监督索引号53092200773100000

云县科学技术协会2024年部门预算公开

2024年部门预算公开目录

第一部分 云县科学技术协会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县科学技术协会2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 云县科学技术协会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云县科学技术协会是全县科学技术工作者的群众组织，是县委领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是云县推动科学技术事业发展的重要力量。基本职能及主要工作是：

1.团结和动员科学技术工作者以经济建设为中心，坚持科学技术是第一生产力的思想，实施科教兴县、人才强县战略和可持续发展战略，促进科学技术的繁荣和发展，为社会主义物质文明和精神文明建设服务。

2.开展学术交流，活跃学术思想，促进科技与经济结合，促进科技成果向现实生产力转化，促进学科发展。

3.促进科学技术的普及和推广，促进科学技术人才的成长，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进技术，开展技术教育和技术培训，为科学技术工作者更新知识服务。

4.开展技术咨询，促进决策科学化和民主化，组织科技人员编写科技资料和编辑科普读物，承办社会科技服务实体，接受委托参与科技项目的评估、论证。

5.组织实施《全民科学素质行动计划纲要》，以提升“五大重点人群”科学素质为目标，负责组织实施农民科学素质行动、社区居民科学素质行动、未成年人科学素质行动、城镇劳动人口科学素质行动、领导干部和公务员科学素质行动。

6.为党委和政府举荐人才，表彰奖励优秀科学技术工作者，弘扬“尊重知识、尊重人才”的风尚；参与科技政策的制定；积极参政议政，反映科学技术工作者的呼声和要求，为科技社团和科学技术工作者服务，维护科学技术工作者的合法权益。

7.开展横向联系，发展同县外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往及信息交流。

8.对所属学会（协会）进行协调、指导和管理，加强自然科学和社会科学之间的联系，对乡（镇）科协、企业科协和农村产业协会进行业务指导。

9.承办县委、县政府交办的有关事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、科学技术普及股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

认真学习贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记考察云南讲话的指示批示和给沧源县边境村老支书们的重要回信精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记在中国科协第十次全国代表大会上提出的“把科学普及放在与科技创新同等重要位置”的要求，突出“四服务一加强”的工作定位，紧紧围绕全面建设社会主义现代化的客观需要，扎实有效地开展好如下工作：

1.全力推进全民科学素质提升。一是充分发挥科学素质工作领导小组办公室的牵头抓总作用，努力形成“大联合、大协作”的工作格局。

2.深入开展特色科普活动。以“科技周”、“科技工作者日”“全国科普日”等大型科普活动为载体，以各学会、协会和广大科技人员为主力军，以科普讲座、知识竞赛、咨询义诊和实用技术培训为主要形式，大力推广先进实用技术、普及科学知识，推动科普进农村、进社区、进企业、进学校，使科普工作渗透到全县经济社会发展的各个层面。

3.推动科普示范体系建设。着力做好“科普惠农兴村”、“基层科普行动计划”、“社区科普益民计划”等项目的争取和申报工作，争取上级科协的支持，充分发挥其示范带动作用，实现以项目促产业、以局部带整体的科技效应和经济效应。

4.着力建好科技工作者之家。充分发挥党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带作用，发挥科技人员的参谋决策咨询作用。充分调动广大科技工作者的聪明才智，围绕县委、县政府的中心工作，关键问题和热点问题，重大项目，深入调查研究，开展科学论证、咨询服务，做好优秀科技工作者评选、宣传工作，努力营造有利科技于人才成长的社会环境。

二、预算单位基本情况

云县科学技术协会编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制5人，工勤人员编制1人，事业编制3人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退3人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2339227.19元，其中：一般公共预算2339227.19元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年（2023年度）的2404225.22元对比减少64998.03元，下降2.70%。主要原因是：科普专项经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款总收入2339227.19元，其中:本年收入2339227.19元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2339227.19元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年（2023年度）的2404225.22元对比减少64998.03元，下降2.70%。主要原因是：科普专项经费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2339227.19元。财政拨款安排支出2339227.19元，其中：基本支出2139227.19元，与上年（2023年度）的2104225.22元对比增加35001.97元，增长1.66%。主要原因是：基本工资、津补贴等增加。

