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中国共产党云县委员会统一战线工作部2024年部门预算公开

2024年部门预算公开目录

第一部分 中国共产党云县委员会统一战线工作部2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党云县委员会统一战线工作部2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 中国共产党云县委员会统一战线工作部2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党云县委员会统一战线工作部是县委主管全县统一战线工作的职能部门，正科级。主要职责是：

1.宣传和贯彻执行中央、省委、市委和县委关于统一战线的方针、政策和决定，对云县的统一战线工作情况开展调查研究，向县委和上级统战部门反映统一战线全面情况，提出开展统战工作的意见和建议，协调云县统一战线各方面的关系。

2.结合县情，制定和组织实施全县统一战线工作的规划和年度工作计划。

3.开展以祖国统一为重点的海、内外统战工作。负责联络云县在港、澳、台及海外的同乡会、有关社团组织和代表人士；做好台湾在野党派、政治团体的来访工作和台胞、台属的有关工作；主办涉港、澳、台、侨事务；负责涉台经贸联络交往和其他交流事项，办理台商认定，了解港、澳、台合资企业情况，参与协调处理有关问题；负责开展海内外统一战线的宣传工作。

4.掌握民族宗教方针、政策，负责对民族宗教团体的人事安排，参与协调处理重大民族宗教问题；受县委委托通报情况，传达中国共产党的方针、政策，分析掌握统战政治动态，反映其意见和建议。

5.贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，督促有关部门落实党外人士参政议政和民主监督的制度措施，发挥其参政议政和民主监督的作用。

6.会同组织部门搞好党外干部的考察推荐和党外人士政治安排及统一战线团体的人士安排；了解和掌握全县党外人士安排使用及合作共事情况；协助组织部门做好党外后备干部和新的代表人士队伍的建设工作；协助相关部门做好党外知识分子工作，参与研究知识分子政策，反映知识分子情况，选拔、培养、举荐党外知识分子。

7.联系县政协和指导非公有制经济组织、县工商联开展工作；负责掌握全县非公有制经济领域的代表人物，建立队伍，做好思想政治工作，监督党的方针、政策贯彻执行，团结、帮助、教育、引导非公有制经济快速健康发展。

8.掌握民族宗教方面党的方针、政策贯彻执行情况，参与少数民族干部选拔培养举荐，联系宗教界重点人士，参与重大民族宗教问题的决策、协调和处理。贯彻落实中央和省委对达赖集团斗争和对国外藏胞的方针、政策。

9.当好党委的统战工作参谋，负责指导各乡（镇）和有关部门的统战工作；负责统战干部的业务培训，加强自身建设，提高统一战线干部素质。

10.负责开展海内外统一战线的宣传工作。

11.完成县委、县政府和上级部门交办的其他工作

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、台侨事务股、党外干部股、民族宗教事务股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，县委统战部将在县委、县政府的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例》，进一步发挥新时代统一战线法宝作用，坚持以“十大行动”“八种思维”为抓手，着力抓好以下几项工作。

1.深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神。

2.进一步加强无党派人士和党外知识分子工作。

3.扎实推进新的社会阶层人士统战工作。

4.着力铸牢中华民族共同体意识。

5.坚持依法管理宗教事务。

6.着力加强民营经济统战工作。

7.着力加强港澳台、海外统战和侨务工作。

8.加强统一战线领域意识形态工作。

二、预算单位基本情况

中国共产党云县委员会统一战线工作部编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制人，其中：行政编制8人，工勤人员编制1人，事业编制3人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2310482.62元，其中：一般公共预算2310482.62元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年（2023年度）的2545540.20元对比减少235057.58元，下降9.23%。主要原因是：退休1人，在职人员减少1人，工资福利支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款总收入2310482.62元，其中:本年收入2310482.62元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2310482.62元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年（2023年度）的2545540.20元对比减少235057.58元，下降9.23%。主要原因是：退休1人，在职人员减少1人，工资福利支出减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2310482.62元。财政拨款安排支出2310482.62元，其中：基本支出2178482.62元，与上年（2023年度）的2413540.20元对比减少235057.58元，下降9.74%。主要原因是：退休1人，在职人员减少1人，工资福利支出减少。

项目支出132000.00元，与上年（2023年度)的132000.00元对比无增减变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201一般公共服务支出1801353.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.97%。其中：2013401行政运行1669353.33元，主要用于保障机关工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（主要包含基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费）和商品和服务支出（主要包含办公费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费，其他交通费、工会经费等）；2013499其他统战事务支出132000.00元，主要用于春节慰问困难群众支出32000.00元、全省统战系统电子政务内网建设保障工作支出30000.00元、全县宗教工作“一网两单”体制外网格员补助支出20000.00元、统战（侨联）工作支出50000.00元。

