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云县茶房中心卫生院2024年部门预算公开

2024年部门预算公开目录

第一部分 云县茶房中心卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县茶房中心卫生院2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分云县茶房中心卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为人民身体健康提供医疗与预防保健。常见病多发病诊治、院前急救、巡回医疗。常见病多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理、卫生防疫、妇幼保健、健康教育、计划免疫、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、合作医疗组织与管理、卫生监督与信息管理；承担全乡孕妇生育指导及避孕咨询服务工作、农村妇女婚前产后保健与医学检查护理工作，督导区域内计划生育宣传员配合相关部门做好流动人口登记，生育与保健等管理工作。

（二）机构设置情况

编制2024年部门预算时，云县茶房乡中心卫生院内设机构，即：办公室、医务科、护理部、西药房、健康管理科、中医科、收费室、医辅科8个内设机构，所属单位0个。

（三）重点工作概述

云县茶房中心卫生院要牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康云县战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变为以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。五是主动服务和融入国家发展战略，建设面向周边区域卫生健康辐射中心。

云县茶房中心卫生院以健康服务为中心，为社会居民提供安全、有效、便捷、经济的生命全周期健康服务，提供卫生健康服务（健康教育、疾病预防控制、妇幼保健、计划生育技术咨询指导等服务；提供基本医疗服务（一般常见病、多发病诊疗、应急救护、家庭医生签约服务、转诊服务、康服医疗服务、中医药服务等）。

二、预算单位基本情况

云县茶房中心卫生院编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制35人。在职实有36人，其中：财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人(联合诊所人员1人)。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。（未纳入2024年预算，无公务用车购置及运行维护费预算）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入5041065.78元，其中：一般公共预算5041065.78元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年（2023年度）的5041716.24元对比，增加650.46元，增长0.01%。主要原因是在编在岗人员岗位工资、薪级、奖励性绩效工资变动增资。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款总收入5041065.78元，其中:本年收入5041065.78元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5041065.78元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年（2023年度）的5041716.24元对比，增加650.46元，增长0.01%。主要原因是在编在岗人员岗位工资、薪级、奖励性绩效工资变动增资。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出5041065.78元。财政拨款安排支出5041065.78元，其中：基本支出4981065.78元，与上年（2023年度）的5041716.24元对比，减少60650.46元，下降1.20%。主要原因是：本年度在编人员调出减少人员1人，故基本支出减少。

项目支出60000元，与上年（2023年度)的0元对比增加60000元，增长100%。主要原因是：2023年度项目支出由主管局统一预算，2024年度由实施项目单位预算，故增加基本公共卫生项目预算60000元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201一般公共服务支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.208社会保障和就业支出583749.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.58%。其中：2080502事业单位离退休141892.68元，主要用于退休人员工资支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出393235.20元，主要用于基本养老保险费单位部分缴费支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出38205.60元，主要用于职业年金缴费支出；2080801死亡抚恤支出10416.00元，主要用于退休职工遗属补助支出。

3.210卫生健康支出4115733.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.64%。其中：2100302乡镇卫生院基本人员支出3785153.94元，主要用于人员基本工资、津贴补贴、绩效工资支出，2100399其他基层医疗卫生机构支出52200元，主要用于乡村医生基本补助支出，2100408基本公共卫生服务60000元，主要用于基本公共卫生服务项目支出；2101102事业单位医疗202102.92元，主要用于事业单位医疗保险费用支出；2101199其他行政事业单位医疗支出16277.04元，主要用于事业单位失业保险金、工伤生育保险金支出。

4.221住房保障支出341582.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.78%。2210201住房公积金341582.40元，主要用于事业单位住房公积金保障支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出4721848.80元（其中：基本支出4721848.80元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的93.67％。其中：30101基本工资1295220元，主要用于财基人员基本工资支出；30102津贴补贴321768元，主要用于财基人员津贴补贴支出；30107绩效工资2093532元，主要用于在编人员财基绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费393235.2元，主要用于在编人员财基养老保险金支出；30109职业年金缴费38205.60元，主要用于在编人员财基职业年金支出；30110职工基本医疗保险缴费202102.92元，主要用于在编人员财基基疗保险金支出；30112其他社会保障缴费36202.68元，主要用于在编人员财基失业保险金、工伤、生育保险金支出；30113住房公积金341582.40元，主要用于在编人员财基住房公积金支出。

2.302商品和服务支出114708.30元（基本支出54708.30元，项目支出60000元），占一般公共预算财政拨款总支出的2.28％。其中：30216培训费19428.30元，主要用于职工教育经费培训支出；30218专用材料费60000元，主要用于基本公共卫生服务项目经费药品耗材费用支出；30228工会经费35280元，主要用于职工工会活动费用支出。

3.303对个人和家庭的补助支出204508.68元（基本支出204508.68元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的4.05％。其中：30301离休费0元；30302退休费141892.68元，主要用于退休人员原渠道工资支出；30304抚恤金10416元，主要用于遗属人员生活补助；30305生活补助52200元，主要用于乡村医生县级生活补助支出；30310个人农业生产补贴0元。

五、县对下专项转移支付情况

云县茶房中心卫生院2024年无对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

云县茶房中心卫生院无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云县茶房中心卫生院无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云县茶房中心卫生院无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

云县茶房中心卫生院根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目0个，部门政府采购预算总额0元，其中：部门政府采购货物预算0元、部门政府采购服务预算0元、部门政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县茶房中心卫生院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年（2023年度）对比无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县茶房中心卫生院2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年（2023年度）对比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县茶房中心卫生院2024年公务接待费预算为0元，与上年（2023年度）对比无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县茶房中心卫生院2024年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年（2023年度）对比无增减变化。其中：公务用车购置费0元，与上年（2023年度）对比无增减变化；公务用车运行维护费0元，与上年（2023年度）对比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

通过实施基本公共卫生项目，免费向城居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化。按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》实施，建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童和孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和糖尿病等慢性病患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处置、卫生监督协管12类项目

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县茶房中心卫生院22024年机关运行经费安排0元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年（2023年度）对比无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云县茶房中心卫生院资产总额:18169370.15元，其中：流动资产8459735.34元，固定资产8894808.32元，无形资产757688.61元，其他资产57137.88元。与上年相比，本年资产总额增加961490.57元，其中：流动资产增加2093106.75元，固定资产增加324325.26元，无形资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

资产总额比上年（2022年度）的17207879.58元增加了961490.57元。增加的原因是：货币资金增加420697.90元，主要是预拨入四季度待结算医疗费；应收账款净额增加424277.04元，主要是待结算四季度城乡居民医疗费尚未结算，故应收医疗款增加；其他应收款净额增加841687.28元，主要是已结算一、二、三季度基本公共卫生服务项目经费尚未拨款，故其他应收款增加；存货增加406444.53元，主要是购入药品、材料增加；固定资产原值增加324325.26元，主要是房屋修缮改造支出增加固定资产161427.26元，购入医疗设备89800元，办公设备73098元；固定资产计提折旧1,322,916.75元，计提无形资产摊销64,622.52元等。

鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12资产月报数据。

第二部分 云县茶房中心卫生院2024年部门预算表

(详见附件)

监督索引号53092201036101100111