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云县茶房乡人民政府2024年部门预算公开

2024年云县茶房乡人民政府预算公开目录

第一部分 云县茶房乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县茶房乡人民政府2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分云县茶房乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云县茶房乡人民政府主要履行以下职责：

1.宣传党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务，保证各项方针政策贯彻落实到位。

2.推动基层民主，促进农村和谐。加强农村基层组织工作，宣传党的主张、贯彻党的决定，提升组织力、突出政治功能。做好乡人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度、推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。统筹和规范村委会承担的各类协管事项，规范人员管理和经费使用，推进“多元合一、一员多能”。加强对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导、监管，确保广大农民群众民主权利的合法行使。

3.促进经济发展，增加农民收入。抓好扶贫工作，实施乡村振兴战略，做好乡村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整优化，促进乡村振兴发展。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地，增加投入，发展集约经营。落实强农惠农政策，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

4.强化公共服务，着力改善民生。推进依法行政，严格依法履行职责，为群众提供更多的公共服务，促进社会事业发展。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好应急管理、防灾减灾、五保供养、退役军人事务、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。着力增强社会管理和公共服务职能，拓宽服务渠道，改进服务方式，不断完善便捷、高效、惠民的基层服务体系。

5.加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强社会治安综合治理和维护稳定工作，加强民族宗教的管理，及时化解社会矛盾，确保社会稳定。

6.加强对上级部门派出（驻）机构的指导和协调，积极配合上级主管部门加强对派出（驻）机构的党群组织的管理，妥善处理好与派出（驻）机构的工作关系。七是完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位为乡人民政府，共设置5个内设机构，包括：云县茶房乡党政办公室、云县茶房乡基层党建综合办公室、云县茶房乡经济发展办公室、云县茶房乡社会事务和社会治安综合治理信访办公室、云县茶房乡乡村振兴办公室。所属事业单位7个，分别是：

1．云县茶房乡财政所；

2．云县茶房乡农业农村服务中心；

3．云县茶房乡文化和旅游广播电视体育服务中心；

4．云县茶房乡林业和草原服务中心；

5．云县茶房乡水务服务中心；

6．云县茶房乡村镇规划建设服务中心；

7．云县茶房乡社会保障服务中心。

（三）重点工作概述

2024年是中华人民共和国成立75周年，是实施“十四五”规划的关键一年，做好全年经济社会发展工作意义重大。政府工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，全面落实省、市、县全会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，着力推动高质量发展，切实推动经济增长、防范化解风险、夯实发展基础、增进民生福祉、保持社会稳定，对标县委、县人民政府确定的锚定“三个目标”，围绕“五大重点工作”，聚焦“四个动力源”，壮大“三大经济”的目标任务，全力稳经济、强产业、抓项目、惠民生、守底线，为实施“3815”战略发展目标奠定坚实基础，为云县实现经济社会发展“争当标兵”目标贡献茶房力量。今年经济社会发展的主要预期目标为：农村经济总收入增长7%；农村常住居民人均可支配收入与经济增长同步；完成县级下达的固定资产投资和招商引资目标任务；其他控制性指标控制在县下达目标以内。

二、预算单位基本情况

云县茶房乡编制2024年部门预算单位共11个。其中：财政全额供给单位11个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位0个；事业单位8个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制65人，其中：行政编制26人，工勤人员编制0人，事业编制39人。在职实有58人，其中：财政全额保障58人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入15,771,462.94元，其中：一般公共预算15,771,462.94元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。与上年的15,721,293.87元对比增加50,169.07元，增长3.19%。主要原因是：2023年新增3名人员导致一般公共预算增加（新招录3名事业人员），2023年有人员工资变动，人员薪级工资调整，因此导致基本支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款总收入15,771,462.94元，其中：本年收入15,771,462.94元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15,771,462.94元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年的15,721,293.87元对比增加50,169.07元，增长3.19%。主要原因是：2023年新增3名人员导致一般公共预算增加（新招录3名事业人员），2023年有人员工资变动，人员薪级工资调整，因此导致基本支出增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出15,771,462.94元。财政拨款安排支出15,771,462.94元，其中：基本支出15,641,662.94元，与上年15,611,293.87元对比增加30,369.07元，增长1.95%。主要原因是：2023年新增3名人员导致一般公共预算增加（新招录3名事业人员），2023年有人员工资变动，人员薪级工资调整，因此导致基本支出增加。

