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云县商务局2024年部门预算公开

2024年部门预算公开目录

第一部分云县商务局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县商务局2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分云县商务局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共云县委办公室 云县人民政府办公室关于印发<云县商务局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（云县办发〔2019〕115号）文件精神，云县商务局为云县人民政府正科级工作部门，加挂云县人民政府外事办公室牌子。云县委外事工作委员会办公室设在云县商务局，接受县委外事工作委员会的直接领导，承担县委外事工作委员会具体工作。主要职责包括：

1.负责拟订全县国内外贸易、国际经济合作及外商投资的地方性政策及规定，并组织实施；研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展和流通体制改革并提出对策建议。

2.负责拟定国内贸易发展规划，促进城乡市场发展；拟定引导资金投向市场体系建设的政策措施；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

3.负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

4.承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理；组织对拍卖、旧货流通活动进行监督管理。

5.负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按照有关规定对成品油流通进行监督管理。

6.负责研究拟定药品流通行业发展的规划、政策和相关的标准；会同相关部门研究制定药品流通行业管理制度和行业规范，配合相关部门打击药品经营违法违规行为。

7.负责拟订会展产业发展规划、政策措施并组织实施；负责会展行业管理工作，推动会展向专业化、国际化、市场化、信息化方向发展；指导、管理境内外对外经济技术展览会和境外非商业性办展活动，开拓国际市场；负责县内党政机关举办境内展会活动审批（备案）、指导和绩效评估（节庆活动除外）；制定会展年度工作计划；建立会展业经济指标统计体系和信用评价体系，承担会展业统计工作。

8.贯彻执行国家、省、市进出口商品管理办法和进出口商品目录，组织实施全县进出口配额计划，争取配额；执行进出口商品配额指标政策；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；贯彻落实对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口政策、省市外经贸促进政策；承担组织反倾销、反补贴、保障措施及其他进出口公平交易有关工作。

9.推进全县进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口和再出口工作；贯彻落实国家、省、市促进服务出口和服务外包发展的规划和政策，推动服务外包平台建设。

10.贯彻省、市、县对国际经济贸易方针、政策，制定我县边境贸易和经济技术合作的具体办法和措施。

11.负责全县外商投资工作；分析研究全县外商投资情况，定期向县政府报送有关动态和建议，参与拟订利用外资的中长期发展规划；监督外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同、章程的情况；指导和管理全县国外招商引资及外商投资企业的进出口工作。

12.负责制定全县经贸涉外事务规定；归口管理全县经贸涉外工作；参与外国政府、国际组织经贸代表团及重要外商的接待工作。

13.负责全县对国外经济合作工作；执行对国外经济合作政策，指导和监督对国外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理；参与拟订并执行境外投资的管理办法和具体政策，依法监督管理国内企业对外投资开办企业（金融企业除外）并实施监督管理；负责境外罂粟替代发展工作。

14.贯彻执行党中央、国务院对外方针政策和各项涉外法规，贯彻省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府对外事工作的指示和决策；督促检查有关部门贯彻执行国家对外方针政策、涉外法规和遵守外事纪律的情况。

15.有针对性地组织开展外事政策和外事工作重大问题的调查研究，提出有关外事工作的政策建议；进行外事信息调查研究、跟踪、了解世界政治、经济形势，重点研究掌握周边及邻国重大政治、经济动向，为县委、县政府的对外工作决策提供重要依据；利用对外交往渠道，为全县的经济建设和社会发展服务。负责协调全县重大外事工作和涉外事务。

16.办理县委、县人大、县政府、县政协的对外事务；负责组织接待应邀外宾和来云县进行公务活动的外国驻华使领馆人员。

17.承办县委、县人民政府、县委外事工作委员会及上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构（股室领导职数4名），包括：办公室、市场贸易股（县商务综合执法大队）、对外贸易和外商投资管理股、县委外事工作委员会办公室秘书股。

