缺”等高层次人才实行与市场接轨的协议工资、项目工资、年薪工资、同工同酬等灵活绩效政策，助力更好地引才聚才。建立完善公益性为导向的绩效分配制度，落实“两个允许”，坚持“人岗相适、人事相宜”原则，不断完善绩效工资核算细则，实行以岗定责、以岗定薪、责薪相适、考核兑现。三是强化绩效考核和激励约束，在核定的绩效工资总量中，提取一定比例绩效工资，自主设定绩效奖励薪酬项目，对实绩突出、贡献突出的部门、人员给予激励，充分调动医务人员积极性。

3.全面加强学科建设。一是加强人才队伍建设，培养科室骨干，不断提高人员的政治素质、专业能力和管理水平，进一步强化精细化管理人才队伍建设，着力培训一批领军人才、临床专家、学科带头人、科研团队、骨干人才，为医院高质量发展奠定人才基础。二是加强对外交流合作，加强与高水平医院、“双一流”院校合作，加强“云县模式”的品牌推介。三是加强科研教学工作，加大科研人员的培训力度，提升科研能力。

4.全面加强内部控制提升成本管理。一是开展成本核算管理和全方位预算管理，形成医共体总医院全面进行预决算的财务管理新格局。二是加强成本管理意识，开源节支，全面提升资金使用效能。三是定期公开医院相关财务信息，主动接受社会监督。

5.持续开展对口支援工作。一是持续开展优质服务基层行活动，做实县级优质医疗资源下沉工作，提升乡镇卫生院和村卫生室的服务能力。二是认真开展乡镇卫生院等级评审和服务能力达标建设工作。三是重点打造中心村卫生室。进一步深化村卫生室的功能定位，提升村卫生室服务能力，在村卫生室建设的基础上进一步集中优势资源，加强、完善中心村卫生室的建设。四是提升乡镇卫生院慢病管理中心、心脑血管救治站规范管理水平。五是提升中医药服务能力，加强乡镇卫生院中医科能力建设，村卫生室中医药适宜技术推广应用。六是加强乡村医生规范化管理，加强乡村医生人才队伍建设，按需增加乡村医生，提高乡村医生人员诊疗水平及公卫能力。

6.不断完善智慧医共体建设。打造“全国一流”康养医疗平台目标，完善和升级“云县医疗卫生机构区域信息平台”，持续推进互联网医院建设，着力健康医疗数据管理，发挥医疗健康数据使用价值，促进信息化与医疗深度融合，为患者提供优质医疗服务。

7.扎实开展党建工作。一是持续把学习党的二十大精神抓好主题教育作为当前和今后的头等政治任务，认识上充分，思想上重视，行动有力，落实到位。二是认真落实全面从严治党主体责任，深化反腐倡廉宣传教育，引导党员干部坚定理想信念，强化党性修养，构建作风建设长效机制。三是严格执行党委领导下的院长负责制，把党的全面领导融入医院治理和现代医院管理各个环节，严格执行“三重一大”集体决策制度，执行主要领导“四个不直接分管”要求。四是深化推进“清廉云南”建设“临沧实践”化为云县行动十大方案，重点推进“清廉医院”建设。加强党风廉政建设及行业作风建设和医德医风考核结果运用，将考核结果纳入个人推先评优、晋职晋级、职务任免、岗位聘用等重要依据之一。建立健全职工个人信息档案，将荣誉、培训、学习、惩处、违纪、违法等纳入个人档案管理。

8.开展“平安医院”建设。一是加强法治建设，广泛开展普法学习教育，加强法律法规培训学习，提高法治意识。二是扎实开展安全生产三年行动计划，全面加强生物安全管理、安全生产及消防安全、涉黑涉恶、综治维稳等工作监管，严格落实“一票否决”，努力实现安全生产“零发生”目标。

二、预算单位基本情况

云县人民医院编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制287人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制287人。在职实有254人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助254人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员168人，其中：离休0人，退休168人。

车辆编制20辆，实有车辆15辆，超编0辆。（本单位无财政拨款的公务用车运行维护费）

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入36826962.34元，其中：一般公共预算36826962.34元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年（2023年度）的40339168.78元对比减少3512206.44元，下降8.71%。主要原因是：2023年度退休17人，2024年度在编人数减少，故部门财政拨款总收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款总收入36826962.34元，其中:本年收入36826962.34元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款36826962.34元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年（2023年度）的40339168.78元对比减少3512206.44元，下降8.71%。主要原因是：2023年度退休17人，2024年度在编人数减少，故部门财政拨款总收入减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出36826962.34元。财政拨款安排支出36826962.34元，其中：基本支出36302862.34元，与上年（2023年度）的38645084.08元对比减少2342221.74元，下降6.06%。主要原因是：2023年度退休17人，2024年度在编人数减少，故部门预算基本支出减少。

