云县教育体育局(本级)2024年部门预算公开

2024年部门预算公开目录

第一部分 云县教育体育局(本级)2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县教育体育局(本级)2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分云县教育体育局(本级)2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责贯彻执行国家教育体育方针、政策、法律、法规，贯彻执行上级党委、政府和教育体育主管部门的规章和政策。

拟订全县教育体育改革与发展战略，研究制定全县教育体育事业发展规划、发展重点、结构调整和实施意见；拟订全县教育体育体制改革的措施以及教育体育发展的重点、结构、速度，指导、协调实施工作。

2.坚持正确的办学方向，负责规划、指导各级各类学校（园）思想政治和师德师风建设、精神文明建设和德育工作，督促、检查、指导县直属学校、体育单位、各乡（镇）中心校教育体育安全管理工作；研究制定、组织实施全县中小学校现代教育技术及教育装备发展规划。

3.统筹管理基础教育、职业教育和成人教育，促进各类教育协调发展；指导各级各类学校体育教育、卫生与健康教育、艺术教育、国防教育工作，推进全县职业教育、成人教育和继续教育发展，负责全县各类学校的建立、调整、撤并的报批工作。

4.指导社会力量办学以及教育对外交流与合作工作，负责民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理，负责审批各类民办学校和教育机构的设立、撤销和变更核准工作，规范民办学校办学行为。

5.负责编制全县语言文字规划，组织协调、监督检查汉语和少数民族语言文字的规范化和标准化工作，推广普通话和普通话师资培训工作，承担县语言文字工作委员会的日常工作。

6.负责统筹全县城乡义务教育资源均衡发展，促进全县义务教育由基本均衡向优质均衡发展，促进教育公平；指导学前教育、普通高中教育和特殊教育工作；统筹管理基础教育教材，组织编写基础教育地方课程教材，推进学前教育、义务教育、普通高中教育、特殊教育改革发展，全面实施素质教育；负责全县教育教学研究工作，统筹管理民族教育工作。

7.统筹管理教育体育经费，参与拟订筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资及教育体育收费的政策；负责本级教育体育经费的分配；配合县财政局及相关部门做好中央和省补教育体育专款的管理；负责全县教育体育经费的管理、筹措和监督检查；负责规划指导、统筹管理、监督检查全县教育体育基建、援建、合作与交流项目；负责教育体育信息的统计、分析和发布，科学合理规划学校布局，加强学校标准化建设，负责健全家庭经济困难学生资助体系，指导各级各类学校勤工俭学工作。

8.统筹规划、协调指导全县各类学校教师、体育从业人员队伍建设，负责全县教师资格认定、职称评审推荐、出国（境）人员资格审核；负责全县教育体育单位、学校教师、干部职工调配录用、劳动工资、考核退休管理工作；指导全县教育体育系统干部人事、劳动工资、结构编制、职工教育、抚恤慰问和离退休人员工作；负责教育体育系统人才工作，县级及以上级别先进个人、荣誉称号的推荐工作；配合县人力资源和社会保障局做好大中专毕业生就业培训、指导工作；指导学校内部人事制度和劳动管理体制改革；协助编制部门管理中小学编制，负责老干部和离退休干部管理服务工作。

9.负责招生考试法规、政策宣传，制定本县贯彻意见并监督实施；制定各类学校（园）的招生计划；组织实施各类高等、中等学历教育的招生、考试和非学历教育考试管理工作。

10.督促和宏观指导全县教育体育系统贯彻国家、省教育体育法规，组织实施本县教育体育督导工作；协调指导全县教育体育系统普法教育，依法治县、依法治教、依法行政工作；统筹全县城乡义务教育资源配置，促进县域义务教育由基本均衡向优质均衡发展；督促各乡镇积极开展素质教育；负责地方性教育体育政策、规章的拟定和落实，对执行和遵守国家、省有关教育体育法律、法规、规章情况进行监督检查。

