监督索引号53092201076201000

云县残疾人联合会2017年度部门决算公开情况说明

目    录

第一部分  云县残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

七、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  云县残疾人联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能                                        

    一、贯彻执行国家及省、市有关残疾人工作方针、政策和法规，协助政府研究、制订和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对相关义务领域进行指导和管理。

二、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务。

三、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神、自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。                               

四、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府，社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

五、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防的工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

六、监督和管理各类残疾人社会团体组织。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年度云县残疾人联合会重点工作任务绍                                  

   一、立足长远，制定“十三五”加快残疾人小康进程规划纲要。

二、精心组织，认真抓好各级残联组织换届工作。

三、突出重点，深入开展“完善制度建设年”活动。                 四、项目带动，着力抓好推进残疾人小康进程内容落实 。         五、着力民生，推进残疾人两个体 。                           六、创新截体，积极抓好重点活动的宣传工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云县残疾人联合会部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.参照公务员法管理的事业单位1个。

2.无

3.无

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云县残疾人联合会部门2017年末实有人员编制10人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制2人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员2人），事业人员4人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云县残疾人联合会部门2017年度收入合计312.82万元。其中：财政拨款收入312.82万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年收入合计1242.05万元对比减少929.23万元,减少74.81%，2017年减少主要原因是残疾人事业项目资金收入减少，用于残疾人事业的彩票公益金项目资金收入减少。

二、支出决算情况说明

云县残疾人联合会部门2017年度支出合计620.13万元。其中：基本支出179.57万元，占总支出的28.96％；项目支出440.55万元，占总支出的71.04％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年支出合计349.24万元对比增加270.89万元,增加77.56%，2017年增加主要原因是残疾人康复中心建设项目资金支出增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障云县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出179.58万元。与上年支出合计130.75万元对比增加48.83万元,增加37.34%，主要原因是增加2017年度人员调津补贴。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.07％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障云县残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出440.55万元。与上年支出合计218.49万元对比增加222.06万元,增加101.63%，2017年增加主要原因是残疾人康复中心建设项目资金支出增加。

具体项目开支及开展工作情况云县残疾人联合会康复中心建设项目工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云县残疾人联合会部门2017年度一般公共预算财政拨款收入312.82万元,占本年收入合计的100%。与上年收入合计1242.05万元对比减少929.23万元,减少74.81%，2017年减少主要原因是残疾人事业项目资金收入减少，用于残疾人事业的彩票公益金项目资金收入减少。

云县残疾人联合会部门2017年度一般公共预算财政拨款支出620.13万元,占本年支出合计的100%。与上年支出合计349.24万元对比增加270.89万元,增加77.56%，2017年增加主要原因是残疾人康复中心建设项目资金支出增加

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况              

1.一般公共服务（类）支出620.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于单位人员的基本工资、各类津补贴，医疗费、公积金、生育、工伤、失业、办公费、水电费、差旅费，车子运行等费用。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云县残疾人联合会部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.69万元，支出决算为3.69万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.48万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1.21万元，完成预算的100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数.云县残疾人联合会2017年度“三公”经费支出等于预算数。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少1.50万元，下降28.90%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.99万元，下降44.52%；公务接待费支出决算增加0.48万元，增长65.75%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决减少的主要原因:是车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出相应减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.48万元，占67.21%；公务接待费支出1.21万元，占32.79%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。云县残疾人联合会无此项业务支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.48万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。2017年云县残疾人联合会没有购置车辆。

公务用车运行维护支出2.48万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于2017年所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.21万元。其中：

国内接待费支出1.21万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次70人（其中：外事接待人次0人）。主要用于业务发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。云县残疾人联合会无此项业务支出。

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

云县残疾人联合会部门2017年度政府性基金财政拨款收入41.40万元,占本年收入合计的100%。与上年收入合计88.41万元对比减少47.01万元,减少53.17%，2017年减少主要原因是用于残疾人事业的彩票公益金项目资金收入减少。

云县残疾人联合会部门2017年度政府性基金预算财政拨款支出93.71万元,占本年支出合计的100%。与上年支出合计77.80万元对比增加15.91万元,增加20.45%，2017年增加主要原因是残疾人康复中心建设项目资金支出增加。

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

2017年云县残疾人联合会未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

七、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

云县残疾人联合会2017年机关运行经费支出5.92万元，与上年支出4.68万元对比增加1.24万元,增加的主要原因是增加了办公费。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费水电费、通讯费、差旅费、公务用车运行维护费等各项支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，云县残疾人联合会资产总额3501.51万元，其中，流动资产825.77万元，固定资产2675.74万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少236.38万元，其中固定资产增加52.22万元，流动资产减少288.60万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，云县残疾人联合会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(四)绩效自评信息情况

（一）继续抓实“两学一做”学习教育，切实将临沧作风行业化部门化。

（二）推动政策制定，进一步完善扶残助残政策体系。

（三）实施“助残工程”，进一步保障和改善残疾人民生。

（四）抓载体促参与，进一步营造助残良好社会氛围，切实维护残疾人合法权益。

（五）其他重要事项情况说明

云县残疾人联合会2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

2017年云县残疾人联合会部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。

监督索引号53092201076201111

2017年度部门决算表20181022100544860.xls