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云县涌宝镇2024年部门预算公开

2024年部门预算公开目录

第一部分 云县涌宝镇2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县涌宝镇2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分云县涌宝镇2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

通过组织群众、宣传、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：涌宝镇党委、人大、科学、政府机关、财政所、林业草原服务中心、水务服务中心、农业农村服务中心、文体中心。

所属行政单位4个，分别是：

1.涌宝镇党委

2.人大

3.科学

4.政府机关

事业单位5个，分别是：

1.林业草原服务中心

2.水务服务中心

3.农业农村服务中心

4.文化和旅游广播电视体育服务中心

5.财政所

（三）重点工作概述

1、聚焦乡村振兴，提升产业发展新水平。推动烤烟产业布局优化、中草药产业规模化、蔬菜产业高位起步、以林下种植为主导的种养殖产业规模化、旅游产业迅速起步发力，进一步优化镇产业发展布局。

2、聚焦项目建设，增强经济发展新动力。推动棚户区改造项目再提速，完成污水处理项目内容建设，实施道路修复工程，推动高标准农田建设项目实施，推动涌宝村后山自然村乡村振兴示范点进入县级示范点行列。

3、聚焦生态环保，实现绿色发展新突破。推动自然生态治理，持续推进退耕还林、天然林保护、低效林改造、防护林建设等重要生态建设工程，推动农村环境治理，推进国家卫生乡镇创建工作。

4、聚焦民生福祉，促进社会事业新发展。持续巩固拓展脱贫攻坚成果，强化对城乡低保、农村养老、特困供养等领域的监管，组织农村实用技能、外出务工能力等多方面的培训，支持村民小组活动场所修缮提升。

5、聚焦平安建设，促进社会秩序和谐稳定。加强和改进新时代信访工作，推进普法工作，开展风险隐患排查工作，健全应急管理体系。

6、聚焦服务人民，激活政府建设新活力。实现“服务型政府”向“人民满意的服务型政府”目标升级，落实以人民为中心的发展思想，认真办好人大代表建议提案，提升工作效能，认真履行党风廉政建设责任制。

二、预算单位基本情况

云县涌宝镇编制2024年部门预算单位共14个。其中：财政全额供给单位14个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位0个；事业单位9个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制94人，其中：行政编制36人，工勤人员编制0人，事业编制58人。在职实有85人，其中：财政全额保障85人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入21883610.17元，其中：一般公共预算21883610.17元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年（2023年度）的21152233.3元对比增加731376.87元，增长3.46%。主要原因是：人员薪级工资调整、各类保险调整、办公费用减少和对村民委员会、村党支部、村集体经济组织的补助增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款总收入21883610.17元，其中:本年收入21883610.17元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款21883610.17元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年（2023年度）的21152233.3元对比增加731376.87元，增长3.46%。主要原因是：人员薪级工资调整、各类保险调整、办公费用减少和对村民委员会、村党支部、村集体经济组织的补助增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出21883610.17元。财政拨款安排支出21883610.17元，其中：基本支出21555610.17元，与上年（2023年度）的20992233.36元对比增加563376.81元，增长2.68%。主要原因是：人员薪级工资调整、各类保险调整、办公费用减少和对村民委员会、村党支部、村集体经济组织的补助增加。

项目支出160000元，与上年（2023年度)的328000元对比增加168000元，增长105%。主要原因是：2024年预算项目增多，所以预算支出增多。

·财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201一般公共服务支出5308158.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.8%。其中：2010101行政运行142254.7元，主要用于人大主席工资福利等基本支出；2010108代表工作73000元，主要用于人大代表、政协委员活动经费等支出；2010301行政运行4084619.24元，主要用于涌宝镇政府机关工资福利、一般公用经费、部门临聘人员经费、公务用车运行维护费等支出；2010650事业运行291879.04元，主要用于财政所工资福利等基本支出；2013101行政运行716405.82元，主要用于涌宝镇党委工资福利等基本支出548405.82元；项目支出168000元，主要用于涌宝镇困难党员关爱资金支出。

2.204公共安全支出10000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.5%。其中：2049999其他公共安全支出10000元，主要用于涌宝镇2024年武装工作经费用于征兵，民兵工作.

3.206科学技术支出147649.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.67%。其中：2060101行政运行147649.48元，主要用于科学技术工资福利支出。

4.207文化旅游体育与传媒支出622873.41元，，占一般公共预算财政拨款总支出的2.85%。其中2070109群众文化622873.41元，主要用于涌宝镇文化和旅游广播电视体育服务中心人员工资福利等基本支出。

5.208社会保障和就业支出2036578.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.31%。其中：2080501行政单位离退休402122.4元，主要用于行政人员退休费支出；2080502事业单位离退休238117.8元，主要用于事业人员退休费支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1169476.7元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出65389.28元，主要用于社会保障缴费支出；2080801死亡抚恤161472元，主要用于机关事业单位职工死亡抚恤和遗属生活补助支出。

6.210卫生健康支出604338.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.76%。其中：2101101行政单位医疗208041.36元，主要用于行政人员基本医疗缴费支出；2101102事业单位医疗351554.33元，主要用于事业人员基本医疗缴费支出；2101199其他行政事业单位医疗支出44743.26元，主要用于其他社会保障缴费。

