监督索引号53092200622201000

云县纪委监察局2017年度部门决算公开情况说明

目    录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

七、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共云县委批准的《中共云县纪律检查委员会 云县监察局主要职责内设机构和人员编制规定》（云办发〔2011〕97号）规定，中共云县纪委、云县监察局主要职责为：中共云县纪委为云县党代会选举产生的党内监督机关，级格为副处级；云县监察局为云县人民政府工作部门，级格为正科级。云县监察局与中共云县纪委机关合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制，履行党的纪律检查和政府行政监察两种职能，对中共云县委全面负责；云县监察局属于政府序列，接受云县人民政府的领导。

根据上述职责，中共云县纪委、云县监察局内设9个机构（副科级），5个派出纪工委、监察分局。纪工委为中共云县纪委派出正科级机构，监察分局为云县监察局派出副科级机构。派出纪工委与监察分局合署办公，履行党的纪律检查和行政监察职能。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年来，云县纪委监察局在县委、县政府和上级纪检监察机关的坚强领导下，按照中央纪委、省纪委、市纪委和县委、县政府关于监督执纪问责工作的总体安排部署，围绕县委、县政府中心工作，坚持全面从严治党、依规治党，综合把握运用“四种形态”，聚焦监督执纪问责，坚决纠正“四风”，重拳惩治腐败，严肃查处群众身边的不正之风和腐败问题，党风廉政建设和反腐败斗争取得了新的成效。

1.抓实主体责任，推动党风廉政和反腐败工作落实

一是当好参谋和助手，加强请示汇报，助力县委对党风廉政建设和反腐败工作的领导，履行好党风廉政建设和反腐败工作的领导者、组织者、主抓者职责。二是抓好2016年度党风廉政建设责任制考核，由县委常委带队对2016年度乡（镇）和县级单位进行了检查考核，考核结果评定为优秀等次单位30个，合格等次单位45个。三是抓好2016年度全县机关和行业作风民主评议工作。四是进一步健全和完善县委反腐败工作机制。五是由县纪委常委分别对12乡镇党政主要领导和县级53个部门领导落实党风廉政建设主体责任进行约谈提醒。六是制定下发《关于强化作风建设强化压力传导的意见》、《强化警示教育工作的意见》、《窗口和服务行业作风整治工作方案》，扎实抓好巡视立行立改、窗口和服务行业作风整治工作。

2.夯实监督责任，全方位落实党风廉政建设和反腐败工作任务

一是作风建设一抓到底。2017年向全县党员干部发出廉政提醒短信15200多条，成立68个明察暗访组对全县各乡（镇）各部门贯彻执行中央八项规定等情况开展明察暗访工作7次。二是着力畅通群众诉求渠道。三是完善廉政风险防控机制。四是严格落实述廉述责制度。2017年,组织10名乡科级党政领导班子主要负责人在云县第十三届纪律检查委员会第二次全体会议上进行述廉述责。五是严格落实主要领导“三个不直接分管”的规定。六是建立脱贫攻坚政策落实及集体“三资”管理公开监督平台。七是抓好领导干部廉政档案更新工作。八是认真落实党风廉政建设约谈制度。九是切实抓好全县办公用房清理整改专项检查工作。十是切实加大对“小金库”问题整治力度。十一是扎实开展专项纪律检查工作。重点对脱贫攻坚、危旧房改造、城乡人居环境提升等工作开展专项纪律检查。十二是宣传教育力度不断加大。收集整理云县近年来的违纪违法典型案例，汇编成警示教育宣传册《警示》，印制3400册进行发放。微电影《书逐》获第五届亚洲微电影艺术节好作品奖。十三是“四种形态”有序探索和实践。十四是严格执行“监督执纪规则”，认真探索案件查办会审制，对一些典型和重点案件组织班子成员和案审、案管、信访等部门进行集中会审，并对12乡镇纪委执行“规则”进行专项检查。十五是腐败问题得到严肃查处。2017年，全县纪检监察机关共处置问题线索101件,其中，初核了结28件（提醒谈话4件，通报批评5件，诫勉谈话6件，书面检查4件，约谈3件，失实了结6件），立案41件，结案35件，给予党纪处分33人，政纪处分4人。   

3.扎实开展政治巡察,营造风清气正政治生态

按照省、市和县委2017年巡察工作的安排部署，制定印发了《云县2016年—2020年巡察工作规划》、《中共云县委巡察工作实施办法（暂行）》和《云县2017年巡察工作方案》，落实县委巡察办人员编制5名，配齐配强领导及人员，扎实开展巡察工作。2017年，派出18个巡察组完成对7个乡（镇）和11个县直部门的巡察，共发现各类问题231个，移交问题线索29件，向被巡察单位提出立行立改问题14个。

4.强化压力传导，深入推进基层党风廉政建设

严格贯彻落实《云县党风廉政建设监督责任提醒清单制度（试行）》、《中共云县委关于进一步加强基层党风廉政建设推动全面从严治党向基层延伸的实施意见》，由县纪委主要领导签发监督责任提醒清单37份，提出整改问题86个，制定下发了《开设“村（社区）级廉政文化微课堂”实施方案 》。加大对侵害群众利益问题的查处力度，2017年，共查处侵害群众利益的案件11件11人。

