监督索引号53092200630601000

云县工业商务和科技信息化局2017年度部门决算公开情况说明

目    录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

七、其他重要事项及相关口径情况说明

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.根据全县国民经济和社会发展总体规划，制定全县工业、商务、科学技术、专利及相关的知识产权发展、信息产业、无线电行业发展的行业规划和年度计划及实施措施，并组织实施。提出全县新型工业化发展战略和实施意见，并组织实施。拟定煤炭发展战略、行业规划和权限范围内的项目核准。

2.贯彻落实国家、省、市工业、商务、科学技术、知识产权保护、信息产业和无线电行业方面的相关法律法规及方针政策。

3.协调解决全县工业、新型工业化、商务、科学技术、信息产业、无线电行业发展进程中的各种问题。推进全县产业结构调整和优化升级，推进信息化、科技化与工业化融合；推进工业体制改革和管理创新。

4.监测、分析全县工业经济、市场运行、商品流通、信息化运行态势；负责收集、整理、分析和发布全县工业经济、市场运行、商品供求情况、信息化发展中的各种经济信息；定期对全县工业经济运行、市场运行、商品供求情况、信息化发展的运行态势进行综合分析，进行预测预警和信息引导；协调解决行业运行发展中的有关问题并提出对策建议。

5.负责对县内各种经济成分的企业实行宏观管理和指导。指导县内制糖、制茶、酒饮料等消费品产业做好优化升级；指导帮助县内矿电产业发展壮大；积极培育县内林产品加工、新型材料、新能源、纤纺等能源产业的发展。

6.负责对县内盐业行业、煤炭行业、成品油经营行业实施监督管理和提供服务。负责指导煤炭生产、技术改造；负责煤矿安全生产的监督管理。

   7.负责拟定全县企业技术创新规划和实施意见并组织实施。推进县内工业和信息化行业的技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导利用先进适用技术改造提升传统产业，加快新技术、新工艺的应用，促进科技成果产业化；负责工业和信息化的对外合作与交流。

8.参与拟定全县能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划。负责拟定并组织实施工业、商务领域、科学技术、信息化等方面的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进的实施意见；负责组织实施全县工业、商务、科技、信息化方面节能工作的综合协调。

9.指导全县中小企业和非公经济发展，会同有关部门拟定促进中小企业和非公经济发展的实施意见和措施；推动建立完善中小企业服务体系，协调解决中小企业发展中的重大问题。组织全县工程系列专业技术人员的初级职称评审和中、高级职称的推荐上报及非公经济技术人员的推荐上报工作。

10.承担组织协调全县的内贸流通和市场培育的各项常规工作，培育发展城乡市场。负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革发展，组织实施农村现代流通网络工程，推进农村市场体系建设，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；承担组织协调整顿和规范市场经济秩序工作，推动商务领域信用建设，建立市场诚信公共服务平台；按规定对特殊流通行业进行监督管理，负责重要消费品储备管理和市场调控的有关工作，汇同有关部门组织实施重要生产资料流通管理；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；负责监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。指导全县贸易促进活动和外贸促进体系建设；承办全县对外贸易、对外经济技术合作和外资引进的各项工作事务。

11.负责全县外事管理工作。贯彻执行国家对外方针政策和法律法规，会同有关部门研究拟订本县执行外事政策的具体措施、办法；督促检查有关部门和单位贯彻执行国家对外方针政策、涉外法规和遵守外事纪律的情况；有针对性地组织开展外事政策和外事工作重大问题的调查研究，向县委、县人民政府提出有关建议；办理县直各部门报送县委外事工作领导小组和县人民政府的有关重要外事事项的请示、报告，办理本县重大涉外事务；掌握全县外事工作情况及外国人在我县活动情况，办理外事礼宾工作，翻译工作，负责接待来访的重要外宾；办理县级领导的对外交往事宜；会同有关部门管理境外非政府组织（NGO）在云县活动；配合有关部门做好对外宣传工作及协调有关部门开展对外宣传工作；研究国际政治、经济形势，综合分析全县对外工作情况；归口管理全县因公出国（境）工作，承办全县因公出国（境）任务审核工作，了解、检查因公出访人员在外活动情况；会同有关部门查处在因公派出工作中弄虚作假行为；贯彻党中央、国务院对港澳的工作方针和政策，归口管理全县涉港澳事务；负责全县因公赴港澳任务的审核工作；促进我县与港澳地区各领域的交流合作；管理、协调我县对外交流合作项目的有关事宜；办理我县各有关单位接受国外援助涉及事项的审核、报批等有关工作；指导我县民间对外交往工作；承办有关对外联络事务。