项目支出524100.00元，与上年（2023年度)的1694084.70元对比减少1169984.70元，增长69.06%。主要原因是：2024年度新增疾病应急救助项目和新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助县级配套资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.208社会保障和就业支出8184039.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.22%。其中：2080502事业单位离退休3625406.40元，主要用于退休人员工资支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2829913.34元，主要用于基本养老保险费单位部分缴费支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出1593286.27元，主要用于职业年金缴费支出；2080801死亡抚恤135433.80元，主要用于退休职工遗属补助支出。

2.210卫生健康支出26252993.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.29%。其中：2100201综合医院24181174.59元，主要用于干部职工工资性支出；2100410突发公共卫生事件应急处置374100.00元，主要用于新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助县级配套资金；2101102事业单位医疗1414041.57元，主要用于医疗保险缴费支出；2101199其他行政事业单位医疗支出133676.96元，主要用于大病保险缴费支出；2101302疾病应急救助150000.00元，主要用于疾病应急救助项目资金。

3.221住房保障支出2389929.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.49%。其中：2210201住房公积金2389929.41元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出32117138.50元（其中：基本支出32117138.50元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的87.21％。其中：30101基本工资10500840.00元，主要用于在职人员的基本工资支出；30102津贴补贴703862.40元，主要用于在职人员的津贴补贴支出；30107绩效工资12412176.00元，主要用于事业人员绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费2829913.34元，主要用于在职职工基本养老保险单位缴费部分支出；30109职业年金缴费1593286.27元，主要用于在职职工职业年金缴费单位部分支出；30110职工基本医疗保险缴费1414041.57元，主要用于在职职工基本医疗保险支出；30112其他社会保障缴费273089.51元，主要用于大病保险缴费支出；30113住房公积金2389929.41元，主要用于在职人员住房公积金支出。

2.302商品和服务支出574883.64元（基本支出424883.64元，项目支出150000.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的1.56％。其中：30216培训费157512.60元，主要用于职工教育；30218专用材料费150000.00元，主要用于疾病应急救助项目资金支出；30228工会经费267371.04元，主要用于为职工服务和开展工会活动支出。

3.303对个人和家庭的补助支出4134940.20元（基本支出3760840.20元，项目支出374100.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的11.23％。其中：30302退休费3625406.40元，主要用于退休人员原渠道部分支出；30304抚恤金125017.80元，主要用于退休人员病故后遗属抚恤金支出；30305生活补助384516.00元，主要用于退休职工遗属补助支出和新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助县级配套资金支出。

五、县对下专项转移支付情况

云县人民医院2024年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云县人民医院无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云县人民医院无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云县人民医院无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

云县人民医院根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目0个，部门政府采购预算总额0元，其中：部门政府采购货物预算0元、部门政府采购服务预算0元、部门政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县人民医院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年（2023年度）预算的0元对比无增减变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县人民医院2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年（2023年度）对比无增减变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县人民医院2024年公务接待费预算为0元，较上年0元无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县人民医院2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年0元无增减变动。其中：公务用车购置费0元，较上年（2023年度）对比无增减变化；公务用车运行维护费0元，较上年（2023年度）对比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为15辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县人民医院根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位2024年度没有编制重点项目相关预算，故无重点项目预算绩效目标情况需要说明。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县人民医院2024年机关运行经费安排0元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年（2023年度）的0元对比无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云县人民医院资产总额1393722203.17元，其中，流动资产532300774.39元，固定资产272361182.59元，对外投资及有价证券62109168.48元，在建工程512170618.50元，无形资产13687547.31元，其他资产1092911.90元。与上年相比，本年资产总额增加109482880.33元，其中：流动资产增加6154741.34元，固定资产增加2605043.19元，无形资产增加2856869.72元，其他资产增加97866226.08元。处置房屋建筑物1153.88平方米，账面原值2131829.81元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产335项，账面原值3538400.11元，实现资产处置收入3235.92元；资产使用收入1163686.23元，其中出租资产4034.95平方米，资产出租收入1163686.23元。

资产总额比上年（2022年度）的1284239322.84元增加了109482880.33元。增加的原因是：新增购置专用设备和办公通用设备。

鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12资产月报数据。

第二部分 云县人民医院2024年部门预算表

(详见附件)

监督索引号53092201036101500111