所属单位1个，分别是：

1.云县电子商务公共服务中心

（三）重点工作概述

1.聚焦关键指标，全力助推争先进位。2024 年，围绕社零、外贸进出口等关键指标抓好工作。一是抓好数据引流。积极开展以商引商，通过山东高速等优质国资企业，招引新业务板块、新业态模式，引流汇集其他分支机构数据，加快注册企业尽快产数入库。二是抓好源头培育。力争新增限（规）上企业 10 家，组织县内企业参加各类境外展会 20 个以上。三是抓好消费促进。以商贸业经营主体为主，积极谋划开展批发、零售及住宿、餐饮等商贸服务业促销活动。继续推动落实扩大汽车消费系列政策措施，支持新能源汽车购买使用，加快活跃二手车市场。

2.狠抓项目实施，不断夯实发展根基。把项目建设作为稳增长的核心抓手，实施项目带动战略。一是加快云县南汀河流域幸福林果（农副）产品冷链物流项目建设，不断夯实发展现代物流的基础支撑。二是谋划设立咖啡现（期）货交割库，加强与上级部门的对接，争取在项目审批、项目资金等方面得到支持。三是主动服务和融入新通道建设，推动《云县壮大口岸经济发展规划（2023—2035 年）》实施。

3.改进工作作风，持续优化营商环境。定期走访全县重点商贸企业，了解企业诉求，积极予以协调解决。优化全县促进商务经济发展奖励政策，突出商贸服务业方面补短板。加大电商企业扶持培育，发掘培育一批优秀网商；继续推进完善县、乡（镇）、村三级农村物流服务网络体系，逐渐解决物流“最后一公里”的问题。在商务领域环境保护、安全生产等方面细致谋划，确保行业稳定、发展有序。

二、预算单位基本情况

云县商务局编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入5,159,442.79元，其中：一般公共预算5,159,442.79元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年的7,292,632.67元对比减少2,133,189.88元，下降29.25%。主要原因是：由于上年财务总收入含云县南汀河流域幸福林果（农副）产品冷链物流建设项目专债借款利息支出预算，本年无此预算，故本年财务总收入较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款总收入5,159,442.79元，其中:本年收入5,159,442.79元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,159,442.79元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年的7,292,632.67元对比减少2,133,189.88元，下降29.25%。主要原因是：由于上年财务总收入含云县南汀河流域幸福林果（农副）产品冷链物流建设项目专债借款利息支出预算，本年无此预算，故本年财政拨款总收入较上年减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出5,159,442.79元。财政拨款安排支出5,159,442.79元，其中：基本支出2,969,442.79元，与上年的2,880,422.07元对比增加89,020.72元，增长3.09%。主要原因是：由于本年养老保险、职业年金，医疗保险、住房公积金等单位部分比上年提高，故基本支出比上年增加。

项目支出2,190,000.00元，与上年的4,412,210.60元对比减少2,222,210.60元，下降50.37%。主要原因是：由于上年项目支出含云县南汀河流域幸福林果（农副）产品冷链物流建设项目专债借款利息支出预算，本年无此预算，故本年项目支出较上年减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201一般公共服务支出2,564,635.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.71%。其中：2011301行政运行1,894,635.29元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费等支出；2013102一般行政管理事务670,000.00元，主要用于单位开展日常商务工作所需要的差旅费、办公费等公用经费支出。

2.208社会保障和就业支出786,474.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.24%。其中：2080501行政单位离退休236,592.80元，主要用于单位退休人员工资福利支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出226,688.64元，主要用于职工基本养老保险单位部分缴费支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出62,672.08元，主要用于职工职业年金单位部分缴费支出；2080801死亡抚恤260,521.20元，主要用于遗属人员生活补助及退休病逝人员一次性抚恤金支出。

3.210卫生健康支出113,132.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.19%。其中：2101101行政单位医疗80,103.34元，主要用于行政人员医疗保险单位部分缴费支出；2101102事业单位医疗23,556.95元，主要用于事业人员单位部分医疗保险缴费支出；2101199其他行政事业单位医疗支出9,472.01元，主要用于职工大病医疗保险、工伤保险单位部分缴费支出。

4.216商业服务等支出1,520,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.46%。其中：2160299其他商业流通事务支出1,520,000.00元，主要用于2023年云县商贸业限额（规模）以上企业培育奖补资金项目支出。