12.指导、协调全县各部门和乡（镇）的科技管理工作。指导各行业运用先进技术和高新技术对传统产业进行改造和提升；指导现代农业示范区建设，组织开展先进实用技术的超前试验示范，推广科技成果；组织开展科技合作与交流及科学技术研究工作，牵头协调建设创新型云南行动计划和科技驱动的有关工作；负责管理县级科学事业费、科技“三项费”、科技专项资金和科技发展基金，研究增加科技投入和促进民营科技发展的措施；负责管理全县科技成果、科技奖励、科技保密及技术市场工作，促进科技中介组织发展；承担组织协调全县科普宣传工作，做好科技信息、科技统计及科技期刊管理工作；协助有关门研究科技人才资源配置，政策措施，组织有关部门推荐上报技术创新人才培养对象。负责全县知识产权管理工作。协调全县知识产权的申报和保护；负责专利申请和保护工作，依法处理专利纠纷、查处专利违法行为；负责管理和规范专利技术交易、专利许可合同的认定登记工作；负责指导科技开发项目的专利管理工作和专利试点企业；负责知识产权法律法规宣传普及工作。

13.负责全县信息产业行业管理，统筹推进信息化工作。  拟订信息化和工业化融合发展规划、政策和措施；推进信息技术的推广应用，促进工业化和信息化融合；协调通信运营企业，加快通信基础设施建设，促进电信、广播电视和计算机网络融合；指导协调工业企业电子商务发展；承担电子信息产品制造的行业管理工作；指导监督工业企业重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作。统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

14.负责全县药品流通管理工作。研究拟订药品流通行业发展的规划、政策和相关的标准，负责推进药品流通行业结构调整，指导流通企业改革，提高行业集中度，推动现代药品流通方式的发展，建立统一开放、竞争有序的药品流通市场体系；会同相关部门研究制定药品流通行业管理制度和行业规范，配合相关部门打击药品经营违法违规行为；负责推进药品流通行业信用体系建设，指导行业协会实行行业自律和开展行业培训工作。

    15.承办县委、县政府和市工信委、市商务局、市科技局交办的其他工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1. 抓好工业、商务、民营各项考核经济指标完成情况，抓实政策落实；2.切实抓好上规升限培育工作；3.抓好项目扶持申报工作；4.切实抓好安全生产及食品安全工作；5切实抓好综治维稳工作；6.认真落实科技创新工作；7抓好外事管理工作；8.抓好信息产业发展及无线电管理工作；9抓好招商引资，促进企业并联重组；10.全力抓好脱贫攻坚工作；11.切实抓好意识形态工作；12加强廉政建设，提高拒腐防变能力；13.强化学法用法，推进依法治理工作；14.提高意识，强化保密管理。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云县工业商务和科技信息化局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云县工业商务和科技信息化局2017年末实有人员编制26人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制4人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员38人（含行政工勤人员4人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员24人。其中：离休2人，退休22人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

八、财政专户管理资金收入支出决算表（见附件）

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（见附件）

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云县工业商务和科技信息化局2017年度收入合计2280.84万元。其中：财政拨款收入2280.84万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少1384.82万元，主要原因分析项目资金收入减少。

