监督索引号53092200631201000

云县公安局2017年度部门决算公开情况说明

目    录

第一部分  云县公安局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

七、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 云县公安局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．贯彻执行党和国家有关公安工作的路线、方针、政策和法律、法规，按照县委、县政府和上级公安机关的指示精神，研究部署全县公安工作和公安队伍建设，并检查督促执行情况。负责公安队伍思想、组织、纪律、文化和作风建设，按照干管权限考察、任免和推荐干部，协助组织人事部门开展公安局领导干部的考核任免和交流等工作，负责宣传、教育培训等工作。

2．根据各级党委政府和上级公安机关的指示精神，起草制定有关全县公安工作和队伍建设的规章制度，并抓好指导、监督、检查和落实工作。

3．认真分析、研究全县社会治安形势，及时准确地把握全县社会治安情况，为县委、县政府和上级公安机关提供社会治安方面的重要信息，并提出相应的对策意见。

4．负责全县公安机关的业务工作和执法活动。负责侦查和处置全县重特大案件、重大治安事件、暴力恐怖事件和骚乱；负责依法查处危害社会秩序的行为和刑事案件，依法管理社会治安、户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作；负责排查影响社会政治稳定的不安定因素，防范和打击各种破坏活动，在县委、县政府和上级公安机关的领导下，处置重大群体性事件；负责查处邪教组织犯罪案件和事件，落实防范和处理邪教犯罪的工作措施；负责侦破走私、制造、贩卖和运输持有毒品及易制毒化学物品的犯罪案件，并组织抓好全县的禁吸、禁种毒品工作；协调有关部门监管麻醉药品、精神药品、易制毒化学品；负责经济犯罪防范和侦查工作，研究、分析经济犯罪动态，指导金融、财税等部门防范经济犯罪工作；负责侦破境内赌博、出境赌博、网络赌博等案件，协调跨区域、部门之间的案件。

5．负责依法承担刑罚执行工作并承担相应责任，负责管理看守所、治安拘留所、强制戒毒所，并对其执法活动进行监督。对判处管制、拘役、剥夺政治权利的犯罪和监外执行的犯罪以及宣告缓刑的罪犯实施监督和考察；指导、监督和参与收容教养审批工作和劳动教养案件的办理工作。

6．负责依法管理外国人、出入境工作，以及外国人在我县境内居留、旅行的有关管理工作。

7．参与社会治安综合治理，指导、组织基层派出所群防群治工作。指导、监督全县国家机关、社会团体、企事业单位以及重点建设工程的治安防范和安全保卫工作，指导企事业单位保卫组织和全县治安保卫委员会的建设和业务工作。

8．组织、指导和参与全县城乡道路交通安全、交通秩序的维护工作和交通警卫，负责机动车辆和驾驶员的管理培训工作；组织查处重特大交通事故、涉外事故和交通事故逃逸案件的查处工作。

9．组织指导全县公安机关信息技术、刑事技术及其他公安科技的实施工作；组织实施公共信息网络安全措施的技术规范，查处公共信息网络违法犯罪案件；组织、指导全县公安科技管理工作，对公共安全产品行业和安全技术防范工作实施监督。

10．组织实施全县公安机关装备、被装配备和经费等警务保障服务工作。

11．组织、实施全县公安机关的警卫任务。

12．指导、制定和实施全县公安机关人员培训、公安教育及公安宣传的方针和措施；按照规定权限管理干部。

13．组织、指导公安机关警务督察工作，按规定权限实施对民警的监督、查处公安队伍重大违法违纪案件。

14．指导、监督消防工作和全县消防现役部队的业务建设和队伍建设，并对武警部队执行的公安任务及相关业务实施领导和指挥，参与重特大火灾案件的查处工作。

15．承办县委、县政府、市公安局等上级机关交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1．抓住关键，维护稳定有新成效。