5.加强自身建设，打造过硬干部队伍

一是强化学习，提高纪检监察干部业务素质。二是积极做好派驻机构改革和监察体制改革前期准备工作。与县检察院进行沟通，摸清摸准转隶单位基本情况，提出组织机构、职能职责、人员编制、法规政策、资产设备和关注问题等“六类清单”，建立转隶台账。三是强化制度建设，织牢执行制度笼子，严防“灯下黑”。四是加强干部职工作风建设。严格执行干部职工上下班制度、请销假制度和工作纪律抽查制度，认真贯彻落实脱贫攻坚“挂包帮、转走访”回访工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云县纪委监察局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云县纪委监察局2017年末实有人员编制38人。其中：行政编制38人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职实有行政人员47人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云县纪委监察局2017年度收入合计971.39万元。其中：财政拨款收入971.39万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。比上年765.57万元增205.82万元，增幅26.88%。增长的主要原因：年底补发改革性补贴增资及政府绩效奖励等支出、发放交通补贴及缴纳养老保险金等支出致使人员经费及日常公用经费增加。

二、支出决算情况说明

云县纪委监察局2017年度支出合计980.65万元,其中：基本支出881.08万元，占总支出的89.85％；项目支出99.57万元，占总支出的10.15％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。比上年支出735.57万元增245.08万元，增幅33.32%。增长的主要原因：年底补发改革性补贴增资及政府绩效奖励等支出、发放交通补贴及缴纳养老保险金等支出致使人员经费及日常公用经费增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障机构正常运转的日常支出130.59万元。比上年117.77万元增12.82万元，增幅10.89%，主要原因是发放交通补贴支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.18％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.82％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出99.57万元。比上年165.80万元减少66.23万元，减幅39.94%，主要原因是项目经费支出减少。具体项目支出情况：一是2016年度云县党风廉政建设先进单位表彰奖励经费9.75万元；二是2017年专项纪律检查工作经费5万元；三是217年纪检监察干部培训经费5万元；四是县委常委工作经费4万元；五是县纪委十三届二次全会经费2.65万元；六是2017年巡察工作经费20万元；七是2017年村级三资公开工作经费15万元；八是追加2016年巡察工作经费13.91万元；九是办案工作经费10万元；十是基层纪检监察机关专项经费5万元；十一是纪委派出机构办案场所建设补助经费支出9.26万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云县纪委监察局2017年度一般公共预算财政拨款收入971.39万元,占本年收入合计的100%。比上年765.57万元增205.82万元，增幅26.88%。增长的主要原因：年底补发改革性补贴增资及政府绩效奖励等支出、发放交通补贴及缴纳养老保险金等支出致使人员经费及日常公用经费增加。

云县纪委监察局2017年度一般公共预算财政拨款支出980.65万元,占本年支出合计的100%。比上年支出735.57万元增245.08万元，增幅33.32%。增长的主要原因：年底补发改革性补贴增资及政府绩效奖励等支出、发放交通补贴及缴纳养老保险金等支出致使人员经费及日常公用经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况              

1．一般公共服务（类）支出808.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.43 %，主要用于在职人员工资及津补贴、办公费、印刷费、会议费、培训费、工会费、邮电费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费、公务接待费等方面支出。

2．住房保障支出46.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.75%，主要用于职工住房公积金支出。

3．社会保障和就业支出97.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.96%，主要用于基本养老保险缴费、死亡抚恤及遗属补助等支出。 

4．医疗卫生与计划生育支出28.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.86%，主要用于基本医疗保险缴费支出。

5.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云县纪委监察局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为46万元，支出决算为35.18万元，完成预算的76.48%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为11.43万元，完成预算的54.43%；公务接待费支出决算为23.75万元，完成预算的95%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本单位规范公务接待，厉行节约、精打细算。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数35.18万元比2016年33.42万元增加1.76万元，增长5.26%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.81万元，下降13.64%；公务接待费支出决算增加3.56万元，增长17.65%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年省委第六巡视组巡视云县及我县开展三轮巡察工作致使公务接待费支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出11.43万元，占32.49%；公务接待费支出23.75万元，占67.51%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出11.43万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出11.43万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于开展专项纪律检查、案件查办、巡视巡察等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出23.75万元。其中：

国内接待费支出2.75X万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待135批次（其中：外事接待0批次），接待人次1078人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查、指导工作及开展巡视、巡察等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

七、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

云县纪委监察局2017年机关运行经费支出130.59万元，比上年117.77万元增加12.82万元，增幅1.89%，主要原因是2016年仅从8月份起发放交通补贴共5个月，而本年发放交通补贴12个月，致使经费支出增加。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、通讯费、差旅费、水电费、公务用车运行维护费、办公设备购置等各项支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，云县纪委监察局资产总额532.72万元，其中，流动资产181.04万元，固定资产351.68万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年439.85万元相比，本年资产总额增加92.87万元，其中固定资产增加25.94万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额3.46万元，其中：政府采购货物支出3.46万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。

（四）绩效自评信息情况

    见第一部分部门概况中2017年度重点工作任务介绍。

（五）其他重要事项情况说明

在本单位（或部门）2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

本单位2017年部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。

监督索引号53092200622201111

云县纪委监察局2017年度部门决算表20181025103838407.xls