监督索引号53092200432701000

目    录

第一部分  临沧市云县林业局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

七、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  临沧市云县林业局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、承担林业生态文明建设的有关工作；2、拟定全县林业及其生态建设的发展战略、中长期发展规划和年度计划；3、负责组织开展植树造林、封山育林、森林抚育、退耕还林等工作；4、负责组织指导全县森林资源清查 、动态监测、评价和统计；5、承担组织、协调、指导、监督全县森林防火工作的责任；6、负责林业有害生物防治、检疫工作；7负责生物多样性保护有关工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、聚焦精准，积极开展扶贫工作

云县林业局挂钩村为大朝山西镇背阴寨村，挂钩农户308户。2017年1月至11月份分别7次对挂钩村贫困户进行走访，并建好走访档案和开展“回头看”工作。

2、农村能源太阳能热水器项目建设

2017年实施6100套太阳能热水器，发放节柴灶9028台。

3、合力攻坚，推进新一轮退耕还林

2017年，云县新一轮退耕还林工作任务共计21.4万亩，截止2017年12月，累计完成退耕还林工程21.4万亩的组宗地规划，占任务总量的100%。

4、多措并举，完成生态治理项目

2017年，云县陡坡地生态治理项目实施任务共计1.9万亩，其中2015年任务0.8万亩，2016年任务0.5万亩，2017年0.6万亩，目前项目建设已完成1.3万亩，兑现资金19.19万元。

5、建提结合，狠抓核桃坚果产业

2017年，云县木本油料提质增效任务共计2万亩，其中2015年任务0.5万亩，2016年任务1万亩，2017年0.5万亩。2017年，我县木本油料基地建设新植澳洲坚果3万亩，补植补造澳洲坚果1.9万亩,共计4.9万亩；项目已完成；。

6、依法依规，实施森林抚育项目

今年我局实施的0.95万亩森林抚育项目为2016年项目2017年实施，项目补助资金标准为95元∕亩。实施地点在涌宝大亮山生态林场，结合森林防火知识培训，于11-12月份组织实施完成。

7、严格监管，精准发放惠农补偿

全县公益林面积共计88.01万亩，其中国家级生态公益林53.78万亩，省级生态公益林34.23万亩。补偿资金共计1044.94万元，其中管护性支出450.24万元，补偿性支出594.7万元。

8、迎难而上，扎实开展天然林停伐工作

2017年开始，省林业厅下达给我县天然林商业性停伐任务大约共计169万亩，补助资金共计2076.3467万元，其中：补偿性支出1425.114万元，管护性支出651.2327万元。

9、严管严治，扎实推进依法治林

2016年11月25日至2017年11月21日，云县森林公安局共出动警力779  次，车辆315台次，共办理各类破坏森林资源案件237 起，其中行政案件232  起，占案件总数 97.9% ；刑事案件 5 起，占案件总数2.1% 。打击处理各类违法犯罪人员 203人,收缴木材92.5384立方米，放生画眉鸟128只，收缴非法枪支5支。林政罚款250894.97元。

10、加强森林防火预防及扑救工作。

2017年全县无森林火灾，各项指标均控制在上级下达控制指标内。

11、开展林业有害生物防治检疫。2017林业有害生物共发生面积为2.7万亩。产地检疫应检苗圃1500亩，调运检疫苗木0.13万株，调运检疫木材0.1305万立方米,果品0.2吨，复检木材0.3立方米。

12、国家森林城市创建有序开展

从2013年12月开始，我县全面启动“创森”工作，通过3年多来的实施和完善，我县“创森”工作七大工程、五大类别、40项指标任务均达标，森林覆盖率达58.58%，城区绿化覆盖率达40％，乔木树种栽植面积占绿地面积的60％；人均公园绿地面积达11平方米；街道两旁树冠覆盖率达25％以上。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市云县林业局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县林业局2017年末实有人员编制87人。其中：行政编制8人，事业编制79人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员14人，事业人员70人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员25人。其中：退休25人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县林业局2017年度收入合计149,754,125.79元。其中：财政拨款收入149,754，125.79元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。2016年度总收入152，120，000元，2017年度比2016年收入减少的原因是指标减少。

二、支出决算情况说明

临沧市云县林业局2017年度支出合计63,265,970.16元。其中：基本支出12,250,602.79元，占总支出的19％；项目支出51,015,367.37元，占总支出的81％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。2016年度支出9337万元，2017年度比2016年度支出减少的原因是指标减少。