11.贯彻执行体育工作方针、政策、法规和制度，拟订全县体育发展规划和体育产业发展规划并组织实施，制定全县体育竞赛制度，负责组织县级体育活动，组织参加、承办、举办县级及以上赛事；负责法定职责范围内的运动员、教练员、裁判员相关工作；负责组织开展全县各类体育健身活动；负责联系县老年体协工作，指导体育协会开展工作。

12.完成县委、县政府及市教育体育局交办的其他工作。

（二）机构设置情况

云县教育体育局(本级)机关下设9个内设机构，包括办公室、体育股、教育股、安全管理办公室、人事股、招生考试办公室、教育体育督导室、县委教育工作领导小组秘书组秘书股、县委教育工委办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，全县教育将着力扩大优质教育资源供给，着力提高人才培养质量，着力提升教育服务国家战略和云南、临沧、云县经济社会发展能力，办好人民满意的教育，建设教育强县，为谱写好教育现代化的云县篇章作出教育新担当、新贡献。

（一）以政治过硬为标准，着力抓好党建工作。扎实推进学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，全面加强学校党建工作，认真落实立德树人根本任务，不断健全各级各类学校党建、思政、意识形态工作责任落实体系，持续巩固提升学校党建工作水平。

（二）以教学质量为中心，着力抓好教育教学工作。2024年，全县上下要坚定贯彻落实省、市、县教育高质量发展三年行动计划以及县委、县政府确定的“二三四”质量目标工程，稳步推进教育综合改革，采取更加有力的措施不断提高教育教学质量，确保“小学继续领跑，初中全面加强，高考迎头赶上”。

（三）以立德树人为根本，强化“五育”并举融合。全面抓实“五育”并举融合。开齐开足课程，加强体育，推动体教融合发展，积极开展学校体育综合改革试点工作，打造青少年校园体育精品赛事。加强美育，建设中小学高水平艺术社团，探索实施艺术教育浸润行动计划。加强劳动教育，探索中小学学生研学实践教育基地建设，完善劳动教育体系。全面激发学生斗志和求知欲，在培养学生综合能力和创新思维、高尚情操上更进一步。

（四）以师德建设为核心，狠抓教师专业成长。加强师德师风建设。把师德师风建设纳入学校党建工作的重要内容，深入开展张桂梅、朱有勇等先锋模范学习活动，弘扬高尚师德，传承优良师风，引导教师教书育人，立德树人，全心全意做学生的引路人。落实幼儿园、中小学教师职业作为十项准则，对师德失范问题进行专项整治，建立师德失范行为通报警示制度，对出现严重师德师风问题的教师实施教育全行业禁入制度。

（五）以深化改革为动力，切实盘活教育教师资源。坚持从人事上破局，按照“盘活资源、人岗相适”的原则，深入推进中小学教师“县管校聘”管理。切实推进县级教师发展中心建设，严把教研师训人员“入口关”，着力加强“教、研、训”一体化发展，全面增强教科研培训机构的服务和指导能力。切实推进学区制和集团化办学，切实加大高中、初中学校教师交流轮岗管理力度。以质量为导向，建立小学、初中、高中教师“能上能下”的一体化管理推进机制，向更加科学更加公平公正的人事管理机制要动力、要质量。

（六）以智慧教育为抓手，全面提升教育信息化水平。持续升级改造、新建全光纤校园网，推进中小学校全面接入教育专网。加大多媒体设备的采购力度，建设标准数字教室，满足学校基本数字化教学需求。积极推动互动直录播教室建设，保障学校开展公开课、集体教研、优质课程录制等需求。深入实施国家教育数字化战略行动，进一步加强“国家智慧教育公共服务平台”推广应用工作。

（六）以“双体工程”建设为契机，进一步增强全民体育。全面加快云县全民健身中心建设工作，力争年底开工建设。积极申报争取体育旅游精品项目规划得到全面实施。积极组织“中国梦、劳动美”迷你马拉松、全市“审计杯”气排球联赛、全县“职工杯”乒乓球赛、全县职工杯中国象棋比赛、第二届“众圆杯”城际篮球邀请赛、云县“羽协杯”羽毛球邀请赛等赛事活动，全面开展社会体育指导员培训工作。加强竞技体育后备人才学校基地日常管理，着力体育后备人才梯队建设，做好竞技体育后备人才输送、不断增强师资力量，积极谋划全县中学生运动会和举办各类中小学赛事活动。

