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中共云县委政法委员会2024年部门预算公开

中共云县委政法委员会2024年部门预算公开目录

第一部分 中共云县委政法委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共云县委政法委员会2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 中共云县委政法委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的路线方针政策和党中央、省委、市委、县委决策部署，统一政法各部门的思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2.深入贯彻党中央、省委、市委和县委决定，对全县政法工作提出全局性部署，推进平安云县、法治云县建设，加强过硬政法队伍建设，加强新时代政法工作和社会治理创新，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定，促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

3.了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析政治安全和社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

4.加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护政治安全、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

5.组织开展政法领域的调查研究，拟定政法工作相关政策措施，及时向县委提出建议。

6.监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，协调重大疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作，推进严格执法、公正司法。

7.组织研究和统筹协调政法改革中的有关重大问题，深化政法改革。

8.掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

9.指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，代管云县法学会。

10.完成市委政法委和县委交办的其他工作。

（二）机构设置情况

中共云县委政法委员会下设5个内设机构和政治工作办公室，即：办公室、政治安全和维稳反邪教督导协调办公室、社会治安综合治理督导协调办公室、执法监督室、新闻宣传与信息化办公室和政治工作办公室。有所属事业单位1个，即：云县社会治安综合治理中心（股所级）。

（三）重点工作概述

2024年，云县政法工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平法治思想、党的二十大精神、习近平总书记对政法工作的指示精神、纪念毛泽东同志批示学习推广“枫桥经验”60周年暨习近平总书记指示坚持发展“枫桥经验”20周年大会精神、中央政法工作会议精神及省委王宁书记对政法工作的批示精神、省委和市委政法工作会议精神，忠诚拥护“两个确立”,坚决做到“两个维护”，立足云县实际，坚持以深化新时代“枫桥经验”临沧实践化为云县行动为主线，以强化全县政法队伍建设为保障，着力抓实维护政治安全、维护社会大局稳定、维护边境安全、优化执法司法质效和推进信访工作法治化五件大事，加快推进更高水平的平安云县和法治云县建设，为谱写中国式现代化云县篇章提供坚强的安全保障。

第一，要健全机制，靶向施策，坚持以新时代“枫桥经验”为主线打造矛盾纠纷化解新样板。要聚焦源头预防，全面盘清矛盾纠纷家底。要聚焦重点发力，提升矛盾纠纷化解质效。要拧紧责任链条，构建多元化解工作格局。要补齐短板弱项，全力提升调解能力和水平。要加强督促问效，全面压实矛盾纠纷化解责任。

第二，要聚焦重点，精准发力，坚持以扎实有力的举措抓实政法重点工作。要着力维护国家政治安全，严密防范各类风险。要着力维护社会大局稳定，扛实维稳工作责任。要着力维护边境安全稳定，拓展强边固防成果。要着力提升执法司法质效，提高服务保障能力。要着力推动信访工作法治化，不断提高信访源头化解能力。

第三，要铸魂赋能，严明纪律，坚持以锻造过硬政法铁军保障政法工作落实见效。要强化政治建设，锻造忠诚可靠的政法铁军。要强化能力建设，锻造勇于担当的政法铁军。要强化作风建设，锻造纪律严明的政法铁军。

二、预算单位基本情况

中共云县委政法委员会编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制11人，工勤人员编制1人，事业编制4人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

中共云县委政法委员会2024年部门财务总收入3，506，527.88元，其中：一般公共预算3，506，527.88元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年（2023年度）的3,384,032.57元对比增加122，495.31元，增长3.49%。主要原因是：2024年县基层人民调解“以案定补”工作经费项目预算增加。

（二）财政拨款收入情况

中共云县委政法委员会2024年部门财政拨款总收入3，506，527.88元，其中:本年收入3，506，527.88元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3506527.88元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年（2023年度）的3,384,032.57元对比增加122，495.31元，增长3.49%。主要原因是：2024年县基层人民调解“以案定补”工作经费项目预算增加。

四、预算单位支出情况

中共云县委政法委员会2024年部门预算总支出3，506，527.88元。财政拨款安排支出3，506，527.88元，其中：基本支出2，801，527.88元，与上年（2023年度）的2,778,183.32元对比增加23，344.56元，增长0.83%。主要原因是：本年财政全额保障在职职工基本工资按照相关规定上报批准正常晋升等因素预算较上年增加。

项目支出705，000.00元，与上年（2023年度)的803，000.00元对比减少98，000.00元，下降13.90%。主要原因是：2024年无县综治维稳工作经费项目预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201一般公共服务支出2，813，464.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.24%。其中：2013101行政运行2，108，464.84元，主要用于保障委机关工资发放，保障正常运转的公用支出；2013102一般行政管理事务705，000.00元，主要用于2024年县基层人民调解“以案定补”工作经费、县市域治理工作经费等各专项工作正常运转。

2.208社会保障和就业支出401，224.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.44%。其中：2080501行政单位离退休108，253.80元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出234，721.92元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出58，249.21元，主要用于机关离退休人员工资福利支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.210卫生健康支出113，204.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.23%。其中：2101101行政单位医疗94，345.37元，主要用于缴纳行政单位基本医疗；2101102事业单位医疗11，346.08元，主要用于缴纳事业单位基本医疗；2101199其他行政事业单位医疗支出7，513.22元，主要用于行政事业单位人员大病保险。

