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云县中医医院2024年部门预算公开

2024年部门预算公开目录

第一部分 云县中医医院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县中医医院2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分云县中医医院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.为广大人民群众提供基本医疗、专科医疗、护理、康复、预防保健、公共卫生服务、急诊急救、预防保健等医疗卫生服务。

2.拟定实施中医院发展战略、规划；充分发挥中医药特色优势，指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。

3.加强医院标准化管理。

4.承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作，结合实际搞好教学和科研工作。

5.做好城镇职工医疗保险、城乡居民医疗保险等定点医疗机构的各项工作。承担上级部门及县卫生健康局交办的其他卫生工作。

（二）机构设置情况

云县中医医院成立于1998年，经过多年的发展，现已是一所集基本医疗、专科医疗、护理、康复、预防保健、公共卫生服务、应急救治、基层卫生人才培养为一体的二级甲等中医医院。设有临床科室、医技科室24个，分别是针灸科、推拿科、治未病科、内科、外科、儿科、急诊科、老年病科、妇科、康复科、骨科、感染性疾病科、皮肤科、麻醉科、检验科、医学影像科、药剂科、功能检查科、体检中心、预防保健科、消毒供应室、输血科、病理科、病案管理科等。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.落实深化医改重点任务。

2.全面抓实中医药服务能力提升工作。

3.突出中医药特色，实现防治结合。

4.强化医疗质量安全管理。

5.强化药事管理，保障用药安全。

6.深化人事薪酬制度改革，全面提高医务人员积极性。

7.发挥中医龙头作用，实现基层中医药服务能力全面提升。

8.加强医院文化建设。

9.加强基层党建工作，引领改革发展。

10.开展平安医院工作，构建和谐医患关系。

11.做好新冠病毒防控工作。

二、预算单位基本情况

云县中医医院编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个、差额供给单位1个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制37人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制37人。在职实有35人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助35人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 32人，其中： 离休 0人，退休 32人。

车辆编制5辆，实有车辆4辆，超编0辆（本单位无财政拨款的公务用车运行维护费）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入5150812.35元，其中：一般公共预算5150812.35元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年（2023年度）的5168986.03元对比减少18173.68元，下降0.35%。主要原因是：社会保障和就业支出减少27231.66元，卫生健康支出增加77216.06元，住房保障支出减少68158.08元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款总收入5150812.35元，其中:本年收入5150812.35元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5150812.35元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年（2023年度）的5168986.03元对比减少18173.68元，下降0.35%。主要原因是：社会保障和就业支出减少27231.66元，下降2.04%，卫生健康支出增加77216.06元，增长2.23%，住房保障支出减少68158.08元，下降18.09%。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出5150812.35元。财政拨款安排支出5150812.35元，其中：基本支出5150812.35元，与上年（2023年度）的5168986.03元对比减少18173.68元，下降0.35%。主要原因是：社会保障和就业支出减少27231.66元，下降2.04%，卫生健康支出增加77216.06元，增长2.23%，住房保障支出减少68158.08元，下降18.09%。

项目支出200000元，与上年（2023年度)的0元对比增加200000元。主要原因是：新增新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助县级配套资金200000元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.208社会保障和就业支出1305176.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.34%。其中：2080502事业单位离退休支出725883元，主要用于发放退休人员原渠道工资；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出363123.46元，主要用于缴纳在编职工养老保险；2080506机关事业单位职业年金缴费支出205753.73元，主要用于缴纳在编人员职业年金；2080801死亡抚恤支出10416元，主要用于发放在编人员死亡遗属生活补助。

2.210卫生健康支出3537005.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.67%。其中：2100202中医（民族）医院支出3333883.3元，主要用于干部职工工资性支出和新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助；2101102事业单位医疗支出182606.43元，主要用于缴纳城镇职工基本医疗保险缴费；2101199其他行政事业单位医疗支出20515.84元，主要用于缴纳在编人员大病保险。

3.221住房保障支出308630.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.99%。其中：2210201住房公积金支出308630.59元，主要用于干部职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出4160155.1元（其中：基本支出4160155.1元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的80.77％。其中：30101基本工资1333444.8元，主要用于在编职工工资性支出；30102津贴补贴84624元，主要用于在编职工工资性支出；30107绩效工资1643452.8元，主要用于在编职工绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费363123.46元，主要用于在编职工社会保障缴费支出；30109职业年金缴费205753.73元，主要用于在编职工职业年金缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费182606.43元，主要用于在编职工基本养老保险支出；30112其他社会保障缴费38519.29元，主要用于在编职工其他社会保障支出；30113住房公积金308630.59元，主要用于住房公积金支出。

2.302商品和服务支出54358.25元（基本支出54358.25元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的1.05％。其中：30216培训费20001.67元，主要用于职工教育经费；30228工会经费34356.58元，主要用于职工工会经费。

3.303对个人和家庭的补助支出936299元（基本支出736299元，项目支出200000元），占一般公共预算财政拨款总支出的18.18％。其中：30302退休费725883元，主要用于退休干部工资性支出；30305生活补助210416元，主要用于发放在编人员死亡遗属生活补助和新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助。

五、县对下专项转移支付情况

云县中医医院2024年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云县中医医院无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云县中医医院无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云县中医医院无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

云县中医医院根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目0个，部门政府采购预算总额0元，其中：部门政府采购货物预算0元、部门政府采购服务预算0元、部门政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县中医医院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年（2023年）预算的0元增加0元，增长0%，与上年相比无增减变化。

（一）因公出国（境）费

云县中医医院2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年对比增加0元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县中医医院2024年公务接待费预算为0元，较上年0元增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县中医医院2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年0元增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县中医医院根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位2024年度没有编制重点项目相关预算，故无重点项目预算绩效目标情况需要说明。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县中医医院2024年机关运行经费安排0元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年（2023年度）的0元对比增加0元，增长0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云县中医医院资产总额:195447112.87元，其中，流动资产34960052.8元，固定资产141285326.48元，对外投资及有价证券0元，在建工程1250600元，无形资产15614404.04元，长期待摊费用2336729.55元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少11053932.79元，其中：流动资产减少7183831.36元，固定资产减少8833266.54元，在建工程增加1074600元，无形资产增加1882265.56元，长期待摊费用增加2006299.55元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产248项，账面原值1655054元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

资产总额比上年（2022年度）的206501045.66元减少了11053932.79元。减少的原因是：计提固定资产折旧13140197.8元、计提无形资产摊销1043320.44元等。

鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12资产月报数据。

第二部分 云县中医医院2024年部门预算表

(详见附件)

监督索引号53092201036101600111