（七）以“平安校园”创建为载体，全面抓实校园安全工作。健全校园安全责任体系，全面推进“平安校园”建设。完善涉校涉生纠纷调解机制，规范依法处置程序，强化校园安全事故追责问责。全面提升校园安全防范能力，推进安全突出问题专项整治，有效遏制涉校涉生矛盾纠纷、风险隐患、安全事故和事件。持续开展防溺水、防交通事故、防侵害等专项行动，确保学校安全稳定，全面促进教育事业健康发展。

（八）以项目建设推进为重点，着力破解学校发展难题。一是积极向上争取项目资金支持，争取县财政资金补给，解决项目资金缺口问题。二是创新发展方式，破解资金难题，及时解决停工项目特别是云县第二中学项目推进中存在的问题，着力推进项目前期筹建、争取年底开工复工建设、早日建成投入使用。三是切实加大投入，按照达标晋级的标准和要求，全力推进云县一中申报创建省一级二等完中、云县二中申报创建省二级一等完中的相关工作。

二、预算单位基本情况

云县教育体育局(本级)编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制59人，其中：行政编制13人，工勤人员编制2人，事业编制44人。在职实有50人，其中：财政全额保障50人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员35人，其中：离休0人，退休35人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入15543144.53元，其中：一般公共预算13943144.53元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入1600000.00元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年（2023年度）的50094342.17元对比减少34551197.64元，下降68.97%。主要原因是：本年度项目预算收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款总收入15543144.53元，其中:本年收入15543144.53元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13943144.53元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元，财政专户管理资金收入0元，单位资金收入（上级补助收入）1600000.00元。

与上年（2023年度）的50094342.17元对比减少34551197.64元，下降68.97%。主要原因是：本年度项目预算收入减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出15543144.53元。财政拨款安排支出13943144.53元，其中：基本支出10626929.53元，与上年（2023年度）的10444532.17元对比增加182397.36元，增长1.75%。主要原因是：人员工资福利预算收入增加。项目支出3316215.00元，与上年（2023年度)的39649810.00元对比减少36333595.00元，下降91.64%。主要原因是：云县第二完全中学建设项目专项资金、云县第二完全小学征地款等预算项目减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.205教育支出10496208.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.28%。其中：2050101行政运行7179993.79元，主要用于人员工资福利及部门运转公用支出；2050102一般行政管理事务1090400.00元，主要用于生源地信用助学贷款风险补偿金、急需紧缺专业人才引进专项工作、老年人体育协会工作等支出；2050199其他教育管理事务支出1225815.00元，主要用于考试考务工作支出；2059999其他教育支出1000000.00元，主要用于教育发展奖励金等支出。

2.208社会保障和就业支出2294040.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.45%。其中：2080502事业单位离退休780292.56元，主要用于退休职工原渠道退休费支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出875802.24元，主要用于基本养老保险缴费；2080506机关事业单位职业年金缴费支出392999.28元，主要用于机关事业单位职业年金缴费；2080801 死亡抚恤支出244946.80元，主要用于死亡人员一次性抚恤金支出。

3.210卫生健康支出449387.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.22%。其中：2101101行政单位医疗109579.13元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费；2101102事业单位医疗306662.92元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费；2101199其他行政事业单位医疗支出33145.13元，主要用于大病补充保险缴费。