5.221住房保障支出175,200.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.40%。其中：2210201住房公积金175,200.48元，主要用于职工住房公积金单位部分缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出2,284,909.07元（其中：基本支出2,284,909.07元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的44.29％。其中：30101基本工资611,592.00元，主要用于行政事业人员基本工资支出；30102津贴补贴606,180.00元，主要用于行政事业人员津贴补贴支出；30103奖金251,763.00元，主要用于行政事业人员奖金支出；30107绩效工资234,732.00元，主要用于行政事业人员绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费226,688.64元，主要用于职工基本养老保险单位部分缴费支出；30109职业年金缴费62,672.08元，主要用于职工职业年金单位部分缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费103,660.29元，主要用于职工医疗保险单位部分缴费支出；30112其他社会保障缴费12,420.58元，主要用于职工大病医疗保险、工伤保险单位部分缴费支出；30113住房公积金175,200.48元，主要用于职工住房公积金单位部分缴费支出。

2.302商品和服务支出857,419.72元（基本支出187,419.72元，项目支出670,000.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的16.62％。其中：30201办公费353,500.00元，主要用于单位开展工作所需的办公费、印刷费、电费等办公经费支出;30205水费4,000.00元，主要用于办公室桶装水及机关事务局生活用水费支出；30207邮电费5,000.00元，主要用于网络使用费、邮寄费等支出；30211差旅费335,000.00元，主要用于职工差旅费支出；30216培训费9,173.88元;主要用于单位报纸杂志征订费支出；30217公务接待费13,000.00元，主要用于公务接待费支出；30228工会经费21,945.84元，主要用于工会经费支出；30231公务用车运行维护费18,000.00元，主要用于车辆维修、用油、保险费用支出；30239其他交通费用97,800.00元，主要用于行政人员公务交通补贴支出。

3.303对个人和家庭的补助支出497,114.00元（基本支出497,114.00元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的9.64％。其中：30302退休费216,592.80元，主要用于单位退休人员工资福利支出；30304抚恤金260,521.20元，主要用于遗属人员生活补助及退休病逝人员一次性抚恤金支出；30305生活补助20,000.00元，主要用于退休人员护理费支出。

4.312对企业的补助1,520,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.45％。其中：31204费用补贴1,520,000.00元，主要用于2023年云县商贸业限额（规模）以上企业培育奖补资金项目支出。

五、县对下专项转移支付情况

云县商务局2024年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云县商务局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云县商务局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云县商务局无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

云县商务局根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目4个，部门政府采购预算总额23,040.00元，其中：部门政府采购货物预算5,040.00元、部门政府采购服务预算18,000.00元、部门政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县商务局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计31,000.00元（2024年本单位“三公”经费预算只是基本支出中的“三公”经费预算数，不包含项目支出中的“三公”经费预算数），较上年预算的31,000.00元对比无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县商务局2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县商务局2024年公务接待费预算为13,000.00元，与上年13,000.00元对比无增减变化，国内公务接待批次为22次，共计接待130人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县商务局2024年公务用车购置及运行维护费为18,000.00元，与上年18,000.00元对比无增减变化。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费18,000.00元，与上年对比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县商务局根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位2024年度没有编制重点项目相关预算，故无重点项目预算绩效目标情况需要说明。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县商务局2024年机关运行经费安排187,419.72元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年的196,776.60元对比减少9,356.88元，下降4.76%。机关运行经费减少的原因是：因公用经费减少，职教费减少、其他交通费用减少，故机关运行经费减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云县商务局资产总额:8,926,843.18元，其中，流动资产8,839,625.71元，固定资产87,217.47元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加4,187,593.12元，其中：流动资产增加4,182,192.18元，固定资产增加5,400.94元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

资产总额比上年的4,739,250.06元增加了4,187,593.12元。增加的原因是：由于南汀河流域幸福林果（农副）产品冷链物流建设项目属于专项债券资金使用项目，每年将用项目产生的利息收益归还上级财政贷款利息支出，目前该项目属于建设期，尚未产生收益，经县人民政府批准，暂由本单位向其他单位借款垫支利息支出，使本单位资产、负债增加，故资产总额增加。

鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12资产月报数据。

第二部分 云县商务局2024年部门预算表

(详见附件)

监督索引号53092203300100111