2.208社会保障和就业支出253241.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.96%。其中：2080501行政单位离退休42240.00元，主要用于退休人员工资福利支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出203817.60元，主要用于机关养老保险费单位部分缴费支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出7183.51元，主要用于机关职业年金缴费支出。

3.210卫生健康支出99136.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.29%。其中：2101101行政单位医疗74846.50元，主要用于行政人员医疗保险缴费支出；2101102事业单位医疗17897.96元，主要用于事业人员医疗保险缴费支出；2101199其他行政事业单位医疗支出6392.52元，主要用于机关大病保险缴费支出。

4.221住房保障支出156751.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.78%。其中：2210201住房公积金156751.20元，主要用于单位职工住房公积金的缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出1984663.42元（其中：基本支出1984663.42元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的85.9％。其中：30101基本工资578640.00元，主要用于单位在职行政人员和事业人员基本工资支出；30102津贴补贴531300.00元，主要用于单位在职行政人员和事业人员津贴补贴支出；30103奖金230203.00元，主要用于在职行政人员绩效考核奖励、年终一次性奖及年度考核优秀奖；30107绩效工资175200.00元，主要用于在职事业人员绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费203817.60元，主要用于在职人员机关养老保险费单位部分缴费支出；30109职业年金缴费7183.51元，主要用于机关职业年金缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费92744.46元，主要用于在职行政人员及事业人员医疗保险缴费支出；30112其他社会保障缴费8823.65元，主要用于在职人员大病保险、工伤保险及失业保险缴费支出；30113住房公积金156751.20元，主要用于单位职工住房公积金的缴纳。

2.302商品和服务支出251579.20元（基本支出151579.20元，项目支出100000.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的10.89％。其中：30201办公费99400.00元，主要用于保障单位正常运转的日常办公经费、全省统战系统电子政务内网建设保障工作经费、全县宗教工作“一网两单”体制外网格员补助经费及统战（侨联）工作经费;30211差旅费30000.00元，主要用于单位职工出差或下村差旅费报销；30216培训费8679.60元，主要用于单位职工外出学习培训支出；30217公务接待费3000.00元，主要用于上级单位的调研及业务指导工作；30228工会经费19899.60元，主要用于单位工会开支；30299其他交通费用90600.00元，主要用于在职行政人员公务交通补贴。

3.303对个人和家庭的补助支出74240.00元（基本支出42240.00元，项目支出32000.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的3.21％。其中：30302退休费42240.00元，主要用于退休人员工资福利支出；30305生活补助32000.00元，主要用于春节慰问困难群众。

五、县对下专项转移支付情况

中国共产党云县委员会统一战线工作部2024年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

中国共产党云县委员会统一战线工作部无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党云县委员会统一战线工作部无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中国共产党云县委员会统一战线工作部无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

中国共产党云县委员会统一战线工作部根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目0个，部门政府采购预算总额0元，其中：部门政府采购货物预算0元、部门政府采购服务预算0元、部门政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党云县委员会统一战线工作部2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3000.00元，较上年（2023年）预算的3000.00元无增减变动，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党云县委员会统一战线工作部2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年对比无增减变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党云县委员会统一战线工作部2024年公务接待费预算为3000.00元，较上年3000.00元无增减变动，国内公务接待批次为6次，共计接待38人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党云县委员会统一战线工作部2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费0元，较上年无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党云县委员会统一战线工作部根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位2024年度没有编制重点项目相关预算，故无重点项目预算绩效目标情况需要说明。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党云县委员会统一战线工作部2024年机关运行经费安排151579.20元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年（2023年度）的165748.2元对比减少14169.00元，下降8.55%。机关运行经费减少的原因是：退休1人，在职人员减少1人，故公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党云县委员会统一战线工作部资产总额:1181898.09元，其中，流动资产1129527.88元，固定资产52370.21元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加27789.77元，其中：流动资产增加21803.67元，固定资产增加5986.10元，无形资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

资产总额比上年（2022年度）的1154108.32元增加了27789.77元。增加的原因是：上级单位拨入工作经费结余及调拨资产增加。

鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12资产月报数据。

第二部分 中国共产党云县委员会统一战线工作部2024年部门预算表

(详见附件)

监督索引号53092200621300111