（一）基本支出情况

临沧市云县林业局2017年度用于保障临沧市云县林业局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,250,602.79元。2016年度支出8，850，000元，2017年比2016年支出增加的原因是指标增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的21％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障临沧市云县林业局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出51,015,367.37元。2016年度项目支出84，520，000万元，2017年度比2016年减少项目支出33，504，632.63元主要原因是指标减少。2017年度项目支出主要内容是：1、新一轮退耕还林还草项目。2、农村能源。3、森林培育。4、森林生态效益补偿。5、林业贷款贴息。6、林业防灾减灾。7、天然林停伐。8、其他林业支出。

三、一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县林业局2017年度一般公共预算财政拨款收入149,754,125.79元,占本年收入合计的100%。与上年对比减少-1.56％，主要原因是指标减少。临沧市云县林业局2017年度一般公共预算财政拨款支出63,265,970.16元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少-32.24％,主要原因是指标减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出63,265,970.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的42%。主要用于1、社会保障和就业支出1,595,157.52元。2、事业单位医疗499,142.00元。3、节能环保支出23,119,866.70元。4、农林水支出37，284,575.94元。5、住房保障支出767,228.00元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县林业局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为40000元，支出决算为40000元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为40000元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少20000元，下降33.3%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少20000元，下降33.3%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是预算指标的减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出40000元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出40000元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出40000元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于林业项目工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

七、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

临沧市云县林业局2017年机关运行经费支出580,457.80元，与上年对比增加30000元,主要原因是增加了办公费。部门机关运行经费主要用于保障机关日常运转的办公费、水电费、通讯费、差旅费、公务用车运行维护费等各项支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，临沧市云县林业局资产总额28084.29万元，其中，流动资产27521.61万元，固定资产562.68万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少53.87万元，其中固定资产减少53.87万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值53.87万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额950.14万元，其中：政府采购货物支出950.14万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

(四)绩效自评信息情况

①云县林业局挂钩村为大朝山西镇背阴寨村，挂钩农户308户。2017年1月至12月份分别7次对挂钩村贫困户进行走访，并建好走访档案和开展“回头看”工作。

②2017年实施6100套太阳能热水器，发放节柴灶9028台。

③2017年，云县新一轮退耕还林工作任务共计21.4万亩，截止2017年12月，累计完成退耕还林工程21.4万亩的组宗地规划，占任务总量的100%。

④2017年，云县陡坡地生态治理项目实施任务共计1.9万亩，其中2015年任务0.8万亩，2016年任务0.5万亩，2017年0.6万亩，目前项目建设已完成1.3万亩，兑现资金19.19万元。

⑤2017年，云县木本油料提质增效任务共计2万亩，其中2015年任务0.5万亩，2016年任务1万亩，2017年0.5万亩。2017年，我县木本油料基地建设新植澳洲坚果3万亩，补植补造澳洲坚果1.9万亩,共计4.9万亩；项目已完成。

⑥2017年实施的0.95万亩森林抚育项目为2016年项目2017年实施，项目补助资金标准为95元∕亩。实施地点在涌宝大亮山生态林场，结合森林防火知识培训，于11-12月份组织实施完成。

⑦全县公益林面积共计88.01万亩，其中国家级生态公益林53.78万亩，省级生态公益林34.23万亩。补偿资金共计1044.94万元，其中管护性支出450.24万元，补偿性支出594.7万元。

⑧2017年，省林业厅下达给我县天然林商业性停伐任务大约共计169万亩，补助资金共计2076.3467万元，其中：补偿性支出1425.114万元，管护性支出651.2327万元。

⑨2016年11月25日至2017年12月30日，云县森林公安局共出动警力779  次，车辆315台次，共办理各类破坏森林资源案件237 起，其中行政案件232  起，占案件总数 97.9% ；刑事案件 5 起，占案件总数2.1% 。打击处理各类违法犯罪人员 203人,收缴木材92.5384立方米，放生画眉鸟128只，收缴非法枪支5支。林政罚款250894.97元。

⑩2017林业有害生物共发生面积为2.7万亩。产地检疫应检苗圃1500亩，调运检疫苗木0.13万株，调运检疫木材0.1305万立方米,果品0.2吨，复检木材0.3立方米。

（五）其他重要事项情况说明

临沧市云县林业局2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

临沧市云县林业局2017年部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。

监督索引号53092200432701111

林业局.xls