监督索引号53092200855200000

附件1

云县爱华镇人民政府2022年预算公开目录

第一部分云县爱华镇人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分云县爱华镇人民政府2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

云县爱华镇人民政府2022年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是促进经济发展，增加农民收入；二是强化公共服务，着力改善民生；三是加强社会管理，维护农村稳定；四是推动基层民主，促进农村和谐；五是转变工作职能，改进工作方式。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：爱华镇党委、人大、团委、政府机关、财政所、林业草原服务中心、水务服务中心、农业农村服务中心、文体中心。其中行政单位4个，参照公务员管理事业单位1个，其他事业单位4个。

（三）重点工作概述

1．全力抗击新冠肺炎疫情。抓好“外防输入、内防反弹、严防输出”工作，疫情暴发至今辖区内疑似病例和确诊病例保持为零。一是构建五级网格管理制度；二是扎实推动疫苗应接尽接。

2．全力推进基础设施项目建设。全力以赴做好辖区内重大项目服务保障工作，大临铁路、云凤高速公路遗留问题得到逐步有序化解。火车站站前广场及“两路一场”项目累计完成征收土地968.13亩，拆除建筑物5.7万平方米,累计兑付补偿资金189户1.8亿元。云县南汀河流域幸福林果（农副）产品冷链物流项目用地保障工作完成征地269.68亩，兑付资金254万元，并顺利开工建设。云县华硕天然气管道项目完成用地保障37.84亩，兑付农户资金26.7万元。

3．全力推进乡村振兴工作。稳步推动脱贫攻坚成果巩固与乡村振兴有效衔接，一是围绕绿色农业发展抓实产业振兴；二是围绕组织建设抓实人才振兴；三是围绕乡村振兴“四定工作法”抓好示范点创建。

4．全力创建国家卫生县城。深入开展爱国卫生“7个专项行动”，实行城区卫生保洁网格管理，由镇党政领导班子牵头、站所干部职工参与进行保洁。

5．全力保障服务民生改善。教育工作卓有成效，养老事业持续推进，医保工作顺利开展，全面做好新生儿登记、医疗救助、建档立卡户新增人员标识、社保卡制作等工作。城乡低保、特困供养人员救助、临时救助、孤儿和事实无人抚养儿童救助、高龄老人长寿补助、救灾救济、残疾人保障、大中型水库移民后期扶持等各类保障政策严格落实。殡葬改革工作深入推进。耕地力保护补贴、政策性水稻保险、能繁母猪保险、育肥猪保险、民房保险等各项惠民政策严格执行。

6．全力维护社会和谐稳定。“民族团结进步示范镇”创建工作全面推进，头道水村、新云洲社区创建成为“示范村、示范社区”。充分巩固扫黑除恶专项斗争成果，社会治安局面良好。政法队伍教育整顿圆满完成。滨江世纪城小区、蓝水湾小区历史遗留问题处置工作稳步推进。食品药品安全、安全生产、应急处置、防灾减灾等能力有效提升。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共9个。其中：财政全额供给单位9个；差额供给单位0个；定额补助单位9个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位4个；参公单位1个；事业单位4个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制116人，其中：行政编制40人，工勤人员编制3人，参公编制3人，事业编制70人。在职实有116人，其中：财政全额保障116人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员50人，其中：离休1人，退休49人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入48,566,472.46元，其中：一般公共预算48,566,472.46元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少1,864,735.69元，下降3.7%，主要原因为项目经费需求减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入48,566,472.46元，其中:本年收入48,566,472.46元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款48,566,472.46元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少1,864,735.69元，下降3.7%，主要原因为项目经费需求减少。

1. 预算单位支出情况

   2022年部门预算总支出48,566,472.46元。财政拨款安排支出48,566,472.46元，其中：基本支出30,586,142.46元，与上年对比增加636,934.31元，增长2.13%，主要原因为在职人员工资调整、医疗保险扣缴数额增加；项目支出17,980,330.00元，与上年对比减少2,519,670.00元，下降12.29%，主要原因为2022年土地入股到期退股户数减少，资金需求量下降。

   财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

   1、一般公共服务支出8,139,419.16元，主要用于行政单位运转支出；

   2、文化体育与传媒支出390,209.02元，主要用于文体中心运转支出；

   3、社会保障和就业支出3,854,141.08元，主要用于社区干部工资、办公费、离退休费、养老保险缴费和遗属补助等支出；

   4、卫生健康支出1,199,951.32元，主要用于职工医疗保险支出；

   5、农林水支出33,255,762.76元，其中基本支出15,275,432.76元，主要用于保障农业中心、兽医站、水管站、林业站等小单位的运转支出以及村干部工资、办公费等支出；项目支出17,980,330.00元，为2022年土地入股分红及零星退股资金、到期退股补助资金17,770,330.00元，乡村振兴工作经费210,000.00元。