4.221住房保障支出703507.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.05%。其中：2210201住房公积金703507.68元，主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出9184094.31元（其中：基本支出9184094.31元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的65.87％。其中：30101基本工资3212028.00元，主要用于职工职务工资、基本工资支出；30102津贴补贴922764.00元，主要用于职工工作性津贴、生活性补贴、艰苦边远地区津贴、教龄津贴、独生子女保健费支出；30103奖金328902.00元，主要用于职工年终一次性奖金支出；30107绩效工资2267832.00元，主要用于职工基础性绩效、奖励性绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费875802.24元，主要用于职工事业单位基本养老保险支出；30109职业年金缴费392999.28元，主要用于职工职业年金缴费；30110职工基本医疗保险缴费416242.05元，主要用于职工基本医疗保险缴费；30112其他社会保障缴费64017.06元，主要用于单位职工失业保险、职工大病医疗保险；30113住房公积金703507.68元，主要用于单位住房公积金缴费。

2.302商品和服务支出1903810.86元（基本支出377595.86元，项目支出1526215.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的13.65％。其中：30201办公费1561215.00元，主要用于日常办公用品采购;30211差旅费22618.00元，主要用于出差费用；30216培训费48180.42元，主要用于业务培训；30217公务接待费37382.00元，主要用于公务接待支出；30228工会经费86215.44元，主要用于工会活动支出；30231公务用车运行维护费18000.00元，主要用于单位公务用车用油、过路费、车辆保险和维修；30239其他交通费用130200.00元，主要用于公务员交通补贴。

3.303对个人和家庭的补助支出2815239.36元（基本支出1025239.36元，项目支出1790000.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的20.19％。其中：30302退休费780292.56元，主要用于退休干部工资性支出；30304抚恤金244946.8元，主要用于一次性抚恤金；30305生活补助570000.00元，主要云县教育系统急需紧缺专业人才引进工作支出；30308助学金220000.00元，主要用于生源地信用助学贷款风险补偿金；30309奖励金1000000.00元，主要用于教育发展奖励金等。

4.310资本性支出40000.00元（基本支出40000.00元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的0.29％。其中：31002办公设备购置40000.00元，主要用于办公设备、通用设备等办公物品采购。

五、县对下专项转移支付情况

云县教育体育局(本级)2024年无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云县教育体育局(本级)无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云县教育体育局(本级)无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云县教育体育局(本级)无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

云县教育体育局(本级)根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目0个，部门政府采购预算总额0元，其中：部门政府采购货物预算0元、部门政府采购服务预算0元、部门政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县教育体育局(本级)2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计55382.00元，较上年（2023年）预算的55382.00元无增减变化。

（一）因公出国（境）费

云县教育体育局(本级)2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年对比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县教育体育局(本级)2024年公务接待费预算为37382.00元，较上年37382.00元无增减变化。国内公务接待批次为90次，共计接待640人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县教育体育局(本级)2024年公务用车购置及运行维护费为18000.00元，较上年18000.00元无增减变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费18000.00元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县教育体育局(本级)2024年部门预算中，重点项目预算是：云县教育系统急需紧缺专业人才引进专项经费，预算金额570000.00元； 普通话水平检测经费，预算金额66500.00元；国家义务教育质量监测工作经费，预算金额150000元；云县教育体育局考试考务专项经费，预算金额1009315.00元；生源地信用助学贷款工作经费，预算金额1300000.00元；教育发展专项资金（奖励金），预算金额1000000.00元；高考考试考务经费，预算金额300000.00元；云县老年人体育协会工作经费，预算金额300400.00元；生源地信用助学贷款风险补偿金专项经费，预算金额220000.00元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县教育体育局(本级)2024年机关运行经费安排417595.86元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年（2023年度）的438946.14元对比减少21350.28元，下降4.87%。机关运行经费减少的原因是：在职人员减少，本单位工作正常运转的公用经费相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云县教育体育局(本级)资产总额:1746210.85元，其中，流动资产1167361.13元，固定资产578849.72元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年1816646.23元相比，本年资产总额减少70435.38元，其中：流动资产减少142505.81元，固定资产增加72070.43元，无形资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

资产总额比上年（2022年度）的1816646.23元减少了70435.38元。减少的原因是：流动资产减少142505.81元，固定资产增加72070.43元。

鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12资产月报数据。

第二部分云县教育体育局(本级)2024年部门预算表

(详见附件)