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云县民族宗教事务局2024年部门预算公开

2024年部门预算公开目录

第一部分 云县民族宗教事务局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县民族宗教事务局2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分云县民族宗教事务局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云县民族宗教事务局与中国共产党云县委员会统一战线工作部合署办公，列入云县人民政府工作部门序列，不计入政府机构个数，正科级，主要职责是：

1.贯彻执行中央、省、市关于民族宗教工作的方针政策和国家的民族宗教工作法律法规、促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展，，促进民族团结和边疆稳定、当好县委、县政府在民族宗教工作方面的参谋助手。

2.指导、监督《民族乡工作条例》的贯彻实施，监督办理少数民族权益保障事宜，办理有关民族识别、民族乡建立和变更的有关事宜，做好少数民族地区的团结稳定工作，保障少数民族的平等权利，依法协调各民族间关系，促进各民族间的平等团结、互助合作，维护民族团结、社会稳定和国家的统一；开展对少数民族人权状况的调研和对外交流活动；承办民族团结进步表彰活动。

3.协同有关部门做好少数民族干部的培养、选拔、交流、使用等工作；配合有关部门做好少数民族人才资源开发工作。

4.综合研究民族地区经济运行情况，参与制定民族地区经济社会发展规划，研究有关民族地区、散杂居民族地区经济社会发展中的特殊政策，配合承办民族地区扶贫事宜；组织协调民族贸易、民族特需用品生产和民族地区对外协作；做好智能化农业专家系统在民族地区的推广应用工作。

5.协同有关部门研究少数民族文化、艺术、卫生、计划生育、体育等方面的特殊政策及承办相应事物；组织宣传党的民族政策、民族理论和法律法规、宣传民族团结进步事业。

6.根据党在新时期上层工作的方针政策，加强对民族上层工作的领导，做好民族上层人士生活、参观及学习等各项管理工作。

7.指导民族乡的民族工作，加强同民族乡的联系；组织接待少数民族学习、参观、考察等事宜，促进民族团结进步事业的发展。

8.组织协调民族乡工作对外交流与合作，协助少数民族地区开展对外文化交往，积极做好引进外资工作，办理有关涉外事宜。

9.依法管理各宗教组织，对宗教组织和宗教界人士进行爱国守法、拥护中国共产党领导、拥护社会主义、拥护祖国统一和维护民族团结、社会稳定的教育，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

10.帮助各宗教界团体在宪法和法律、法规规定范围内按照各宗教特点开展工作；审批办理宗教团体需由行政机关协助处理的各项宗教事物。行政审批项目，以云县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，即：民族宗教研究室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，云县将深入学习贯彻党的二十大精神，继续巩固好澜沧江创建联盟取得的成果，进一步提高政治站位，强化统筹协调，团结带领各族群众牢记嘱托、蓄力奋进、担当作为、勇毅前行，围绕云南提出的民族宗教工作“3815” 发展目标（3年民族团结进步示范区建设上台阶，8年做民族团结边疆稳定的样板，15年当铸牢中华民族共同体意识的标杆、成为我国民族团结进步示范区），持续实施推进民族团结进步示范创建成果巩固，推进民族团结进步示范创建的提档升级，奋力谱写好中国式现代化的云县篇章！将重点抓好以下几方面的工作。

1.持续抓实思想政治引领。认真学习宣传贯彻党的二十大精神、习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想以及习近平总书记考察云南讲话精神、给沧源县边境村老支书们的重要回信精神和习近平总书记在中共中央政治局第九次集体学习时的讲话精神，迅速掀起学习宣传贯彻热潮，把学习成果转化为推动工作的实际举措、转化为推动工作的实际成效，努力实现全年各项目标任务。

2.高质量推进云县民族团结进步示范区建设。始终坚持“在云南，不谋民族工作不足以谋全局”的思想，坚持“各民族都是一家人，一家人都要过上好日子”的信念，以铸牢中华民族共同体意识为主线，集全县之智、举全县之力推进民族团结进步示范区建设。统筹实施好民族团结进步“十县百乡千村万户”示范引领建设工程、各民族交往交流交融“三项计划”“石榴红”工程、“枝繁干壮”工程、“润土培根”工程、“幸福花开”工程等重点工作，高质量推进云县民族团结进步示范区建设。完成2024年民族团结进步“十县百乡千村万户”示范引领建设工程，完成实施方案的评审，目前正在推动实施中。

3.坚持我国宗教中国化方向。深入开展宗教政策法规宣传教育活动，持续推进“五进”宗教活动场所活动，常态化开展践行“四条标准”思想教育和“爱党爱国爱社会主义”主题教育。 教育引导宗教教职人员和信教群众，增进对伟大祖国、中华民族、中华文化、中国共产党、中国特色社会主义的认同，树立正确的国家观、历史观、民族观、文化观、宗教观，坚持走我国宗教中国化方向。

4.持续推进作风革命,加强效能建设。始终把干事创业作为“第一使命”，树立民族宗教干部讲新风、讲效率的良好形象。自觉同市委、市政府、县委、县政府要求“对标”，自觉同《云南省推进作风革命加强机关效能建设的若干规定（试行）》“对表”，在细、小、严、实上下功夫，树立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，认真践行“项目工作法、一线工作法、典型引路法”，坚持力行导向、实干导向、发展导向，把县委、县政府的各项决策部署和工作要求落到实处，确保取得实效。

