监督索引号53092201036100200000

云县妇幼保健院2022年预算公开目录

第一部分 云县妇幼保健院2022年部门预算编制说明

第二部分 云县妇幼保健院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类，运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类，特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

云县妇幼保健院2022年部门预算编制说明

第一部分 云县妇幼保健院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责卫生行政主管部门委托下全县妇幼卫生工作监督管理和业务指导工作；负责全县妇幼卫生信息收集、统计、分析、上报和质量控制工作；开展健康咨询，孕产妇、0-6岁儿童健康管理，高危孕产妇急救、转诊，妇女、儿童疾病筛查、健康体检等保健服务；开展住院分娩，妇女、儿童疾病检查、治疗等基本医疗服务；开展妇女、儿童健康状况及影响因素统计学调查，为政府和卫生行政部门决策提供参考依据；开展产前诊断及国家免费孕前优生优育检查服务；开展计划生育技术服务，放体环、终止妊娠、输卵管、输精管结扎术、输卵管、输精管复通术、免费避孕药具发放等服务。

（二）机构设置情况

云县妇幼保健计划生育服务中心以孕产保健部、儿童保健部、妇女保健部、计划生育技术服务部四大业务部为主的妇幼计生服务体系的内设机构设置方案，机构科室设置总计54 个，具体科室如下：

1.党、政职能科室

内设置党、政职能科室共 11 个：党支部办公室、院办公室、人事科、综合办公室、财务科、医务科（包括科教科）、护理部、医疗质量控制科、感染控制科、基层指导科（包括三病管理科）、医价信息科。

2.四大业务部门及内设科室

（1）孕产保健部

内设孕产保健科、产科，其中孕产保健科下设群体保健科、 婚前保健科、孕前保健科、孕期保健科（包括高危孕产妇门诊）、医学遗传与产前筛查科、产后保健科（包括产后康复、产妇营养咨询与指导、产后心理咨询与指导），产科（包括分娩期保健），共 7 个科室。

（2）儿童保健部

内设儿童保健科、儿科，其中儿童保健科下设儿童群体保 健科、新生儿疾病筛查科、儿童生长发育科、儿童营养与喂养 科、高危儿管理科、儿童五官保健科、儿童康复科、儿童心理 卫生科，儿科下设儿科、新生儿室、中医儿科，共 11 科室。

（3）妇女保健部

内设妇女保健科、妇科，其中妇女保健科下设妇女群体保健科、青春期保健科、更老年期保健科、乳腺保健科、心理卫生科、 妇女营养门诊，妇科下设妇科、中医妇科，共8 个科室。

（4）计划生育技术服务部

内设计划生育指导科、计划生育技术服务科、避孕药具管理科，其中计划生育技术服务科包括计划生育咨询指导科、 计划生育手术服务科、男性生殖健康科，共 5 个科室。

（5）医辅科室

药剂科（包括药房）、检验科（包括输血室）、放射科、超声 科、心电图室、麻醉科、病案室，共7 个科室。

健康教育科、信息统计科、后勤保障科、投诉办公室、医学装备管理科，共 5 个科室。

（三）重点工作概述

在云县人民政府、云县卫生健康局、云县人医院的高度重视和领导下，在各级各部门的帮助、指导下，深入贯彻《中华人民共和国母婴保健法》《中国妇女发展纲要》《中国儿童发展纲要》《中华人民共和国人口与计划生育法》和《云南省人口与计划生育条例》。坚持妇幼卫生和计划生育工作方针，围绕实现妇幼健康服务指标和生殖健康工作指标，抓实工作基础，全面组织落实、全面深化医改。切实抓好各项工作任务，完善服务体系，规范项目运行，完善工作机制，落实工作任务，保障群众受益，努力提高妇幼保健工作质量，提升妇女儿童健康水平，推进妇幼健康服务各项工作的正常开展和良好运行。

二、预算单位基本情况

云县妇幼保健院编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位62个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制51人，其中： 财政全额保障62人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 26人，其中： 离休 0人，退休 26人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年云县妇幼保健院财务总收入9093349.56元，其中：一般公共预算9093349.56元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少493826.711元，同比减少5.16%，主要原因1是人员减少共3人，其中：2021年1月份调出1人，4月份退休1人，10月份退休1人；2是财政控制卫生系统预算总额度，基本支出由于在职职工工资正常晋升及人员增加，工资总额是不断在增加的，造成项目额度只能减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年云县妇幼保健院财政拨款收入 9093349.56元，其中:本年收入9093349.56元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9093349.56元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少493826.71元，同比减少2.87%，主要原因1是人员经费减少共3人，其中：2021年1月份调出1人，4月份退休1人，10月份退休1人；2是财政控制卫生系统预算总额度，基本支出由于在职职工工资正常晋升及人员增加，工资总额是不断在增加，造成项目额度只能减少。

四、预算单位支出情况

2022年云县妇幼保健院预算总支出 9093349.56元。财政拨款安排支出 9093349.56元，其中：基本支出9043349.56元，与上年对比减少318426.71元，同比减少3.4%，主要原因是主要原因是人员经费减少共3人，其中：2021年1月份调出1人，4月份退休1人，10月份退休1人；项目支出50000.00元，与上年对比减少175400.00元，同比减少77.82%，主要原因是财政控制卫生系统预算总额度，基本支出由于在职职工工资正常晋升及人员增加，工资总额是不断在增加，造成项目额度只能减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1、208类：社会保障与就业支出1396507.80元，主要用于养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险等支出。

2、210类：卫生健康支出7079437.44元，其中：基本支出7029437.44元，主要用于干部职工工资性支出和公用经费支出；项目支出50000.00元，主要用于降低孕产妇死亡和消除新生儿破伤风项目。

3、221类：住房保障支出617404.32元，主要用于干部职工住房公积金支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项。

本单位不涉及。

（二）按既定政策标准测算补助事项。

本单位不涉及。

（三）经济社会事业发展事项。

本单位不涉及。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县妇幼保健院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，无增减变化。

（一）因公出国（境）费

云县妇幼保健院2022年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

云县妇幼保健院2022年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县妇幼保健院2022年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位不涉及。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，云县妇幼保健院资产总额48941485.08元，其中，流动资产12702333.68元，固定资产34920036.76元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1319114.64元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1582304.27元，其中固定资产增加1437061.5元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

云县妇幼保健院2022年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

监督索引号53092201036100200111