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云县后箐彝族乡2024年部门预算公开

2024年部门预算公开目录

第一部分 云县后箐彝族乡2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县后箐彝族乡2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 云县后箐彝族乡2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 宣传党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务，保证各项方针政策贯彻落实到位。

2.推动基层民主，促进农村和谐。加强农村基层组织工作,宣传党的主张、贯彻党的决定，提升组织力、突出政治功能。做好乡人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度、推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。统筹和规范村委会承担的各类协管事项，规范人员管理和经费使用，推进“多元合一、一员多能”。

3.促进经济发展，增加农民收入。拓展脱贫攻坚成果，实施乡村振兴战略，做好乡村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整优化，促进乡村振兴发展。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平。落实强农惠农政策，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

4.强化公共服务，着力改善民生。推进依法行政，严格依法履行职责，为群众提供更多的公共服务，促进社会事业发展。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好应急管理、防灾减灾、五保供养、退役军人事务、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。着力增强社会管理和公共服务职能，拓宽服务渠道，改进服务方式，不断完善便捷、高效、惠民的基层服务体系。

5.加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。各村、各部门要做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强社会治安综合治理和维护稳定工作，加强民族宗教的管理,及时化解社会矛盾，确保社会稳定。

6.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位为乡，有内设机构5个，分别是：党政办公室、经济发展办公室、基层党建综合办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、乡村振兴办公室。下属的事业单位有7个，分别是：

1. 云县后箐彝族乡财政所

2. 云县后箐彝族乡水务服务中心

3. 云县后箐彝族乡村镇规划建设服务中心

4. 云县后箐彝族乡林业草原服务中心

5. 云县后箐彝族乡农业农村服务中心

6. 云县后箐彝族乡社会保障服务中心

7. 云县后箐彝族乡文化和旅游广播电视体育服务中心

（三）重点工作概述

推进农业产业现代化：致力于优化农业产业结构，提升农业产值和效益。通过推广先进的农业技术和管理模式，推动传统农业向现代农业转变，同时积极培育新型农业经营主体，促进农业产业的规模化、标准化和品牌化。

加强基础设施建设：注重改善乡村基础设施条件，提升乡村的公共服务水平。包括修建和维护乡村道路、桥梁、水利设施等，以及完善乡村供电、供水、通信等基础设施，为乡村居民的生产生活提供便利。

推进乡村生态文明建设：重视乡村生态环境的保护和治理，坚持绿色发展理念。通过加强农村环境综合整治，改善农村人居环境，同时推广清洁能源和可再生能源，减少环境污染和生态破坏。

促进农民增收致富：积极采取措施促进农民增收致富，提升农民的生活水平。通过发展特色农业、乡村旅游等产业，拓宽农民的收入渠道，同时加强农民技能培训，提高农民的就业能力和创业能力。

加强乡村社会治理：注重提升乡村社会治理水平，维护乡村社会稳定。通过加强法治宣传教育，提高农民的法治意识，同时完善乡村调解机制，化解矛盾纠纷，促进乡村和谐稳定。

二、预算单位基本情况

云县后箐彝族乡编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位0个；事业单位7个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制58人，其中：行政编制25人，工勤人员编制0人，事业编制33人。在职实有54人，其中：财政全额保障54人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入12314087.16元，其中：一般公共预算12314087.16元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年（2023年度）的12645915.56元对比减少331828.4元，下降2.62%。主要原因是：调出六名工作人员（分别到县政法委，县发改局，县税务局，栗树乡，大寨，漫湾。）

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款总收入12314087.16元，其中:本年收入12314087.16元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12314087.16元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年（2023年度）的12645915.56元对比减少331828.4元，下降2.62%。主要原因是：调出六名工作人员（分别到县政法委，县发改局，县税务局，栗树乡，大寨，漫湾。）。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出12314087.16元。财政拨款安排支出12314087.16元，其中：基本支出12145287.16元，与上年（2023年度）的12535915.56元对比减少390628.4元，下降3.12%。主要原因是：调出六名工作人员（分别到县政法委，县发改局，县税务局，栗树乡，大寨，漫湾。）。

项目支出168800元，与上年（2023年度)的110000元对比增加58800元，增长53.45%。主要原因是：新增农村老党员困难党员关爱补助资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201一般公共服务支出3680111.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.89%。其中：2010108代表工作54000元，主要用于办公费用支出；2010301行政运行3289190.72元，主要用于人员工资及奖金津贴支出，2010650事业运行278120.32元，主要用于人员工资及奖金津贴支出，2013202 一般行政管理事务58800元，主要用于农村老党员困难党员关爱补助资金

2.204公共安全支出130086.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.06%。其中：2040601 行政运行130086.46元，主要用于人员工资及奖金津贴和办公费用支出

3.207文化旅游体育与传媒支出429756.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.48%。其中：2070109 群众文化429756.98元，主要用于保障文体中心运转支出。

4.208社会保障和就业支出1033905.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.39%。其中：2080501行政单位离退休233066.4元，主要用于行政人员退休工资支出；2080502事业单位离退休42240元，主要用于事业人员退休工资支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出674029.44元，主要用于职工养老保险缴费支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出59561.54元，主要用于退休人员职业年金缴费支出；2080801死亡抚恤25008元，主要用于遗属补助支出。

