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云县漫湾镇人民政府2023年预算公开

目录

第一部分 云县漫湾镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县漫湾镇人民政府2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 云县漫湾镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（二）机构设置情况

我单位为镇人民政府，共设置5个内设机构，包括：云县漫湾镇党政办公室、云县漫湾镇基层党建综合办公室、云县漫湾镇经济发展办公室、云县漫湾镇社会事务和社会治安综合治理信访办公室、云县漫湾镇乡村振兴办公室。所属事业单位7个，分别是：

1.云县漫湾镇财政所；

2.云县漫湾镇文化和旅游广播电视体育服务中心；

3.云县漫湾镇农业农村服务中心；

4.云县漫湾镇林业和草原服务中心；

5.云县漫湾镇水务服务中心；

6.云县漫湾镇村镇规划建设服务中心；

7.云县漫湾镇社会保障服务中心。

（三）重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神和党的二十大精神，坚决执行省委、市委和县委的部署要求，大力弘扬“跨越发展、争创一流；比学赶超、奋勇争先”精神和“临沧作风”，以全面巩固脱贫攻坚成效和促进乡村振兴为重点，持续优化产业结构，全面夯实发展基础，统筹推进城乡建设，持续强化生态建设，协同推进“绿美漫湾”建设，持续改善民生福祉，全面加强自身的建设，奋力推动漫湾经济社会高质量发展。

二、预算单位基本情况

云县漫湾镇人民政府编制2023年部门预算单位共12个。其中：财政全额供给单位12个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位0个；事业单位7个。截至2022年12月，部门基本情况如下：

在职人员编制66人，其中：行政编制25人，工勤人员编制0人，事业编制41人。在职实有55人，其中：财政全额保障55人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入13,243,377.25元，其中：一般公共预算13,243,377.25元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，增加1,455,028.90元，增长12.34%，主要原因是2022年本单位干部职工较上一年度增加，职工基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等工资福利支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款总收入13,243,377.25元，其中:本年收入13,243,377.25元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,243,377.25元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，增加1,455,028.90元，增长12.34%，主要原因是2022年本单位干部职工较上一年度增加，职工基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等工资福利支出增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出13,243,377.25元。财政拨款安排支出13,243,377.25元，其中：基本支出13,133,377.25元，与上年对比，增加1,455,028.90元，增长12.46%，主要原因是人员调动，在职人员比去年增加，故预算支出增加。

项目支出110,000.00元，与上年对比，无增减变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出3,565,369.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.92%，主要用于：人大事务206,620.34元（行政运行146,620.34元，代表工作60,000.00元），政府办公厅（室）及相关机构事务2,945,576.06元（行政运行2,945,576.06元），党委办公厅（室）及相关机构事务413,173.06元（行政运行413,173.06元）；

国防支出10,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%，主要用于其他国防支出10,000.00元（其他国防支出10,000.00元）；

文化旅游体育与传媒支出454,935.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.44%，主要用于文化和旅游454,935.18元（群众文化454,935.18元）；

社会保障和就业支出1,359,990.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.27%，主要用于：行政事业单位养老支出1,323,894.48元（行政单位离退休172,459.80元、事业单位离退休86,482.80元、机关事业单位基本养老保险缴费支出803,421.88元、机关事业单位职业年金缴费支出261,530.00元），抚恤36,096.00元（死亡抚恤36,096.00元）；

卫生健康支出377,987.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.85%，主要用于行政事业单位医疗377,987.60元（行政单位医疗146,932.51元、事业单位医疗203,445.68元、其他行政事业单位医疗支出27,609.41元）；

农林水支出6,650,912.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的50.22%，主要用于农业农村1,561,420.96元（事业运行1,561,420.96元），林业和草原686,852.29元（事业机构677,852.29元、其他林业和草原支出9,000.00元），水利495,728.86元（其他水利支出495,728.86元），巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴100,000.00元（其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出100,000.00元），农村综合改革3,806,910.00元（对村级公益事业建设的补助297,000.00元、对村民委员会和村党支部的补助2,199,510.00元、对村集体经济组织的补助1,310,400.00元）；

住房保障支出824,182.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.22%，主要用于住房改革支出824,182.42元（住房公积金824,182.42元）。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出8,476,319.93元（其中：基本支出8,476,319.93元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的64.00％，主要用于基本工资2,092,992.00元，津贴补贴1,500,048.00元，奖金449,036.00元，绩效工资2,147,064.00元，机关事业单位养老保险缴费803,421.88元，职业年金缴费261,530.00元，职工基本医疗保险缴费350,378.19元，其他社会保障缴费47,667.44元，住房公积金824,182.42元；