项目支出200000.00元，与上年（2023年度)的300000.00元对比减少100000.00元，下降33.33%。主要原因是：科普专项经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.206科学技术支出1820760.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.83%。其中：2060701机构运行1620760.42元，主要用于保障机关工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（主要包含基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费）和商品和服务支出（主要包含办公费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费，其他交通费、工会经费等）；2060799其他科学技术普及支出200000.00元，主要用于科普专项支出。

2.208社会保障和就业支出269009.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.50%。其中：2080502事业单位离退休65131.80元，主要用于退休人员工资福利支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出198695.04元，主要用于机关养老保险费单位部分缴费支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出5182.83元，主要用于机关职业年金缴费支出。

3.210卫生健康支出96547.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.13%。其中：2101101行政单位医疗62859.71元，主要用于行政人员医疗保险缴费支出；2101102事业单位医疗27611.62元，主要用于事业人员医疗保险缴费支出；2101199其他行政事业单位医疗支出6076.49元，主要用于机关大病保险缴费支出。

4.221住房保障支出152909.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.54%。其中：2210201住房公积金152909.28元，主要用于单位职工住房公积金的缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出1915973.73元（其中：基本支出1915973.73元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的81.91％。其中：30101基本工资609828.00元，主要用于单位在职行政人员和事业人员基本工资支出；30102津贴补贴464064.00元，主要用于单位在职行政人员和事业人员津贴补贴支出；30103奖金193457.00元，主要用于在职行政人员绩效考核奖励、年终一次性奖及年度考核优秀奖；30107绩效工资192012.00元，主要用于在职事业人员绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费198695.04元，主要用于在职人员机关养老保险费单位部分缴费支出；30109职业年金缴费5182.83元，主要用于机关职业年金缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费90471.33元，主要用于在职行政人员及事业人员医疗保险缴费支出；30112其他社会保障缴费9354.25元，主要用于在职人员大病保险及工伤保险及失业保险缴费支出；30113住房公积金152909.28元，主要用于单位职工住房公积金的缴纳。

2.302商品和服务支出358121.66元（基本支出158121.66元，项目支出200000.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的15.31％。其中：30201办公费209000.00元，主要用于保障单位正常运转的日常办公经费及科普专项经费支出;30205水费660.00元，主要用于单位水费支出；30206电费3240.00元，主要用于办公用电支出；30211差旅费14800.00元，主要用于.....；30216培训费9147.42元，主要用于单位职工出差或下村差旅费报销；30217公务接待费2000.00元，主要用于上级单位的调研及业务指导工作；30228工会经费19674.24元，主要用于单位工会开支；30231公务用车运行维护费18000.00元，主要用于单位车辆维护、加油及保险等支出；30239其他交通费用81600.00元，主要用于在职行政人员公务交通补贴。

3.303对个人和家庭的补助支出65131.80元（基本支出65131.80元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的2.78％。其中：30302退休费65131.80元，主要用于退休人员工资福利支出。

五、县对下专项转移支付情况

云县科学技术协会2024年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云县科学技术协会无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云县科学技术协会无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云县科学技术协会无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

云县科学技术协会根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目0个，部门政府采购预算总额0元，其中：部门政府采购货物预算0元、部门政府采购服务预算0元、部门政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县科学技术协会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20000.00元，较上年（2023年）预算的20000.00元无增减变动，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县科学技术协会2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年对比无增减变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县科学技术协会2024年公务接待费预算为2000.00元，较上年2000.00元无增减变动，国内公务接待批次为5次，共计接待25人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县科学技术协会2024年公务用车购置及运行维护费为18000.00元，较上年18000.00元无增减变动。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费18000.00元，较上年无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县科学技术协会根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位2024年度没有编制重点项目相关预算，故无重点项目预算绩效目标情况需要说明。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县科学技术协会2024年机关运行经费安排158121.66元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年（2023年度）的157476.12元对比增加645.54元，增长0.41%。机关运行经费增长的原因是：工会经费及培训费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云县科学技术协会资产总额:757579.28元，其中，流动资产690968.07元，固定资产66611.21元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少54602.44元，其中：流动资产减少1573.14元，固定资产减少53029.30元，无形资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

资产总额比上年（2022年度）的812181.72元减少了54602.44元。减少的原因是：计提固定资产折旧66258.30元。

鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12资产月报数据。

第二部分 云县科学技术协会2024年部门预算表

(详见附件)

监督索引号53092200773100111