监督索引号53092200643401000

云县政务服务管理局

2017年度部门决算公开情况说明

目    录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

七、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规及规章；贯彻执行县委、县政府的各项工作部署。

2、负责对县政务服务中心、县公共资源交易中心进行领导和管理；对县政务服务中心工作、公共资源交易中心工作进行标准化建设、制度建设、组织协调、综合服务、监督检查和目标考核等。

3、负责督促指导县政务服务中心对进驻中心的各部门窗口为国内外公民、法人和其他组织办理行政许可（审批）和其他公共服务事项；督促指导落实“二集中、五到位、四个一”的要求；督促检查“六个公开”、“五制办理”、“五件管理”、“一站式审批”、“一条龙服务”的执行情况。

4、负责履行县公共资源交易管理局工作职责。

（1）.会同相关部门根据法律、法规，拟订公共资源交易活动有关制度。

（2）.负责监督管理下属承担政府采购和出让机构的政府采购、药品及医用耗材集中采购、国有土地使用权出让、矿业权出让、国有产权交易及其他公共资源交易代理业务。

（3）.负责监督管理县公共资源交易中心各类招投标服务活动。

（4）.负责会同行政主管部门对省、市驻云县单位及其他符合条件的招标人申请进入县公共资源交易中心交易的项目实施综合监督。

（5）.会同有关部门建立健全全县综合评标专家库，制定和完善专家库建设管理办法及其配套制度，健全专家准入、考评、退出机制，实行定期更新和动态管理。

（6）.接受有关部门委托，受理公共资源交易活动中的相关投诉和举报，按职责转送各个行业主管部门处理。

（7）.负责对交易活动过程中发现招标人、中介服务机构、投标人、评标委员会成员等当事人的违法违规行为进行记录移交相关部门处理，并公布处理结果。

（8）.负责公共资源交易信息化建设工作。

（9）.对各乡镇公共资源交易活动相关工作进行指导。

（10）.接受市公共资源交易管理局的指导，完成县人民政府交办的其他工作。

5、负责下属中心政务服务网上审批系统、公共资源交易综合管理系统、电子监察系统的信息化建设、运行管理及后台维护工作。

6、负责履行政府自身建设管理办公室日常工作职责。

（1）.负责组织、检查、督促和落实服务型政府建设。

（2）.负责对强化服务能力建设、加强行政绩效管理、规范行政行为方式、提高行政执行能力的监督检查。

（3）.负责加强和完善制度建设，改进薄弱环节，创新工作方法，建立健全长效工作机制。

（4）.负责收集、汇总上报政府自身建设责任部门的工作进度，按要求对各责任部门工作完成情况进行综合考评，为政府兑现奖、惩提供决策依据。

    （5）.承办领导交办的其他工作任务。

7、负责县政务服务管理局（公共资源交易管理局）机关及其下属事业单位的人事、财务、资产的管理工作。

8、指导乡镇政务服务体系建设工作。

    9、完成县人民政府及县人民政府办公室交办的其他工作任务。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、抓队伍，树立政务服务良好形象。不断加大政治理论、业务技能和作风建设的教育培训力度，提高干部队伍适应信息化条件下做好政务服务工作整体素养和服务能力，打造一支高水平、高素质、作风硬的政务服务队伍。

2、抓管理，提升政务服务质量。按照运行制度化、管理科学化要求，切实规范两局两中心管理，从强化日常管理和月、季、年终考核入手，狠抓窗口工作人员的服务态度、服务质量、服务效率、服务意识、服务形象等方面考核工作，整顿纪律，转变作风，不断提高政务服务质量。

3、抓进驻，拓展政务服务范围。政务服务中心要结合行政审批制度改革，对照县级权力清单，按照“应进必进、进必授权”的要求,协调部门与事项进驻并授权到位，真正体现便民、为民。公共资源交易中心要按要求完成公共资源交易“一网三平台”建设，积极推行公共资源交易电子化交易，确保各级公共资源交易活动公开、公平、公正、诚信开展，要加强对公共资源市场的监管，严肃查处场外交易、以权谋私等违法违规行为。

4、抓创新，提升综合服务效率。以科技为驱动，实施“互联网+政务服务”，完善云县行政审批联审视频系统、中介超市业务系统、云县行政审批网上服务大厅建设和政务服务信息化建设，抓实政务服务中心政务服务审批系统、投资项目在线审批监管平台、服务型党组织综合为民服务平台、“中介超市”建设和公共资源交易中心交易“一网三平台”以及两中心信息发布系统的运行和管理，通过科技手段全面提升信息服务能力和综合服务效率。

5、抓机制，共建政务服务体系监管平台。不断探索和健全完善县级全方位、多部门、立体式的协同监督管理机制，形成各有关部门协调统一、明确分工、各负其责的政务服务管理监督体系，并形成长效管理机制，切实规范和加强对政务服务行为和公共资源交易行为的监督管理，着力提高管理和运行水平。

6、抓统筹，夯实政务服务体系建设基础。强化协调，整合资源，多渠道协调建设和运行资金，重点对乡、村两级为民服务中心（站点）办公场所及服务设施进行不断充实完善，全面为县、乡、村三级政务服务体系标准化运行奠定坚实的基础，努力推动县、乡、村三级化政务服务体系标准化运行。