2．主攻重点，侦查破案有新战果。

3．夯实根基，治安基础取得新进展。

4．织密网络，社会防控取得新突破。

5．治理隐患，安全监管有新业绩

6．服务大局，推动发展有新作为。

7．把牢节点，法治公安有新提升。

8．强化根本，队伍建设有新进步。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云县公安局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云县公安局2017年末实有人员编制241人。其中：行政编制241人（含行政工勤编制5人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员245人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员49人。其中：离休0人，退休49人。

实有车辆编制40辆，在编实有车辆40辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云县公安局2017年度收入合计7,133.33万元。其中：财政拨款收入7,133.33万元，占总收入的100%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比增加1596.58万元，主要原因为政策性增资，人员经费增加。

二、支出决算情况说明

云县公安局2017年度支出合计7,191.85万元。其中：基本支出5,090.05万元，占总支出的70.78％；项目支出2,101.80万元，占总支出的29.22％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00％。与上年对比增加1561.43万元,主要原因为政策性增资，工资福利支出增大。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障云县公安局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,090.05万元。与上年对比增加1040.18万元,主要原因为政策性增资，人员经费支出增大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.74％，人均公用经费支出为2.64万元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障云县公安局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,101.80万元。与上年对比增加521.25万元,主要原因为禁毒管理、拘押收教场所管理、其他公安支出增加。具体项目开支及开展工作情况为：1、公安局辅警经费支出472.80万元：2、一般行政管理事务支出71.99万元；3、治安管理支出148.60万元；4、刑事侦查支出135.89万元；5、经济犯罪侦查支出10.00万元；6、出入境管理支出7.00万元； 7、禁毒管理支出312.89万元；8、网络侦控管理支出15.00万元；9、反恐怖支出10.80万元；10、拘押收教场所管理支出300.00万元；11、其他公安支出611.83万元。

三、一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云县公安局2017年度一般公共预算财政拨款收入7,133.33万元,占本年收入合计的100%。与上年对比增加1596.53万元,主要原因是政策性增资，人员经费增大。

云县公安局2017年度一般公共预算财政拨款支出7,087.26万元,占本年支出合计的98.55%。与上年对比增加1456.84,主要原因是政策性增资，人员经费支出增大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出6,137.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.60%。主要用于行政运行4,517.00万元；一般行政管理事务71.99万元；治安管理148.60万元；刑事侦查135.89万元；经济犯罪侦查10.00万元；出入境管理7.00万元；禁毒管理312.89万元；网络侦控管理15.00万元；反恐怖106.80万元；拘押收教场所管理300.00万元；其他公安支出507.24万元；

5．社会保障和就业支出524.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.41%。主要用于行政事业单位离退休487.64万元；抚恤37.20万元；

6．医疗卫生与计划生育支出150.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.12%。主要用于医疗卫生与计划生育支出150.29万元；

7. 住房保障支出274.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.87%。主要用于住房保障支出274.73万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云县公安局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为272.00万元，支出决算为200.64万元，完成预算的73.76%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为186.15万元，完成预算的68.43%；公务接待费支出决算为14.49万元，完成预算的5.33%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是云县公安局认真贯彻执行厉行节约相关规定，严格执行“三公”经费管理规定。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少11.56万元，下降5.45%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少3.91万元，下降2.06%；公务接待费支出决算减少7.65万元，下降34.55%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是云县公安局认真贯彻执行厉行节约相关规定，严格“三公”经费支出管理。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出186.15万元，占92.78%；公务接待费支出14.49万元，占7.22%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出186.15万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出186.15万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为40辆。主要用于公安工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出14.49万元。其中：

国内接待费支出14.49万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待141批次（其中：外事接待0批次），接待人次1458人（其中：外事接待人次0人）。主要用于云县公安局接待上级部门、外县公安机关及其他部门到本辖区办理案件、办理业务、检查工作等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

