监督索引号53092200855501000

云县漫湾镇人民政府2017年度部门决算公开情况说明

目    录

第一部分  云县漫湾镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  云县漫湾镇人民政府年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 云县漫湾镇人民政府年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

七、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 云县漫湾镇人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1.着力优化发展方式，拓宽增收致富渠道。推动产业转型升级，努力在推进乡村振兴上求突破，按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，努力打造“有产业、有颜值、有乡愁、有活力”的新农村。

2.着力抓好项目建设，增添农村发展活力。主动融入和服务国家乡村振兴战略，坚持把项目建设、对上争取作为破除我镇发展瓶颈的重大举措，超前谋划，全力推进，确保取得实效。一是全力推进项目实施。积极做好落地项目的组织实施和规划项目的申报审批。

3.着力提升人居环境，持续改善村容村貌。按照生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，以山水田园美丽漫湾为目标，深入推进城乡人居环境提升工程。

4.着力增进民生福祉，提高幸福生活指数。始终把改善民生作为政府工作的出发点和落脚点，更有效地满足人民群众日益增长的对美好生活的需要，使人民群众获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。

5.着力提高执政水平，打造群众满意政府。坚持以群众满意为目标，牢记使命，勤勉尽责，切实加强政府自身建设，做到对人民负责，受人民监督，为人民服务，全力提高行政效能，开创政府工作新局面。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云县漫湾镇人民政府2017年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：

1.政府机关

2.财政所

3.产业综合服务中心

4.社会保障服务中心

5.农业综合服务中心

6.村镇规划建设服务中心

7.文化广播电视服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云县漫湾镇人民政府2017年末实有人员编制65人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制2人），事业编制39人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员1人），事业人员33人（含参公管理事业人员1人）。

离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 云县漫湾镇人民政府年度部门决算表

见附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云县漫湾镇人民政府2017年度收入合计1541.80万元。其中：财政拨款收入1541.80万元，占总收入的100%；上级补助收入1541.80万元，占总收入的100%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。比上年收入合计791.62万元增加对比增加750.18万元，主要原因是人员增加，人员工资、日常公用经费等增加。

二、支出决算情况说明

云县漫湾镇人民政府2017年度支出合计1201.67万元。其中：基本支出966.77万元，占总支出的80.45％；项目支出234.91万元，占总支出的19.55％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。比上年支出合计889.54万元增加312.13万元,主要原因是加大项目支出进度，本部门人员增加，人员经费增加，日常公用费用增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障云县漫湾镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出966.77万元。与上年705.32万元增加261.45万元,主要原因本部门人员增加，基本工资、津贴补贴等人员经费、办公经费随之增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出866.47万元占基本支出的89.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费100.30万元占基本支出的10.37％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障云县漫湾镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出234.91万元。与上年184.22万元对比较大，主要原因是加快项目进度。其中：2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出10万元；2019999其他一般公共服务支出32.88万元；2130504农村基础设施建设支出43万元；2130599其他扶贫支出20万元；2130701对村级一事一议的补助支出129.03万元。

三、一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云县漫湾镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款支出1201.67万元,占本年支出合计的100%。与上年886.54万元对比增加315.13万元,主要原因部门人员增加，人员基本支出增加，加快部分项目进度。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况              

1.一般公共服务（类）支出429.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.74%。主要用于人大事务支出16.11万元、政府办公室及相关机构事务支出333.24万元、财政事务支出11.25万元、党委办公室及相关机构事务支出35.94万元、其他一般公共服务支出32.88万元；

2.科学技术支出9.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.78%，用于科学技术管理事务支出9.41万元

3.文化体育与传媒支出37.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.12%，用于文化支出37.48万元；

4.社会保障和就业支出89.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.41%，用于行政事业单位离退休支出86.57万元、抚恤支出2.50万元；

5.医疗卫生与计划生育支出32.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.74%，用于行政事业单位医疗32.96万元；

6.农林水支出556.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.33%，用于农业支出159.70万元、林业支出14.82万元、水利支出27.55万元、扶贫支出63.00万元、农村综合改革291.69万元；

7.住房保障支出46.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.%，用于住房改革支出46.57万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云县漫湾镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14.8万元，支出决算为10.25万元，完成预算的69.26%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8.41万元，完成预算的85.82%；公务接待费支出决算为1.85万元，完成预算的37%。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0.72万元，下降6.6%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.69万元，下降16.7%；公务接待费支出决算增加0.96万元，增长108.33%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本部门严格控制“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8.41万元，占81.99%；公务接待费支出1.85万元，占18.01%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.41万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出8.41万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于本部门（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.85万元。其中：

国内接待费支出1.85万元（其中：外事接待费支出1.85万元），共安排国内公务接待53批次（其中：外事接待0批次），接待人次805人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常工作产生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

此项如有数据请参照第三大点编写，如无数据则写明“2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。”

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

此项如有数据请参照第三大点编写，如无数据则写明“2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。”

七、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

云县漫湾镇人民政府部门2017年机关运行经费支出100.30万元，与上年66.16对比增加34.14万元,主要原因是部门人员增加，人员经费、办公经费、部门采购等增加，部门机关运行经费主要用于人员经费支出，办公经费支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，云县漫湾镇人民政府部门资产总额1004.32万元，其中，流动资产481.12万元，固定资产523.2万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加357.80万元，其中固定资产增加17.67万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额15.4万元，其中：政府采购货物支出15.4万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(四)绩效自评信息情况

主要是本单位部分统计数据指标，即财政投入的产出，部门工作取得的成效。

（五）其他重要事项情况说明

在本单位（或部门）2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

本部门2017年部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。”

监督索引号53092200855501111

云县漫湾镇人民政府2017年度部门决算表20181022081726514.xls