5.210卫生健康支出349638.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.84%。其中：2101101行政单位医疗144955.87元，主要用于行政人员医疗保险缴费支出；2101102事业单位医疗178682.29元，主要用于事业人员医疗保险缴费支出；2101199其他行政事业单位医疗支出26000.57元，主要用于职工其他保险支出。

6.213农林水支出5911754.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.01%。其中：2130104 事业运行1077363.6元，主要用于人员工资及奖金津贴和办公费用支出；2130204事业机构423924.94元，主要用于人员工资及奖金津贴和办公费用支出；2130299其他林业和草原支出193197.77元，主要用于人员工资及奖金津贴和办公费用支出.；2130399 其他水利支出532818.18元，主要用于人员工资及奖金津贴和办公费用支出；2130701对村级公益事业建设的补助330000元，主要用于村社区办公费用支出；2130705对村民委员会和村党支部的补助2106250元，主要用于村社区干部生活补助；2130706对村集体经济组织的补助1248200元，主要用于村社区干部生活补助和办公费用支出。

7.215资源勘探工业信息等支出18000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。其中：2150501行政运行18000元，主要用于公务用车运行维护费。

8.221住房保障支出760834.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.18%。其中：2210201住房公积金760834.08元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出7608337.36元（其中：基本支出7608337.36元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的61.79％。其中：30101基本工资1989240元，主要用于职工基本工资支出；30102津贴补贴1584696元，主要用于职工津贴补贴支出；30103奖金425173元，主要用于职工奖金支出；30107绩效工资1747548元，主要用于职工绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费674029.44元，主要用于职工养老保险缴费支出；30109职业年金缴费59561.54元，主要用于退休人员职业年金缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费323638.16元，主要用于职工医疗保险缴费支出；30112其他社会保障缴费43617.14元，主要用于职工大病保险、工伤保险、失业保险等缴费支出；30113住房公积金760834.08元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

2.302商品和服务支出1107385.4元（基本支出997385.4元，项目支出110000元），占一般公共预算财政拨款总支出的8.99％。其中：30201办公费671400元，主要用于保障部门运转的经费支出;30202印刷费2000元，主要用于购买办公用品30205水费2000元，主要用于部门水费支出；30206电费15000元，主要用于部门电费支出；30211差旅费27000元，主要用于职工出差差旅费支出；30214租赁费7000元，主要用于文化站设备租用；30216培训费31838.6元，主要用于部门干部职工培训支出；30217公务接待费16000元，主要用于部门公务接待支出；30228工会经费76246.8元，主要用于2024年度工会经费支出；30231公务用车运行维护费59900元，主要用于部门公务用车运行维护费支出；30239其他交通费189000元，主要用于行政人员公务交通补贴支出；30299其他商品和服务支出10000元，主要用于其他商品和服务支出。

3.303对个人和家庭的补助支出3585564.4元（基本支出3526764.4元，项目支出58800元），占一般公共预算财政拨款总支出的29.12％。其中：30302退休费275306.4元，主要用于退休人员工资支出；30304抚恤金25008元，主要用于遗属补助支出；30305生活补助3285250元，主要用于村社区干部生活补助；

4.310资本性支出12800元（基本支出12800元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的0.1％。其中：31002办公设备购置10800元，主要用于办公设备购置支出；31007信息网络及软件购置更新2000元，主要用于信息网络及软件购置更新支出；

五、县对下专项转移支付情况

云县后箐彝族乡2024年无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云县后箐彝族乡2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云县后箐彝族乡2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云县后箐彝族乡2024年无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

云县后箐彝族乡根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，未编制部门政府采购预算，共涉及采购项目0个，部门政府采购预算总额0元，其中：部门政府采购货物预算0元、部门政府采购服务预算0元、部门政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县后箐彝族乡2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计75900元，较上年（2023年）预算的56700元增加19200元，增长33.86%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县后箐彝族乡2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年对比增加0元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县后箐彝族乡2024年公务接待费预算为16000元，较上年（2023年）预算的2700元增加13300元，增长492.59%，国内公务接待批次为35次，共计接待260人次。

公务接待费较上年增加的原因是：为提高培训效率，促进成果转化，需减少视频培训方式，增多实地培训模式，故公务接待费用增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县后箐彝族乡2024年公务用车购置及运行维护费为59900元，较上年（2023年）预算的54000元增加5900元，增长10.93%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费59900元，较上年增加5900元，增长10.93%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

公务用车购置及运行维护费较上年增加的原因是：车辆老化维修保养成本增加

八、重点项目预算绩效目标情况

云县后箐彝族乡根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位2024年度没有编制重点项目相关预算，故无重点项目预算绩效目标情况需要说明。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县后箐彝族乡2024年机关运行经费安排1010185.4元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年（2023年度）的1019121.94元对比减少8936.54元，下降0.88%。机关运行经费减少的原因是：厉行节约，减少不必要的支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云县后箐彝族乡资产总额:13927916.27元，其中，流动资产9039130.86元，固定资产净值3316462.33元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产净值1572323.08元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少515452.77元，其中：流动资产增加1760元，固定资产减少412677.59元，无形资产减少104535.18元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

资产总额比上年（2022年度）的14443369.04元减少了515452.77元。减少的原因是：计提固定资产折旧123442.85元、计提无形资产摊销104535.18元等。

鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12资产月报数据

第二部分 云县后箐彝族乡2024年部门预算表

(详见附件)

监督索引号53092200855600111