七、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

云县公安局2017年机关运行经费支出648.30万元，与上年对比增加25.37万元,主要原因是增加了办公费、维修维护费、邮电费等各项支出。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、水电费、通讯费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费等各项支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，云县公安局资产总额18,844.43万元，其中，流动资产3,049.51万元，固定资产12,188.77万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程3,603.39万元，无形资产2.76万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1103.36万元，其中固定资产增加1340.36万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额1,880.23万元，其中：政府采购货物支出100.23万元；政府采购工程支出1,780.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

(四){C}绩效自评信息情况

1.云县公安局把维护社会政治稳定放在首要，紧紧围绕安保维稳、“两节”、“两会”、省委巡视组巡视活动及澜沧江啤酒狂欢节、G20峰会、中秋、国庆、第五届亚洲微电影艺术节暨临沧第七届边境经济贸易会等重大活动和重要时期，结合全县重点工程征地拆迁、医患纠纷、地产开发、非法集资、河道禁采、两违拆除等社会热点及历史遗留问题等重大事件、重点领域、重点人群、关注对象，强化情报研判、强化源头治理、强化应急管控、强化依法处理、强化总结提升。开展了农村涉稳突出问题、边境地区突出治安问题专项整治，集中优势警力对涌宝、大寨的赌博问题、幸福的零星吸贩毒、寻衅滋事等突出社会治安问题进行精准打击，收效良好。积极组织侦办部督“YN3.15”专案，共抓获三班仆人派邪教嫌疑人员195名，成功摧毁了“三班仆人派”在云南的组织体系，形成了对邪教严打严防的高压态势。

2.侦查破案有新战果。共立刑事案件1323起，破获649起，抓获犯罪嫌疑人445人。其中刑侦大队立刑事案件1010起，破获356起，抓获犯罪嫌疑人112人（命案立11起破10起，盗窃案件立700起破151起，抢劫案件立24起破21起，抢夺案件立4起未破，诈骗案件立85起破8起，故意伤害案件立42起破37起）；破获毒品案件270起，抓获犯罪嫌疑人277人，缴获毒品343千克；立经济犯罪案件43起破23起，抓获犯罪嫌疑人40人；发现受理治安案件882起，查处670起，处罚626人。

3.紧盯基层基础工作不动摇，以重点人员管控、行业场所监管、内部单位管理、矛盾纠纷排查化解为工作重心，创新形式、丰富载体，基础工作更加扎实有力。年内列管肇事肇祸精神病人、涉疆涉恐、扬言报复社会等重点人员56人、非正常上访人员8人，逐一落实监管责任及包保措施。加强对全县161家宾馆旅社、11家娱乐场所、57家物流寄递业、38家成品油销售企业的日常监管，最大限度挤压违法犯罪空间。对全县70家重点单位逐一落实监管责任，围绕安防队伍、技防建设、制度执行等方面，强化检查督导和结果应用，共排查隐患29处，当场落实整改16处，下发限期整改通知书15份，约谈相关业主15人次。共物建情报信息员220人，基本实现重点组织、重点领域、重点行业、重点阵地、重点部位、重点群体和重点人员“七类重点”全覆盖，获取有价值情报信息170余条。定期不定期排查涉稳类矛盾纠纷和民间纠纷，有效防范了矛盾升级和民转刑案件发生。

4.以防事故保安全为目标，因事制宜，因情施策，坚持专项治理与常态检查相结合，严格监管措施、严格督促检查、严格隐患排查整改，充分履行公共安全监管职能。

5.紧紧围绕全县经济社会发展的中心工作和重点任务，主动履职，勇于担当，全力参与脱贫攻坚、提升城乡人居环境、两违拆除等工作，全力参与化解涉众矛盾，推动户籍、出入境管理窗口服务，推行客运车辆实名制购票，公安“放管服”改革得到了进一步深化。

（五）其他重要事项情况说明

在本单位2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

本单位2017年部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。

监督索引号53092200631201111

公安局.xls