   6、住房保障支出1,726,989.12元，主要用于住房公积金支出。

2. 对下专项转移支付情况

   本单位没有县对下专项转移支付资金。

   （一）与中央配套事项

   无

   （二）按既定政策标准测算补助事项

   无

   （三）经济社会事业发展事项

   无

   六、政府采购预算情况

   根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额99,860.00元，其中：政府采购货物预算99,860.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

   七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

   爱华镇人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计117,000元，较上年增加600元，增长0.52%，具体变动情况如下：

   （一）因公出国（境）费

   爱华镇人民政府2022年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无增减变化。

   （二）公务接待费

   爱华镇人民政府2022年公务接待费预算为33,000元，较上年38,800减少5800元，下降14.95%，国内公务接待批次为37次，共计接待229人次。

   下降原因：乡村振兴、提升人居环境、创建卫生县城、疫情防控、基础设施建设等工作经费投入巨大，造成办公经费紧张，我镇将压缩经费开支，全面巩固脱贫摘帽成果，实施乡村振兴战略，创建好卫生县城，持续做好疫情防控工作。

   （三）公务用车购置及运行维护费

   爱华镇人民政府2022年公务用车购置及运行维护费为84,000元，较上年77600增加6400元，增长8.25%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费84,000元，较上年增加6400元，增长8.25%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

   增长原因：2022年爱华镇重点工作增加，冷链物流及天然气管道项目开展，征地拆迁工作任务繁重，乡村振兴及扶贫工作持续开展，下村较多。

   八、重点项目预算绩效目标情况

   （一）2022年土地入股分红及零星退股资金、到期退股补助资金项目目标：完成好村民退股及分红工作；项目经济及社会效益明显，群众满意度高。

   （二）乡村振兴及扶贫工作经费项目目标：确保乡村振兴及扶贫工作经费合理化使用；全面巩固脱贫摘帽成果，筑牢返贫防线，加快实施乡村振兴战略，群众满意度高，具有良好社会效益及经济效益。

   九、其他公开信息

   （一）专业名词解释

   1、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

   2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

   3、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

   4、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

   5、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

   6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

   爱华镇人民政府2022年机关运行经费安排2,418,866.10元，与上年对比减少76,423.3元，下降3.06%，主要原因：为巩固脱贫攻坚成果，实施乡村振兴战略，加大疫情防控投入，单位办公费、职教费及工会经费核定标准降低。

   （三）国有资产占有使用情况

   截至2021年12月31日，爱华镇人民政府资产总额138,613,881.88元，其中，流动资产135,611,776.86元，固定资产1,784,433.02元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,217,672.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少13,761,236.55元，其中固定资产减少348,776.17元，减少原因为固定资产累计折旧每年数额增大。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

   附件4

   云县爱华镇人民政府2022年预算

   重点领域财政项目

   文本公开

3. 项目名称

   2022年土地入股分红资金及零星退股股金。

4. 立项依据

   爱政发〔2021〕202号《云县爱华镇人民政府关于给予爱华镇2022年土地入股分红及零星退股资金和到期退股本金纳入2022年度财政预算的请示》。

5. 项目实施单位

   云县爱华镇人民政府

6. 项目基本概况

   2022年土地入股分红资金及零星退股股金用于支付被征地农户的土地入股分红及每年到期的退股股金。

7. 项目实施内容

   2022年土地入股分红资金及零星退股股金实施内容：兑付农户土地入股分红资金及退股股金。

8. 资金安排情况

   2022年土地入股分红及零星退股和到期退股资金安排17,770,330元。

9. 项目实施计划

   爱华镇2022年土地入股结余83,190股，预计每股分红107元，2022年应分红股金8,901,330元；零星退股2000股，金额2,000,000元；到期退股6,869股，需退股金额达6,869,000元，涉及一百多户农户。计划动员有意向继续入股的农户延期退股，2022年7月先支付农户零星退股及到期退股股金，8月30日前完成九百余户农户土地入股分红资金的发放工作。

10. 项目实施成效

    土地入股分红工作的开展，使政府部门能有效利用农户的土地创造更大经济及社会效益，农户也可通过每年领取的分红资金保障基本生活并创造更大效益，群众满意度高，成效显著。

云县爱华镇人民政府

2022年02月22日

监督索引号53092200855200111