监督索引号53092200443401000

云县人民政府发展生物产业办公室

2017年度部门决算公开情况说明

目    录

第一部分  概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

七、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、根据中央、省、市关于生物产业和茶叶产业发展的政策，结合云县实际，研究提出贯彻落实具体意见和实施办法。

2、协调服务涉及生物产业的县直各相关部门制定和组织实施产业发展规划及年度计划；负责编制全县茶叶产业和中长期规划和年度计划，并组织实施。

3、联系协调指导服务好全县生物产业、茶叶产业项目的研究、认证、评审、立项申报和组织实施工作。

4、负责指导全县生物产业和茶叶产业的基地建设、精深加工、龙头培育、市场开拓、品牌打造、科技创新、新品种及新技术引进推广等工作；协调服务生物产业和茶叶产业的招商引资与国内外的经济文化交流与合作。

5、协同有关部门制定茶叶产品质量标准及监督、检查各生产企业执行国家和市场准入要求及技术质量标准。

6、负责全县生物产业、茶叶产业信息体系建设及市场信息、产业统计等工作。

7、完成县委、县政府和上级主管理部门交办的各项任务。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、稳步推进生态茶园建设。

2、加强茶叶质量安全监管。

3、依法保护好古茶树资源。

4、组织开展好市场营销。

5、强化招商引资。

6、抓实项目申报。

7、培育重点龙头企业。

8.培育壮大中药材产业。

9、着力加强自身建设。

       二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入本部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

独立编制机构数1个，参照公务员法管理事业单位1个。

独立核算机构数1个，参照公务员法管理事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

本部门2017年末实有人员编制19人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制18人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），事业人员18人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员9人。其中：离休1人，退休8人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入合计365.12万元。其中：财政拨款收入365.12万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。上年度收入合计309.44万元。与上年对比增加55.68万元，增长17.99％，主要变动原因规范津补贴。

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出合计345.12万元。其中：基本支出313.12万元，占总支出的90.73％；项目支出32万元，占总支出的9.27％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。上年度支出合计309.44万元。与上年对比增加35.68万元，增长11.53％，主要变动原因规范津补贴。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障正常运转的日常支出313.12万元。上年度支出合计245.05万元。与上年对比增加67.62万元，增长27.59％，主要变动原因规范津补贴。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.29％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出32万元。上年度用于专项业务工作的经费支出64.5万元，与上年对比减少32.5万元，减少50.38％，主要变动原因减少了专项茶业发展、生物产业发展项目支出。2017年的项目支出主要内容是：2017年省级农业生产生物产业发展专项资金32万元。

三、一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2017年度一般公共预算财政拨款收入365.12万元,占本年收入合计的100%。上年度收入合计309.44万元。与上年对比增加55.68万元，增长17.99％，主要变动原因规范津补贴。

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出345.12万元,占本年支出合计的100%。上年度支出合计309.44万元。与上年对比增加35.68万元，增长11.53％，主要变动原因规范津补贴。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出345.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于人员经费支出296.55万元，日常公用经费支出16.57万元，行政事业类项目支出32万元；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.76万元，支出决算为2.53万元，完成预算的91.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.53万元，完成预算的69.74%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加1.05万元，增长70.95%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加1万元，增长50%；公务接待费支出决算增加0.05万元，增长10.42 %。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车购置及运行费预算增加，支出相应增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2万元，占79.05%；公务接待费支出0.53万元，占20.95%。具体情况如下：

1.{C}因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.{C} 公务用车购置及运行维护费支出2万元。

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出2万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于一般公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.{C}公务接待费支出0.53万元。

国内接待费支出0.53万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次51人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常公务发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

七、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2017年机关运行经费支出16.57万元。与上年对比增加了4.69万元，增加原因主要是增加了其他交通费用，公务用车运行维护费。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、水电费、通讯费、差旅费、公务用车运行维护费等各项支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门资产总额266.75万元，其中，流动资产242.92万元，固定资产23.82万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9.81万元，其中固定资产减少3.56万元。处置房屋建筑物80平方米，账面原值3.56万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(四){C}绩效自评信息情况

1、聚焦靶心，努力完成工作目标任务。年末，全县实现毛茶总产量2.14万吨，改造生态茶园2万亩，圆满完成县委、县政府下达的2吨、2万亩的指标任务；实现规模以上固定资产投资8060万元，完成年度目标任务8000万元的100.75%；实现招商引资9600万元，完成年度目标任务9600万元的100%；实现向上争取资金58万元，完成年度目标任务200万元的29%。

2、主动而为，茶叶主要指标平稳增长。年末，全县茶叶种植总面积21.8万亩，较上年的21.72万亩增0.08万亩，增幅0.4%，其中采摘面积20.52万亩，较上年的20.32万亩0.2 万亩，增幅1%。毛茶平均价格每公斤23.6元，较上年的18.84元增4.79元，增幅25%；精制茶平均价格每公斤71.4元，较上年的65.9元增5.5元，增幅8.3%。茶叶产业综合产值20亿元，较上年的14.86亿元增5.13亿元，增幅34.6%。

3、坚持“走出去”战略，“云茶”营销宣传成效明显。年末，全县共有11户茶叶企业参加了市内、外会展，现场茶叶销售量达60吨，销售额410万元；签订销售合同320吨，合同金额达2560万元；达成意向协议560吨，协议金额5100万元。通过坚持“走出去”战略，拓展国内“云茶”市场，弘扬“云茶”文化，提升“云茶”市场知名度和影响力。

4、找准定位，茶业品牌打造成效显著。年内，云县被中国茶叶协会认定为“2017年度全国重点产茶县”；云县、临沧澜沧江茶业有限公司、云县白莺山古茶园和云县儒香红茶生态文化产业园，分别被云南省农业厅审核认定为云南省高原特色现代农业茶产业十强县、二十强企业、魅力古茶园、秀美茶园。

5、扎实履职，古茶树资源保护开创新局面。年内，我县首批申报的云县漫湾镇白莺山片区古茶园、云县大朝山西镇菖蒲塘片区古茶园和云县漫湾镇白莺山村熊家村民小组001号古茶树、云县大朝山西镇菖蒲塘村糯伍小组001号古茶树、云县忙怀乡温速村下立新村民小组001号古茶树，经临沧市人民政府审核、公示和认定，被列为临沧市第一批保护的古茶树、古茶园（临政发〔2017〕2号），并依照《条例》开展挂牌保护管理。

6、立足县情，积极推进中药材产业发展。年末，全县道地药材、食药兼用中药材基地面积达16万亩，较上年的14.8万亩增加1.2万亩，增幅8.1%；药用中药材产量达8963吨，中药材产业综合总值3.58亿元，比上年的3.5亿元增0.08亿元，增幅2.2%。

（五）其他重要事项情况说明

本单位2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

2017年部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。

云县人民政府发展生物产业办公室

2018年10月17日

监督索引号53092200443401111

云县人民政府发展生物产业办公室.xls