项目支出129,800元，与上年的110,000元对比增加19,800元，增长18%。主要原因是：新增困难党员关爱项目资金19,800元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201一般公共服务支出3,626,353.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的23%。其中：2010101行政运行150,128.38元，主要用于工资发放及单位运行经费等支出；2010108代表工作69,000元，主要用于工资发放及单位运行经费等支出；2010150事业运行291,879.04元，主要用于工资发放及单位运行经费等支出；2010301行政运行1,921,829.90元，主要用于工资发放及单位运行经费等支出；2010350事业运行622,192.15元，主要用于工资发放及单位运行经费等支出；2013101行政运行421,260.98元，主要用于工资发放及单位运行经费等支出；2013201行政运行130,263.34元，主要用于工资发放及单位运行经费等支出；2013202一般行政管理事务19,800元，主要用于困难党员慰问。

2.204公共安全支出131,640.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.83 %。其中2040601行政运行支出131,640.52元，主要用于工资发放及单位运行经费等支出。

3.207文化旅游体育与传媒支出456,568.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.89%。其中：2070109群众文化456,568.16元，主要用于文化和旅游广播电视体育服务中心人员工资福利支出等基本支出。

4.208社会保障和就业支出1,482,548.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.4%。其中：2080501行政单位离退休212,451.60元，主要用于退休的行政人员工资；2080502事业单位离退休174,313.20元，主要用于退休的事业人员工资；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出790,433.28元，主要用于本单位在职人员基本养老保险缴费支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出211,450.26元，主要用于本单位在职人员职业年金缴费支出；2080801死亡抚恤93,900.00元，主要用于职工遗属补助。

5.210卫生健康支出409,746.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.6%。其中：2101101行政单位医疗141,214.74元，主要用于本单位行政人员医疗支出；2101102事业单位医疗238,678.43元，主要用于本单位事业人员医疗支出；2101199其他行政事业单位医疗支出29,853.22元，主要用于本单位其他医疗支出。

6.213农林水支出8,711,492.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.24%。其中：2130104事业运行1,793,747.27元，主要用于农业农村服务中心人员工资福利支出等基本支出；2130204事业机构756,178.76元，主要用于林业和草原服务中心人员工资福利支出等基本支出；2130299其他林业和草原支出6,000.00元，主要用于护林员工资；2130399其他水利支出547,966.75元，主要用于水务服务中心人员工资福利支出等基本支出；2130501行政运行支出100,000.00元，主要用于我乡乡村振兴工作经费支出；2130701对村级公益事业建设的补助480,000.00元，主要用于我乡16个村民委员会办公支出；2130705对村民委员会和村党支部的补助3,044,000.00元，主要用于村干部工资支出；2130706对村集体经济组织的补助1,983,600.00元，主要用于村民小组办公支出，小组长、副组长等人员补贴。

7.221住房保障支出953,112.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.04%。其中：2210201住房公积金953,112.96元，主要用于在职人员与村干部住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出9,058,126.56元（其中：基本支出9,058,126.56元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的57.91％。其中：30101基本工资2,456,724.00元，主要用于本单位干部职工基本工资支出，基本工资包括职务（职级、岗位）工资、级别（技术等级）工资、岗位工资、薪级工资；30102津贴补贴1,528,740.00元，主要用于本单位干部职工艰苦边远地区津贴、改革性补贴等津贴补贴；30103奖金431,724.00元，主要用于本单位行政人员基础绩效奖、年终一次性考核奖等；30107绩效工资2,252,664.00元，主要用于本单位事业人员基础绩效奖、奖励性绩效；30108机关事业单位基本养老保险缴费790,433.28元，主要用于本单位干部职工基本养老保险；30109职业年金缴费211,450.26元，主要用于本单位干部职工职业年金；30110职工基本医疗保险缴费379,893.17元，主要用于本单位干部职工基本医疗保险；30112其他社会保障缴费53,884.89元，主要用于本单位干部职工其他社会保障支出；30113住房公积金953,112.96元，主要用于在职人员与村干部住房公积金。

