监督索引号53092200671101000

云县总工会2017年度部门决算公开情况说明

目    录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度云县总工会决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

七、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《云南省省级部门预算信息公开实施方案》的要求，现将我单位2017年度部门决算的情况公开如下：

1、维护职工的合法权益和民主权利；

 2、动员和组织全县职工积极参与建设和改革，完成经济和社会发展任务；

 3、代表和组织全县职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理；

 4、教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

（二）2017年度重点工作任务介绍

全面落实工资集体协商制度，推动企业和谐健康发展。开展“云岭职工跨越发展先锋活动”，深入实施“云岭职工素质建设工程”，积极发展和谐劳动关系，切实加强基层工会组织建设，大力推进工会工作法治化建设，全面完成上级工会下达的各项指标任务，为促进云县经济社会的发展履职尽责。

完善帮扶机制，落实惠民政策，提升困难帮扶实效,

提升医疗互助影响力,扩大覆盖面。

持续推进职工文化活动阵地建设，丰富职工业余文化生活,实施提高职工素质，组织动员广大女职工在改革发展中建功立业。

加强宣传力度，提升服务质量，建立和谐的工会经费征收关系。

加强党风廉政建设工作，认真履行职能职责，努力构建社会和谐稳定。

围绕县委、县政府的中心工作履行工会职责，做好脱贫攻坚工作，当好党政帮手。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成（参照部门预算公开内容）

纳入云县总工会2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

县总工会2017年度年末实有人员编制11人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），事业人员5人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

以上9张表（详见附件）

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云县总工会2017年度收入合计179.09万元。其中：财政拨款收入179.09万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。比2016年度总收入146.11万元增加32.98万元，增长22.57%，增加原因是人员经费增加。

二、支出决算情况说明

云县总工会2017年度支出合计174.02万元。其中：基本支出169.09万元，占总支出的97.17％；项目支出4.93万元，占总支出的2.83％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。比2016年度总支出146.11万元增加27.91万元,增长19.1%，主要原因分析是人员经费增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障云县总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出169.09万元。比2016年基本支出124.11万元增加44.98万元,增长36.24%，主要原因分析是人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出157.98万元，占基本支出的93.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费11.11万元占基本支出的6.57％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障云县总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4.93万元。比2016年专项工作经费7万元减少2.07万元,减少29.57%，主要原因分析是复烤厂的工作经费减少。具体项目开支及开展工作情况：开展工青妇联谊活动等工作经费。

三、一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云县总工会2017年度一般公共预算财政拨款收入179.09万元,占本年收入合计的100%。比2016年一般公共预算财政拨款收入146.11万元增加32.98万元，增长18.42%,主要原因分析是人员经费增加。

云县总工会2017年度一般公共预算财政拨款支出174.02万元,占本年支出合计的74.88%。比2016年一般公共预算财政拨款支出146.11万元增加27.91万元，增长16.04%,主要原因分析是人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出135.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.72%。主要用于人员经费相关支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出；

5.社会保障和就业支出21.79万元,占一般公共预算财政拨款总支出的12.52%,主要用于退休人员工资和养老保险缴费。

6.医疗卫生与计划生育支出6.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.75%，主要用于单位医疗保险缴费。

7.住房保障支出10.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.01%，主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云县总工会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因以财政拨入数支出。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出1万元，比2016年“三公”经费支出决算数6.76减少5.76万元，减少85.21%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出1万元，比2016年公务用车购置及运行费支出3.92万元减少2.92万元，减少74.49%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车购置及运行费、公务接待费支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置无。

公务用车运行维护支出1万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。无发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无发生的接待支出。

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

七、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

云县总工会2017年机关运行经费支出11.11万元，比2016年机关运行经费支出6.08万元增加5.03万元,增长82.73%，主要原因分析是办公经费支出增加。部门机关运行经费主要用于云县总工会办公经费开支。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，云县总工会部门资产总额31.95万元，其中，流动资产0万元，固定资产31.95万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(四){C}绩效自评信息情况

部门工作取得的成效：2017年度云县总工会连续第十年获市总工会综合考核一等奖，获云县综合考核优秀等次，获云南省工会系统工作创新综合评定，获县委、县政府捐资助学先进单位称号。

（五）其他重要事项情况说明

在本单位2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

本单位2017年部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。

监督索引号53092200671101111

云县总工会.xls