7.213农林水支出11819415.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.01%。其中：2130104事业运行2848180.93元，主要用于涌宝镇农业农村服务中心事业人员工资福利、一般公用经费等基本支出；2130204事业运行1096104.72元，主要用于涌宝镇林业和草原站事业人员工资福利、一般公用经费等基本支出；2130299其他林业和草原支出9000元主要用于2024年护林员工资福利支出；2130399其他水利支出780330.17元，主要用于涌宝镇水务中心事业人员工资福利、一般公用经费等基本支出；2130599其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出150000元，主要用于其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴相关费用等项目支出；2130701对村级公益事业建设的补助600000元，主要用于村（社区）公用经费支出；2130705对村民委员会和村党支部的补助3835000元，主要用于村社区干部补贴；2130706对村集体经济组织的补助2500800元，主要用于村社区干部补贴、村（居）民小组公用经费等基本支出。

8.221住房保障支出1334595.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.1%。其中：2210201住房公积金1334595.53元，主要用于缴纳在职人员住房公积金及村干部住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出12998979.55元（其中：基本支出12998979.55元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的59.4％。其中：30101基本工资3658908元，主要用于本单位干部职工基本工资支出；30102津贴补贴2360453.4元，主要用本单位干部职艰苦边远地区津贴、改革性补贴等津贴补贴；30103奖金602224元，主要用于本单位行政人员基础绩效奖，年终一次性考核奖等；30107绩效工资3168348元，主要用于本单位事业人员基础绩效、奖励性绩效；30108机关事业单位基本养老保险缴费1169476.7元，主要用于本单位干部职工基本养老保险缴费；30109职业年金缴费65389.28元，主要用于本单位干部职工职业年金缴费；30110职工基本医疗保险缴费559595.69元，主要用于本单位干部职工医疗保险缴费；30112其他社会保障缴费79988.95元，主要用于本单位干部职工其他社会保障缴费支出；30113住房公积金1334595.53元，主要用于本单位干部职工以及村干部住房公积金缴费.

2.302商品和服务支出1788818.42元（基本支出1628118.42元，项目支出160000元），占一般公共预算财政拨款总支出的8.17％。其中：30201办公费1052500元，主要用于本单位一般公用经费、村（社区）公用经费、村（居）民小组公用经费、人大代表、政协委员活动经费、涌宝镇乡镇工作经费及武装工作经费；30205水费10000元，主要用于本单位支付水费；30206电费10000元，主要用于本单位支付电费；30211差旅费10000元；用于本单位差旅费支出；30216培训费54883.62元，主要用于本单位培训费支出；30217公务接待费38000元，主要用于本单位公务接待支出；30228工会经费111934.8元，主要用于本单位工会费支出；30231公务用车运行维护费54000元，主要用于本单位公务用车支出；30239其他交通费用286800元；主要用于本单位其他交通费支出。

3.303对个人和家庭的补助支出6888512.22元（基本支出6888512.22元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的31.48％。其中：30302退休费640240.2元，主要用于发放本单位退休人员工资；30304抚恤金161472元，主要用于本单位支付抚恤金；30305生活补助6086800元，主要用于本单位职工遗属生活补助、村社区干部补贴、涌宝镇困难党员关爱资金等支出。

4.310资本性支出40000元（基本支出40000元，项目支出0元），一般公共预算财政拨款总支出的0.186％。其中：31002办公设备购置40000元，主要用于购买办公设备。

五、县对下专项转移支付情况

云县涌宝镇2024年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云县涌宝镇无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云县涌宝镇无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云县涌宝镇无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

云县涌宝镇根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目29个，部门政府采购预算总额94000元，其中：部门政府采购货物预算94000元、部门政府采购服务预算0元、部门政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县涌宝镇2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计92000元，较上年（2023年）预算的元不增不减。

（一）因公出国（境）费

云县涌宝镇2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年对比不增不减。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县涌宝镇2024年公务接待费预算为38000元，较上年66000元减少28000元，下降42.42%，国内公务接待批次为108次，共计接待268人次。

公务接待费较上年减少的原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县涌宝镇2024年公务用车购置及运行维护费为54000元，较上年36000元增加18000元，增长50%。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减；公务用车运行维护费54000元，较上年增加18000元，增长50XX%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

2023年本单位新增2辆公务用车（消防车和轿车），车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费增加，加之原有车辆购买年限长，随着时间的累积及公务用车跑的公里数增多，车辆损耗大、维修费用高，费用增加，故公务用车购置及运行维护费较上年增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县涌宝镇根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位2024年度没有编制重点项目相关预算，故无重点项目预算绩效目标情况需要说明。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县涌宝镇2024年机关运行经费安排1898157.18元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年（2023年度）的1523206.52元对比增加374950.66元，增长24.61%。机关运行经费增长的原因是：本单位干部职工较上年度增加，对应的公用经费增加，公务用车增加，车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云县涌宝镇资产总额:11474983.14元，其中，流动资产8185704.82元，固定资产3200067.72元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产89210.6元，其他资产0元（总项与分项合计应相符）。与上年相比，本年资产总额增加1656.03元，其中：流动资产减少240000元，固定资产增加243553.83元，无形资产减少1897.8元（总项与分项合计应相符）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

资产总额比上年（2022年度）的11473327.11元增加了1897.8元。增加的原因是：流动资产减少240000元，固定资产增加243553.83元，无形资产减少1897.8元，总的增加1897.8元。

鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12资产月报数据

第二部分 云县涌宝镇2024年部门预算表

(详见附件)

监督索引号53092200855800111