7、抓党建，强化组织保障措施。将认真贯彻落实党的十八届三中、四中、五中、六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，按照党要管党、全面从严治党的要求，进一步建立党风廉政长效机制，发扬成绩，正视问题，坚持不懈纠正“四风”， 坚定不移惩治腐败，全面落实党风廉政建设责任制；进一步严明党的纪律，坚决克服组织涣散和纪律松弛问题，加强干职工的工作作风建设，增强党员干部的廉政勤政意识；进一步强化“三会一课”制度，抓实党组织和党员队伍的思想建设、组织建设和作风建设，并通过党员示范窗口和党员先锋岗，切实发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，以点带面，全面推动政务服务和公共资源交易运行及管理工作高效开展，为我县政务服务工作健康持续发展提供坚强有力的组织保障。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云县政务服务管理局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.云县政务服务管理局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云县政务服务管理局2017年末实有人员编制20人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云县政务服务管理局2017年度收入合计308.51万元。其中：财政拨款收入308.51万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年收入176.5万元对比增加132.01万元，增加的主要原因是2017年工资水平比2016年提高及人员调入,项目款增加等。

二、支出决算情况说明

云县政务服务管理避2017年度支出合计298.93万元。其中：基本支出230.51万元，占总支出的77.11％；项目支出68.42万元，占总支出的22.89％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比：2016年支出合计182.5万元，2017年度支出较2016年度增加的主要原因是2017年工资水平比2016年提高及人员调入等。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障云县政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出230.51万元。与上年对比：2016年基本支出127万元，2017年度基本支出较2016年增加的主要原因是2017年工资水平比2016年提高及人员调入。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.53％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障云县政务服务管理局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出68.42万元。与上年对比：2016年度项目支出55.5万元，2017年度项目支出较2016年度支出增加的主要原因是项目支出增加。具体项目开支及开展工作情况：政府采购专家评审费4.21万元，工作运行经费20万元，云县公共资源交易电子化平台（一网三平台）项目经费44.21万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云县政务服务管理局2017年度一般公共预算财政拨款支出298.93万元,占本年支出合计的100%。与上年对比：2016年支出合计182.5万元，2017年度支出较2016年度增加的主要原因是2017年工资水平比2016年提高及人员调入，项目支出增加等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出250.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.68%。主要用于工作人员工资、人员运行经费等行政运行支出181.72万元，日常机关服务及政府采购专家评审费等一般行政管理事务支出24.21万元，云县公共资源交易电子化平台（一网三平台）项目等其他 政府办公厅（室）及相关机构事务支出44.21万元。

2.医疗卫生与计划生育支出10.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.67%。主要用于职工医疗保险支出。

3.社会保障和就业支出22.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.65%。主要用于职工基本养老保险支出。

4.住房保障支出14.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%。主要用于职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云县政务服务管理局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.1万元，支出决算为3.49万元，完成预算的85.12%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2万元，完成预算的48.78%；公务接待费支出决算为1.49万元，完成预算的36.34%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因加强内部控制，加强公务用车管理，厉行节约，严格按接待方案控制接待人次及陪餐人员等。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加0.59万元，增长16.91%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.6万元，增长42.86%；公务接待费支出决算减少0.01万元，增下降0.07%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因脱贫攻坚下乡多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2万元，占57.31%；公务接待费支出1.49万元，占42.69%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出2万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于本单位因公出差、涉及乡镇相关业务及贫困攻坚下乡等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.49万元。其中：

国内接待费支出1.49万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次160人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省市调研、检查组、上级主管单位到本单位调研、检查、指导工作等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

七、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

云县政务服务管理局2017年机关运行经费支出12.75万元，与2016年7.9万元对比增加4.85万元,主要原因分析本单位两局三中心为了确保日常工作顺利开展增加需要的光纤电缆等。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、水电费、通讯费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费、公务接待费、等各项支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，云县政务服务管理局资产总额216.19万元，其中，流动资产12.56万元，固定资产203.63万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6.29万元，其中固定资产增加3.9万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额460.71万元，其中：政府采购货物支出385.31万元；政府采购工程支出29.36万元；政府采购服务支出46.04万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(四){C}绩效自评信息情况

2017年，云县投资项目审批中介服务超市共完成了153个项目的中介机构公开选取工作，中介服务费估算707.22万元,实际支付472.98万元,资金节约率33.1%。云县公共资源交易中心受理完成工程建设、政府采购等交易项目168项，交易总额87766.66万元,节约财政资金1689.15万元;受理完成国有产权交易和罚没物资拍卖2项,交易总额42.71万元,增值16.34万元，为全县经济社会发展提供了更加规范、便捷、优质、高效的政务服务环境。县级各乡（镇）、各部门共完成政务服务事项梳理入库4542项（其中：行政许可事项253个、行政给付事项34个、行政处罚事项3779个、行政确认事项31个、行政征收事项17个、其他权力事项189个，公共服务事项177个、内部审批事项62个），完成事项核查3539个占77.92%，事项准确率达到99.24%，二级深度及以上事项487项占63.83%，基本达到阶段工作目标要求。

（五）其他重要事项情况说明

政府采购情况表中,采购计划金额460.71万元,其中云县政务服务管理局49.12万元,其余411.59万元为云县公共交易平台政府采购数;实际采购金额266.46万元,其中云县政务服务管理局48.69万元, 其余217.77万元为云县公共交易平台政府采购数。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释（如未使用专用名词则写明“本单位（或部门）2017年部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。”）。

监督索引号53092200643401111

云县政务服务管理局.xls