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云县红十字会2024年部门预算公开

2024年部门预算公开目录

第一部分 云县红十字会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县红十字会2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分云县红十字会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云县红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，机构规格为正科级。主要职责是：

1.遵循国际红十字运动“人道、公正、中立、独立、志愿服务、统一、普遍”七项基本原则，负责国际红十字运动知识、“人道、博爱、奉献”红十字精神的传播；宣传和贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》《云南省红十字会条例》等红十字会法律法规。

2.动员社会力量参与人道主义工作，依法开展社会募捐，筹措救灾救助款物，提高救助实力，以改善最易受损害群体的境况为目标，做好扶危济困、关爱弱势群体等社会救助工作。

3.参与备灾救灾、在自然灾害和突发事件中开展救护和救助工作。根据灾情在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区群众提供急需的人道主义援助。

4.开展社会服务及农村（社区）红十字服务。

5.负责初级卫生救护知识及技能的宣传、培训，提高群众自救互救能力。

6.做好造血干细胞捐献工作，宣传、动员、组织民众捐献造血干细胞；参与无偿献血工作；推动遗体（器官）捐献工作。

7.加强红十字组织建设，发展壮大红十字会团体会员、个人会员、志愿者队伍，开展学校红十字会工作，把人道主义教育与学校德育教育紧密结合起来，组织青少年开展适合自身特点的敬老助残、扶危帮困、助人为乐等形式多样的活动。

8.加强对外交流与合作，积极争取国际国内的人道援助，不断开辟新的人道合作领域。

9.积极创造条件，兴办符合红十字会宗旨的社会公益事业，提升红十字会发展后劲和社会服务能力。

10.完成县委、县政府和上级红十字会交办的工作任务

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，即：综合办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.持续抓好各类学习宣传教育工作。积极开展“5.8世界红十字日”“99公益日”“世界急救日”、人体器官捐献、造血干细胞捐献等活动。

2.围绕县委县政府中心工作，着力推进“三救三献”等核心业务工作，不断提高红十字会的公信度和影响力，弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，充分发挥红十字会作为党和政府在人道领域的助手和联系群众的桥梁纽带作用。

3.积极开展应急救灾、应急救护和人道救助活动。采取多种方式，继续加大宣传，广泛动员、整合社会各方力量，努力建立和拓宽资金来源渠道，逐步提高红十字会救助实力。扎实推进应急救护知识培训“五进”工作，普及应急救护知识和技能，提高广大群众应对突发事件的自救互救能力。

4.切实扩大红十字工作覆盖面，加强基层红十字建设，加强志愿者队伍建设，推动社区红十字工作和红十字志愿服务工作，充分发挥红十字会在应对自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中的作用。

5.认真完成县委、县政府和上级红十字会安排的各项工作任务。对照年度工作任务指标，分析总结、查缺补漏、扬长补短、自加压力，超前谋划好2024年各项重点工作。

二、预算单位基本情况

云县红十字会编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有3人，其中：财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入686890.55元，其中：一般公共预算686890.55元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年（2023年度）的478108.93元对比增加208781.62元，增长43.67%。主要原因是：由于工作需要，由县委组织部调入1人，在职人员增加1人及会员代表大会经费预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款总收入686890.55元，其中:本年收入686890.55元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款686890.55元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年（2023年度）的478108.93元对比增加208781.62元，增长43.67%。主要原因是：由于工作需要，由县委组织部调入1人，在职人员增加1人及会员代表大会经费预算增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出686890.55元。财政拨款安排支出686890.55元，其中：基本支出566890.55元，与上年（2023年度）的391373.93元对比增加175516.62元，增长44.85%。主要原因是：由于工作需要，由县委组织部调入1人，在职人员增加1人。

项目支出120000.00元，与上年（2023年度)的86735.00元对比增加33265.00元，增长38.35%。主要原因是：会员代表大会经费预算增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.208社会保障和就业支出623966.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.84%。其中：2080501行政单位离退休21993.00元，主要用于退休人员工资福利支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出51329.28元，主要用于职工养老保险费单位部分缴费支出；2081601行政运行430644.32元，主要用于保障机关工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（主要包含基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费）和商品和服务支出（主要包含办公费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费，其他交通费、工会经费等）；2081699其他红十字事业支出120000.00元，主要用于春节走访慰问困难群众、云县红十字会会员代表大会工作经费及红十字会事业发展经费。