二、支出决算情况说明

云县工业商务和科技信息化局2017年度支出合计2010.2万元。其中：基本支出669.6万元，占总支出的33.31％；项目支出1340.6万元，占总支出的66.69％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少1177.8万元，主要原因分析项目资金支出减少。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障本局机关正常运转的日常支出669.6 万元，2016年支出493.38万元，2017年支出较2016年增加176.22万元的主要原因是工资福利增加。2017年基本工资、津贴补贴等人员经费支出513.09万元，占基本支出的76.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出54.34万元，占基本支出的8.11％；离休人员支出、职工住房公积金、绩效考核目标奖等对个人家庭补助支出102.17 万元，占基本支出的15.26%。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障本局机构、下属企业单位为完成特定的行政工作任务或企业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1340.6万元，较2016年2694.62万元减少1354.02万元。2017年的项目支出主要内容是：一是科学技术支出；二是节能环保支出；三是资源勘探信息支出；四是商贸事务支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云县工业商务和科技信息化局2017年度一般公共预算财政拨款收入2280.84万元,占本年收入合计的100%。与上年对比减少1384.82万元,主要原因分析项目资金收入减少。

云县工业商务和科技信息化局2017年度一般公共预算财政拨款支出2010.20万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少1177.8万元,主要原因分析项目资金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出498.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.78%。主要用于行政运行支出488.52万元，为行政单位基本支出；机关服务支出4.2万元，为机关服务中心基本支出；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出0.41万元、其他一般公共服务支出5万元，为用于行政单位的事务支出。

2.科学技术（类）支出242.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.08%，为企业政策性补贴。

3.社会保障和就业支出121.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.04%，为归口管理的行政单位离退休支出64.28万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出55.78万元，死亡抚恤费1.41万元。

4. 医疗卫生与计划生育（类）支出23.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.15%，为单位部分职工医疗保险。

5.节能环保（类）支出2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%，为企业政策性补贴。

6.资源勘探信息（类）支出141万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.02%，为企业政策性补贴。

7.商贸事务（类）支出945.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.02%，为企业政策性补贴。

8.住房保障支出36.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.81%，为用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云县工业商务和科技信息化局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为39万元，支出决算为15.04万元，完成预算的38.56%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为7.4万元，完成预算的18.97%；公务接待费支出决算为7.64万元，完成预算的19.59%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因: 我局严控公务接待支出及公务用车购置及运行费支出。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加0.11万元，增长0.74%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.31万元，下降4.02%；公务接待费支出决算增加0.42万元，增长5.82%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因接待费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7.4万元，占49.20%；公务接待费支出7.64万元，占50.80%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.4万元。

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出7.4万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障日常办公所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出7.64万元。其中：

国内接待费支出7.64万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待122批次（其中：外事接待0批次），接待人次1092人（其中：外事接待人次0人）主要用于接待上级部门到云县开展工作产生的餐费、住宿费等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

云县工业商务和科技信息化局2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

云县工业商务和科技信息化局2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

七、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

云县工业商务和科技信息化局2017年机关运行经费支出54.34万元，与上年对比增加21.8万元,主要原因分析：一是公务接待费、差旅费增加；二是其他交通费用增加。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、水电费、通讯费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用等各项支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，云县工业商务和科技信息化局资产总额5660.32万元，其中，流动资产5510.97万元，固定资产149.17万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加247.3万元，其中固定资产增加247.3万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额1512.78万元，其中：政府采购货物支出3.18万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出1509.60万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四） 绩效自评信息情况

　  1.坚持合理配置财政资金，进一步优化支出顺序，确保“三保”支出优先足额保障到位。加快脱贫攻坚步伐，落实精准脱贫，推进均等化发展。

2.积极申报项目资金，全力推动重大项目投资，确保稳增长政策全面实施。严格按照政府资金管理办法及财政资金支付程序支付各项资金。

　  3.持续深化预算管理。进一步推进预算管理改革，健全财政资金统筹使用机制，健全存量资金与预算安排统筹结合，依法依规按时做好部门预决算以及“三公”经费预决算公开，实现公开全覆盖。

4.继续加强财政存量资金管理，全面推进国库集中支付电子化管理改革，进一步加强财政资金监管，认真落实取消或停征行政事业性收费（基金）政策。

5.扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化。进一步巩固拓展党的群众路线教育实践活动和“三严三实、忠诚干净担当”专题教育成果，把全面从严治党向基层和全体党员延伸。开展了干部教育培训工作，进一步提升了财政干部的综合素质和业务能力。

（五）其他重要事项情况说明

云县工业商务和科技信息化局2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

云县工业商务和科技信息化局2017年部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。

监督索引号53092200630601111

云县工业商务和科技信息化局.xls