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附件2-1

 云县涌宝完全中学2022年预算公开目录

第一部分 云县涌宝完全中学2022年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县涌宝完全中学2022年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

云县涌宝完全中学2022年

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2、在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3、根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育及普通高中教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

4、按照教职工的职数、编制和管理权限，负责对本校的教职工进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对教职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

5、按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和审报教职工工资。

6、按照九年义务教育和国家普通高中教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

7、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

（二）机构设置情况

纳入2022年度部门预算公开的单位共1个。其中：事业单位1个,下辖云县涌宝完全中学初中部及云县涌宝完全中学高中部。

（三）重点工作概述

1、做好2022年年初预算、调整预算以及2022年决算工作；

2、负责做好2022年秋季高中、初中的招生及入学工作；

3、做好2022年教研工作目标：横向争先进位、纵向跨越发展，实现初高中市、县教育质量目标：

（1）初中教育质量目标

县级目标

540分以上人数20人，全市前2000名人数15人，总评全市排名31名；

校级目标

540分以上人数25人，全市前2000名人数20人，全市排名30名。语文、数学、英语、物理、化学、政治、历史七个科目平均分、合格率均高于县平均分、合格率。中考合成折算总平均分高于全县折算总平均分。

（2）高中教育

县级目标

一本上线 25人，二本上线 75人目标，一、二本总上线人数 100人，专科及以上上线率达 100%。

现将高考质量目标细化表班,责任落实。

预备目标情况：

①一本 25人（其中文科一层次150班13人，理科一层次151班12人）

②二本 75人（其中文科一层次150班5人，理科一层次151班5人，文科特长148班24人；149班26人，理二层次143班5人、文二层次142班2人、144班2人、145班2人、146班2人、147班2人）专科全部上线 。

4、重视党建，向党建要质量，以党建促质量，在学校实施不同身份，同管理；二是分解目标，让合乎校情、人民期待的目标落实到学校、班级、科任教师；三是重视制度落地，使责任目标化，目标数据化，过程制度化、制度督查化、督查绩效化；四是重视督查，重结果从过规范过程开始，以结果倒逼过程；五是整治个别“庸懒散”等不良风气，加强激励先进，鞭策后进，稳妥处置工作不合格党员、教师，增强工作的针对性和有效性。

5、协调指导申报教师资格及职称工作；做好2022年教师工资晋升工作；规划并指导各学校教师和教育行政干部队伍建设工作。

6、做好2022年教育事业统计报表、教育经费报表、人事及工资报表，学校管理、教育经费管理、教育科研管理、教师培训等工作。

7、2022年全面落实教育资助政策（家庭经济困难学生申请上报、普通高中移民补助、较少民族补助、困难学生即建档立卡、低保、残疾、社会供养学生申请上报），初审生源地助学贷款工作，统计上报库区移民教育扶助申请表等，申请上报普通高中助学金。

8、做好年初初中、高中公用经费使用计划，使学校的经费得到合理的使用；做好2022年学校的零星修缮计划及政府采购计划。

9、结合上级教育部门有关精神，加强群防群治，共建平安校园，大力加强校园内部安全管理，营造祥和的校园环境。

10、以学生全面发展为基础，做好每半年的绩效考核工作。

11、以“创先争优、互补互利、互助共赢、均衡发展”为指导思想，实行“协作教研、资源共享、统一教学、优势互补、捆绑评价”的管理模式，遵循“以人为本、科学管理、求真务实、质量第一”的基本原则，推行“高站位决策、低重心运行、近距离服务”的“走动式”管理模式，有效整合片区内各校的教育资源合理调配，共同享用，相互促进，全面构建交流平台，开展学校教育教学交流活动，在学校管理、队伍建设、教育科研、文化建设、师生互动等方面形成交流机制，共同扎实推进“悦读、运动、劳动、艺术”等方面的教育，努力开创教育“均衡发展、公平公正、优化管理”的新局面，提高学校的整体管理水平和教育教学质量，进而推动片区初高中教育均衡发展，不断满足人民群众日益增长的高质量教育要求。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制142人，其中：行政编制 0人，事业编制142人。在职实有163人，其中： 财政全额保障163人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 17人，其中： 离休 0人，退休 17人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆，根据改革方案，同意保留1辆车，但不在使用。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 28217432.05元，其中：一般公共预算28217432.05元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元元，上级补助收入0元元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比一般公共预算减少2638727.77元（2021年一般公共预算30856159.82元），减少8.55%，主要原因为人员变动，变动情况为在职减少20人（调出21人，调入2人在职转退休1人）。总体情况为：在职人员比上年减少20人，退休人员增加1人。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入28217432.05元，其中:本年收入28217432.05元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款28217432.05元（本级财力28217432.05元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，本年收入减少2638727.77元（2021年一般公共预算30856159.82元），减少8.55%，主要原因为人员变动，变动情况为在职减少20人（调出21人，调入2人在职转退休1人）。总体情况为：在职人员比上年减少20人，退休人员增加1人。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出28217432.05元。财政拨款安排支出28217432.05元，其中：基本支出28217432.05元，与上年对比减少2638727.77元（2021年一般公共预算30856159.82元），减少8.55%，主要原因为人员变动，变动情况为在职减少20人（调出21人，调入2人在职转退休1人）。总体情况为：在职人员比上年减少20人，退休人员增加1人。项目支出0元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.教育支出21725340.18元，其中初中教育10712192.24元，高中教育11013147.94元；

2.社会保障和就业支出3018038.88元，其中事业单位离退休362417.76元，机关事业单位基本养老保险缴费支出2367621.12元，机关事业单位职业年金缴费支出288000元；

3.卫生健康支出1698337.15元，其中事业单位医疗1642537.15元，其他行政事业单位医疗支出55800.00元（大病补充保险单位部分）；

4.住房保障支出1775715.84元（职工住房公积金）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

 无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县涌宝完全中学2022年“三公”经费用生均公用经费列支，预算系统无法细化为接待费，故批复为零。实际我单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5866.00元，较上年减少309.00元，下降5.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县涌宝完全中学2022年无预算因公出国（境）费。

（二）公务接待费

云县涌宝完全中学2022年公务接待费预算为5866.00元，较上年减少309.00元，下降5.00%，预计国内公务接待批次为40次，预计接待167人次。

增减变化原因：贯彻中央八项规定和《厉行节约反对浪费条例》，执行公务接待费用只减不增的文件精神。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县涌宝完全中学2022年公务用车购置及运行维护费预算为0元，较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年1月31日，云县涌宝完全中学部门资产总额54511942.79元，其中，流动资产5858807.58元，固定资产48291955.21元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产361180.00元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少12170.43元，具体情况为：流动资产（银行存款）减少146980.43元，固定资产增加134810.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53092200736000100111

云县涌宝完全中学2022年度预算公开表-上交20220222045218182.xlsx