4.221住房保障支出178，633.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.09%。其中：2210201住房公积金178，633.44元，主要用于委机关职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出2，292，844.02元（其中：基本支出2，292，844.02元，项目支出0.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的60.33％。其中：30101基本工资547，956.00元，主要用于支付行政事业单位人员基本工资；30102津贴补贴769，320.00元，主要用于支付行政事业单位人员津贴补贴；30103奖金265，884.00元，主要用于支付行政事业单位人员奖金；30107绩效工资123，096.00元，主要用于支付行政事业单位人员绩效工资；30108机关事业单位基本养老保险缴费234，721.92元，主要用于支付行政事业单位人员基本养老保险；30109职业年金缴费58，249.21元，主要用于支付行政事业单位人员职业年金；30110职工基本医疗保险缴费105，691.45元，主要用于支付行政事业单位人员基本医疗保险；30112其他社会保障缴费9，292.00元，主要用于支付行政事业单位人员其他社会保险；30113住房公积金178，633.44元，主要用于支付行政事业单位人员住房公积金。

2.302商品和服务支出400，430.06元（基本支出400，430.06元，项目支出0.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的11.42％。其中：30201办公费158，600.00元，主要用于支付行政事业单位办公费;30202印刷费20，000.00元，主要用于支付行政事业单位印刷费；30211差旅费20，000元，主要用于支付行政事业单位人员差旅费；30216培训费22，319.34元，主要用于支付行政事业单位培训费；30217公务接待费20，000.00元，主要用于支付行政事业单位公务接待费；30228工会经费20，310.72元，主要用于支付行政事业单位工会经费；30231公务用车运行维护费36，000.00元，主要用于支付行政事业单位公务用车运行维护费；30239其他交通费用103，200.00元，主要用于支付行政事业单位其他交通费用。

3.303对个人和家庭的补助支出108，253.80元（基本支出108，253.80元，项目支出0.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的3.09％。其中：30302退休费108，253.80元，主要用于支付行政事业单位退休人员退休费。

五、县对下专项转移支付情况

中共云县委政法委员会2024年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

中共云县委政法委员会2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中共云县委政法委员会2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中共云县委政法委员2024年无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

中共云县委政法委员会根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目3个，部门政府采购预算总额36，000.00元，其中：部门政府采购货物预算0.00元、部门政府采购服务预算36，000.00元、部门政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共云县委政法委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计83，800.00元，较上年（2023年）预算的91，800.00元减少8，000.00元，下降9.55%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共云县委政法委员会2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年对比增加0.00元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中共云县委政法委员会2024年公务接待费预算为37，800.00元，较上年52，400.00元减少14，600.00元，下降38.62%，国内公务接待批次为28次，共计接待378人次。

公务接待费较上年减少的原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共云县委政法委员会2024年公务用车购置及运行维护费为46，000.00元，较上年39，400元增加6，600.00元，增长14.35%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费46，000.00元，较上年增加6，600.00元，增长14.35%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车购置及运行维护费较上年增加的原因是：我部门公务用车年限已久，日常修理频率高，运行维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

中共云县委政法委员会根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位2024年度实行绩效目标管理的项目6个，涉及一般公共预算拨款705,000.00元。

1.春节慰问经费20，000.00元，该项目为保障我县2024年春节慰问工作正常开展。

2.防范和处理邪教专项工作经费50，000.00元，该项目年度绩效目标为：加快推进社会治理工作，加强社会矛盾风险防控，推进突出治安问题常态化治理，做好疫情防控维稳工作等，全面推进依法治国，深化平安建设的战略部署，增强人民群众的安全感、幸福感、获得感。顺应人民群众对公共安全、公平正义、提高运用法治思维和法治方式深化改革、推动发展的要求、积极化解社会矛盾、维护社会稳定。

3.县爱路护路宣传工作保障经费95，000.00元，该项目保障我县2024年爱路护路宣传工作顺利开展。

4.县基层人民调解“以案定补”工作经费300，000.00元，该项目保障我县2024年县基层人民调解“以案定补”工作顺利开展。

5.县市域治理工作经费200，000元，该项目保障2024年县市域治理工作经费顺利开展。

6.县委常委专项工作经费40，000.00元，该项目为保障我县2024年四班子主要领导专项工作正常开展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共云县委政法委员会2024年机关运行经费安排400，430.06元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年（2023年度）的381，046.92元对比增加19，383.14元，增长4.84%。机关运行经费增长的原因是：办公电脑维修（护）费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中共云县委政法委员会资产总额3，467，406.21元，其中，流动资产3，219，961.89元，固定资产208，528.76元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产38，915.56元，其他资产0元。与上年3,377,692.30元相比，本年资产总额增加89，713.91元，其中：流动资产增加21，846.29元，固定资产增加28，952.06元，无形资产增加38，915.56元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。

资产总额比上年（2022年度）的3，377，692.30元增加了89，713.91元。增加的原因是：2023年增加了固定资产净值89，713.91元。

鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12资产月报数据。

第二部分 中共云县委政法委员会2024年部门预算表

(详见附件)

监督索引号53092200621600111