二、预算单位基本情况

云县民族宗教事务局编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制4人，工勤人员编制1人，事业编制3人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2149522.78元，其中：一般公共预算2149522.78元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年（2023年度）的2410621.35元对比减少261098.57元，下降10.83%。主要原因是：本单位本年度示范县创建专项工作经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款总收入2149522.78元，其中:本年收入2149522.78元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2149522.78元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年（2023年度）的2410621.35元对比减少261098.57元，下降10.83%。主要原因是：本单位本年度示范县创建专项工作经费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2149522.78元。财政拨款安排支出2149522.78元，其中：基本支出1345322.78元，与上年（2023年度）的1336821.35元对比增加8501.43元，增长0.64%。主要原因是：单位职工基本工资、津贴补贴等工资福利支出增加。

项目支出804200.00元，与上年（2023年度)的1073800.00元对比减少269600.00元，下降25.11%。主要原因是：本单位本年度示范县创建专项工作经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201一般公共服务支出1814788.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.43%。其中：2012301行政运行1010588.24元，主要用于保障局机关工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（主要包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费）；商品和服务支出（主要包含办公费、培训费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费等）；2012399其他民族事务支出804200.00，主要用于民族团结保障工作、民族团结进步模范集体和个人奖励资金、县级少数民族发展工作、宗教教职人员城乡居民基本养老保险关爱补助支出。

2.208社会保障和就业支出182777.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.50%。其中：2080501行政单位离退休支出64284.60元，主要用于离退休人员工资福利支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出118492.80元，主要用于职工基本养老保险费单位部分缴费支出。

3.210卫生健康支出59199.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.75%。其中：2101101行政单位医疗37855.21元，主要用于局机关行政人员医疗保险缴费支出；2101102事业单位医疗17026.37元，主要用于局机关事业人员医疗保险缴费支出；2101199其他行政事业单位医疗支出4317.96元，主要用于局机关职工大病保险缴费支出。

4.221住房保障支出92757.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.32%。其中：2210201住房公积金92757.60元，主要用于局机关职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出1181274.32元（其中：基本支出1181274.32元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的54.96%。其中：30101基本工资331356.00元，主要用于单位在职行政人员和事业人员基本工资支出；30102津贴补贴283656.00元，主要用于单位在职行政人员和事业人员津贴补贴支出；30103奖金119843.00元，主要用于在职行政人员绩效考核奖励、年终一次性奖及年度考核优秀奖；30107绩效工资173748.00元，主要用于在职事业人员绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费118492.80元，主要用于在职人员机关养老保险费单位部分缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费54881.58元，主要用于在职行政人员及事业人员医疗保险缴费支出；30112其他社会保障缴费6539.34元，主要用于在职人员大病保险及工伤保险及失业保险缴费支出；30113住房公积金92757.60元，主要用于单位职工住房公积金的缴纳。

2.302商品和服务支出699763.86元（基本支出99763.86元，项目支出600000.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的32.55%。其中：30201办公费605600.00元，主要用于保障单位正常运转的日常办公经费、民族团结保障经费及县级少数民族发展专项经费；30211差旅费14000.00元，主要用于单位职工出差或下村差旅费报销；30216培训费4970.34元，主要用于单位职工学习培训支出；30217公务接待费2000.00元，主要用于上级单位的调研及业务指导工作支出；30228工会经费11393.52元，主要用于单位工会开支；30231公务用车运行维护费18000.00元，主要用于单位车辆维护、加油及保险等支出；30239其他交通费用43800.00元，主要用于在职行政人员公务交通补贴。

3.303对个人和家庭的补助支出268484.60元（基本支出64284.60元，项目支出204200.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的12.49%。其中：30302退休费64284.60元，主要用于....；30305生活补助10200.00元，主要用于宗教教职人员城乡居民基本养老保险关爱补助支出；30309奖励金194000.00元，主要用于民族团结进步模范集体和个人奖励资金支出。

五、县对下专项转移支付情况

云县民族宗教事务局2024年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云县民族宗教事务局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云县民族宗教事务局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云县民族宗教事务局无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

云县民族宗教事务局根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目0个，部门政府采购预算总额0元，其中：部门政府采购货物预算0元、部门政府采购服务预算0元、部门政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县民族宗教事务局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20000.00元，较上年（2023年）预算的20000.00元无增减变动，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县民族宗教事务局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年对比无增减变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县民族宗教事务局2024年公务接待费预算为2000.00元，较上年2000.00元无增减变动，国内公务接待批次为5次，共计接待20人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县民族宗教事务局2024年公务用车购置及运行维护费为18000.00元，较上年18000.00元无增减变动。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费18000.00元，较上年18000.00元无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年云县民族宗教事务局涉及1个重点项目，资金共计550000.00元。项目年度绩效目标持续推进民族团结示范县创建工作，召开民族团结进步表彰大会，常态化开展铸牢中华民族共同体意识宣传教育，促进各族群众共居共学、共建共享、共事共乐，持续深化民族团结进步创建工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县民族宗教事务局2024年机关运行经费安排99763.86元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年（2023年度）的99554.82元对比增加209.04元，增长0.21%。机关运行经费增长的原因是：工会经费和培训费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云县民族宗教事务局资产总额:820183.20元，其中，流动资产734051.80元，固定资产86131.10元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少13004.12元，其中：流动资产减少6622.74元，固定资产增加18630.26元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

资产总额比上年（2022年度）的833187.32元减少了13004.12元。减少的原因是：计提固定资产折旧25011.64元等。

鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12资产月报数据

第二部分 云县民族宗教事务局2024年部门预算表

(详见附件)

监督索引号53092200630800111