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云县纪委监委2023年部门预算公开

2023年部门预算公开目录

第一部分 云县纪委监委2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县纪委监委2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分云县纪委监委2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

党的各级纪律检查委员会的职责是监督、执纪、问责，要经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

监察委员会主要职责为：维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。履行监督、调查、处置职责，按照管理权限，对本地区所有行使公权力的公职人员实施监察。监督：对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业及道德操守情况进行监督检查。调查：对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。处置：依据相关法律对违法公职人员作出政务处分决定；对履行职责不力，失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的将调查结果移送检察机关依法提起公诉；对在行使职权中存在的问题提出监察建议。

（二）机构设置情况

中国共产党云县纪律检查委员会、云县监察委员会合署办公，履行纪检、监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称。云县纪委监委机关内设14个机构（副科级），即：办公室（履行政策法规研究室职责）、组织部、宣传部、党风政风监督室（县政府纠正部门和行业之风办公室）、案件监督管理室、案件审理室（加挂申诉和复查室牌子）、干部监督室、信访室（下设检举举报平台中心）、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室。设置县纪委县监委派驻（出）机构16个（其中：派驻纪检监察组15个，派出纪检监察工委1个），规格为副科级，派驻机构对派出机关负责，受派出机关直接领导，按照干部管理权限和派出机关的授权履行监督、执纪、问责和监督、调查、处置职责；设立中共云县委巡察工作领导小组办公室，为县委巡察工作领导小组下设的日常办事机构，作为县委工作机关，规格为正科级；设立中共云县委第一、第二、第三、第四、第五巡察组，承担巡察任务，向县委巡察工作领导小组负责并报告工作，规格为正科级。

（三）重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握全面贯彻落实党的二十大精神这条主线，深入学习贯彻二十届中央纪委二次全会、省纪委十一届三次全会、市纪委五届三次全会、县委十四届三次全会精神，更加深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚决贯彻全面从严治党战略部署，认真落实健全全面从严治党体系任务要求，聚焦“四个必须”，深化“四个进一步探索”实践，锚定“三个目标”，聚焦“五大重点工作”，不断推进新时代新征程纪检监察工作高质量发展，为开创新时代云县社会主义现代化建设新局面提供坚强保障。

二、预算单位基本情况

云县纪委监委编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制111人（含行政工勤编制1人），其中：行政编制108人（含行政工勤编制1人），工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有82人，其中：财政全额保障82人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入17,450,632.13元，其中：一般公共预算17，450,632.13元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年18,412,500.35元对比，减少961,868.22元，下降5.22%，主要原因一是在职人员减少，致人员经费、日常公用经费等基本支出预算减少；二是为落实中央、省、市关于政府部门“过紧日子”的精神，压缩项目经费。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款总收入17,450,632.13元，其中:本年收入17,450,632.13元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17，450,632.13元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年18,412,500.35元对比，减少961,868.22元，下降5.22%，主要原因一是在职人员减少，致人员经费、日常公用经费等基本支出预算减少；二是为落实中央、省、市关于政府部门“过紧日子”的精神，压缩项目经费。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出17,450,632.13元。财政拨款安排支出17,450,632.13元，其中：基本支出16,360,632.13元，与上年的16,912,500.35元对比减少551,868.22元，下降3.26%。主要原因是：在职人员减少，致人员经费、日常公用经费等基本支出预算减少。

项目支出1,090,000.00元，与上年的1,500,000.00元对比减少410,000.00元，下降27.33%。主要原因是为贯彻落实中央、省、市关于政府部门“过紧日子”的精神，压缩项目经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务（类）支出13,893,802.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.62%。主要用于保障本单位工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（主要包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会费)；临时聘用人员工资及各类保险金等。

2.社会保障和就业支出1,795,633.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.29%。主要用于本单位退休人员工资福利支出、基本养老保险费单位部分缴费支出、离退休人员遗属补助支出。

3.卫生健康支出680,261.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.9%。主要用于本单位医疗保险缴费支出。

4.住房保障支出1,080,934.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.19%。主要用于本单位职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出13,508,756.29元（其中：基本支出13,508,756.29元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的77.41％，包括职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金。

2.商品和服务支出3,587,488.24元（其中：基本支出2,497,488.24元，项目支出1,090,000.00元）占一般公共预算财政拨款总支出的20.56％，包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费以及在职职工公车补贴等。

3.对个人和家庭的补助354,387.60元（其中：基本支出354,387.60元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的2.03％。包括退休人员原渠道部分、遗属补助。

五、县对下专项转移支付情况

云县纪委监委2023年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云县纪委监委无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云县纪委监委无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云县纪委监委无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

云县纪委监委根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目3个，部门政府采购预算总额150,000.00元，其中：部门政府采购货物预算150,000.00元、部门政府采购服务预算0元、部门政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县纪委监委2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计632,000.00元，较上年预算的463,000.00元增加169,000.00元，增长36.5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县纪委监委2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县纪委监委2023年公务接待费预算为450,000.00元，较上年271,000.00元增加179,000.00元，增长66.05%，国内公务接待批次为178次，共计接待3672人次。

公务接待费较上年增加的原因是：市委巡察办在我县开展巡察整改“回头看”等专项工作及上级部门案件查办专案组在云县驻点办案，接待次数、人数增加，接待费支出增大，故公务接待费预算增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县纪委监委2023年公务用车购置及运行维护费为182,000.00元，较上年192,000元减少10,000.00元，下降5.21%。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费18,2000.00元，较上年减少10,000.00元，下降5.21%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

公务用车购置及运行维护费较上年减少的原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，实施公务用车制度改革，严格公务用车管理。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县纪委监委根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位2023年度没有编制重点项目相关预算，故无重点项目预算绩效目标情况需要说明。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县纪委监委2023年机关运行经费安排2,829,088.24元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年的3,220,052.40元对比减少390,964.16元，下降12.14%。机关运行经费减少的原因是：一是在职人员减少；二是落实中央、省、市关于政府部门“过紧日子”的精神，严格控制开支，压缩公用经费开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云县纪委监委资产总额:11,384,357.35元，其中，流动资产10,065,056.38元，固定资产1,319,300.97元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年12,567,939.36相比，本年资产总额减少1,183,582.01元，其中：流动资产减少1,011,623.39元，固定资产减少1,719,586.62元.处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

资产总额比上年的12,567,939.36元减少了1,183,582.01元。减少的原因是：计提固定资产折旧327157.61元、向国库上缴违纪资金以及支付活动经费。

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 云县纪委监委2023年部门预算表

(详见附件2)

监督索引号53092200622200111