2.302商品和服务支出1,389,271.58元（基本支出1,279,271.58元，项目支出110,000.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的8.18%。其中：30201办公费834,600.00元，主要用于本单位办公支出，村民委员会、村民小组办公支出；30205水费5,000.00元，主要用于本单位水费支出；30206电费8,000.00元，主要用于本单位电费支出；30216培训费36，850.86元，主要用于本单位培训产生的费用；30217公务接待费68,000.00元，主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果工作、上级检查等日常工作发生的接待支出；30228工会经费74,820.72元，主要用于本单位工会活动支出；30231公务用车运行维护费72,000.00元，主要用于公务用车车辆燃料费、维修费、保险费等；30239其他交通费用180,000.00元，主要用于本单位行政人员公务交通补贴。

3.303对个人和家庭的补助支出5,324,064.80元（基本支出5,304,264.80 元，项目支出19,800.00元），占一般公共预算财政拨款总支出33.91%。其中：30302退休费386,764.80元，主要用于本单位退休人员工资；30305生活补助4,917,500.00元，主要用于村干部、村民小组长、副组长等人员补贴，以及困难党员关爱资金。

五、县对下专项转移支付情况

云县茶房乡人民政府2024年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云县茶房乡人民政府无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云县茶房乡人民政府无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云县茶房乡人民政府无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

云县茶房乡人民政府根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目3个，部门政府采购预算总额72000元，其中：部门政府采购货物预算0元、部门政府采购服务预算72000元、部门政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县茶房乡人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计140，000元，较上年（2023年）预算的140,600元减少600元，下降4.57%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县茶房乡人民政府2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因主要是按照过“紧日子”要求，“三公”经费预算“只减不增”，严格控制因公出国（境）支出，经费预算较上年减少。

（二）公务接待费

云县茶房乡人民政府2024年公务接待费预算为68，000元，较上年，68，600元减少600元，下降8.75%，国内公务接待批次为95次，共计接待870人次。

公务接待费较上年减少的原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县茶房乡人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为72,000元，较上年72,000元无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费72,000元，较上年与上年对比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

公务用车购置及运行维护费较上年不变的原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，实施公务用车制度改革，严格公务用车管理。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县茶房乡人民政府根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位2024年度乡村振兴工作经费及武装工作经费项目目标：贯彻执行各项方针政策，全面实施各项决策部署，加强农村基本经营管理，完善农业基础设施建设，改善农业生产条件，确保各项工作目标任务圆满完成，提高群众满意度，具有良好社会效益及经济效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县茶房乡人民政府2024年机关运行经费安排1,279,271.58元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年的1,240,372.6元对比增加38,898.98元，增长3.16%。机关运行经费增长的原因是：本单位干部职工较上年度增加，对应的公用经费增加，公务用车增加，车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云县茶房乡人民政府资产总额：795,694.31元，其中，流动资产0元，固定资产795,669.31元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产25元，其他资产0元。与上年794,057.16相比，本年资产总额增加1637.15元，其中：固定资产增加1637.15。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

资产总额比上年（2022年度）的794,057.16元增加了1637.15元。增加的原因是：2023年，本单位新增固定资产138,430.26元，计提固定资产折旧136,793.11元，故资产总额增加。

鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12资产月报数据

第二部分 云县茶房乡人民政府2024年部门预算表

（详见附件）

监督索引号53092200856100111