2.210卫生健康支出24426.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.56%。其中：2101101行政单位医疗22777.37元，主要用于行政人员医疗保险缴费支出.；2101199其他行政事业单位医疗支出1649.62元，主要用于机关大病保险缴费支出。

4.221住房保障支出38496.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.60%。其中2210201住房公积金38496.96元，主要用于单位职工住房公积金的缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出484773.23元（其中：基本支出484773.23元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的70.58％。其中：30101基本工资132144.00元，主要用于单位在职行政人员基本工资支出；30102津贴补贴165564.00元，主要用于单位在职行政人员津贴补贴支出；30103奖金72812.00元，主要用于在职行政人员绩效考核奖励、年终一次性奖及年度考核优秀奖；30108机关事业单位基本养老保险缴费51329.28元，主要用于在职人员机关养老保险费单位部分缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费22777.37元，主要用于在职行政人员医疗保险缴费支出；30112其他社会保障缴费1649.62元，主要用于在职人员大病保险、工伤保险及失业保险缴费支出；30113住房公积金38496.96元，主要用于单位职工住房公积金的缴纳。

2.302商品和服务支出140124.32元（基本支出60124.32元，项目支出80000.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的20.4％。其中：30201办公费33000.00元，主要用于保障单位正常运转的日常办公经费及红十字会事业发展工作;30211差旅费3000.00元，主要用于单位职工出差或下村差旅费报销；30215会议费50000.00元，主要用于红十字会会员代表大会支出；30216培训费1982.16元，主要用于单位职工学习培训支出；30217公务接待费2100.00元，主要用于接待上级单位对红十字会的调研及业务指导工作；30228工会经费5042.16元，主要用于单位工会开支；30231公务用车运行维护费18000.00元，主要用于单位车辆维护、加油及保险等支出；30239其他交通费用27000.00元，主要用于在职行政人员公务交通补贴。

3.303对个人和家庭的补助支出61993.00元（基本支出21993元，项目支出40000.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的9.02％。其中：30302退休费21993.00元，主要用于退休人员工资福利支出；30305生活补助40000.00元，主要用于春节慰问困难群众支出。

五、县对下专项转移支付情况

云县红十字会2024年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云县红十字会无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云县红十字会无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云县红十字会无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

云县红十字会根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目0个，部门政府采购预算总额0元，其中：部门政府采购货物预算0元、部门政府采购服务预算0元、部门政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县红十字会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20100.00元，较上年（2023年）预算的19500.00元增加600元，增长3.08%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县红十字会2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年对比无增减变动。共计安排因公出国（境）团0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县红十字会2024年公务接待费预算为2100.00元，较上年1500.00元增加600.00元，增长40%，国内公务接待批次为4次，共计接待26人次。

公务接待费较上年增加的原因是：上级单位调研工作次数增加，接待费增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县红十字会2024年公务用车购置及运行维护费为18000.00元，较上年18000.00元无增减变动。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费18000.00元，较上年无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县红十字会根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位2024年度没有编制重点项目相关预算，故无重点项目预算绩效目标情况需要说明。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县红十字会2024年机关运行经费安排60124.32元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年（2023年度）的46037.04元对比增加14087.25元，增长30.60%。机关运行经费增长的原因是：在职人员增加1人，机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云县红十字会资产总额:795144.31元，其中，流动资产770310.42元，固定资产24833.89元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1287291.69元，其中：流动资产减少1301945.36元，固定资产增加14653.67元，无形资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

资产总额比上年（2022年度）的2082436.00元减少了1287291.69元。减少的原因是：计提固定资产折旧5536.59元、上年结余的绿美专项资金本年度支付。

鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12资产月报数据

第二部分 云县红十字会2024年部门预算表

(详见附件)

监督索引号53092201076100111