2.商品和服务支出1,086,308.72元（其中：基本支出976,308.72元，项目支出110,000.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的8.20％，主要用于办公费674,800.00元，印刷费2,800.00元，水费800.00元，电费6,600.00元，差旅费23,400.00元，维修（护）费3,800.00元，培训费42,994.88元，公务接待费12,600.00元，工会经费67,713.84元，公务用车运行维护费36,000.00元，其他交通费用194,400.00元，其他商品和服务支出20,400.00元；

3.对个人和家庭的补助3,680,748.60元（其中：基本支出3,680,748.60元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的27.80％，主要用于原渠道发放退休费258,942.60元，抚恤金36,096.00元，生活补助3,385,710.00元。

五、县对下专项转移支付情况

云县漫湾镇人民政府2023年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云县漫湾镇人民政府无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云县漫湾镇人民政府无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云县漫湾镇人民政府无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

云县漫湾镇人民政府根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目0个，部门政府采购预算总额0元，其中：部门政府采购货物预算0元、部门政府采购服务预算0元、部门政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县漫湾镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计141,600.00元，较上年增加94,357.00元，增长199.73%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县漫湾镇人民政府2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因主要是按照过“紧日子”要求，“三公”经费预算“只减不增”，严格控制因公出国（境）支出。

（二）公务接待费

云县漫湾镇人民政府2023年公务接待费预算为68,000.00元，较上年增加56,757.00元，增长504.82%，国内公务接待批次为361次，共计接待1720人次。

变化原因主要是根据2023年部门预算编制要求，三公经费预算包括县本级安排的基本支出和项目支出，三公经费预算数与部门单独填报的三公经费预算编制一致，基本支出公务接待费预算12,600.00元，项目支出预算55,400.00元，项目支出中列支为办公费，未进行细化，我单位将严格控制三公经费，厉行节约、精简开支，按照一定比例缩减。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县漫湾镇人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为73,600.00元，较上年增加37,600.00元，增长104.44%。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费73,600.00元，较上年增加37,600.00元，增长104.44%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

变化原因主要是根据2023年部门预算编制要求，三公经费预算包括县本级安排的基本支出和项目支出，三公经费预算数与部门单独填报的三公经费预算编制一致，我单位公车使用频率增加，车辆购买年限长，随着时间的累积及公务用车跑的公里数增多，车辆损耗大、维修费用高，基本支出预算36,000.00元，项目支出预算37,600.00元，项目支出中列支为办公费，未进行细化，我单位将严格控制三公经费，厉行节约、精简开支，按照一定比例缩减。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县漫湾镇人民政府根据重点项目预算的有关预算编制要求，我部门2023年度没有编制重点项目相关预算，故无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县漫湾镇人民政府2023年机关运行经费安排976,308.72元，与上年对比减少21,049.86元，下降2.11%，减少原因是按照过“紧日子”要求，压缩机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云县漫湾镇人民政府资产总额9,363,438.61元，其中，流动资产7,644,191.93元，固定资产1,714,045.53元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5,201.15元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少148,022.29元，其中：流动资产无变化，固定资产减少85,835.29元，无形资产减少62,187.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

资产总额比上年度的9,511,460.90元减少了148,022.29元，2022年，新增固定资产56,600元，计提固定资产折旧142,435.29元、计提无形资产摊销62,187.00元。

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

（四）其他事项说明

云县漫湾镇人民政府2023年度无政府性基金预算支出，故“政府性基金预算支出预算表”为空。

云县漫湾镇人民政府2023年度无县对下转移支付、县对下转移支付绩效，故“县对下转移支付预算表”和“县对下转移支付绩效目标表”均为空。

云县漫湾镇人民政府2023年度无政府采购、政府购买服务，故“部门政府采购预算表”和“政府购买服务预算表”均为空。

云县漫湾镇人民政府2023年度无新增资产配置，故“新增资产配置表”为空。

云县漫湾镇人民政府2023年度无上级补助项目支出预算支出，故“上级补助项目支出预算表”为空。

第二部分 云县漫湾镇人民政府2023年部门预算表

(详见附件)

监督索引号53092200855500111