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 云县人民医院2022年预算公开目录

第一部分 云县人民医院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县人民医院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、项目支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

云县人民医院2022年部门预算编制说明

第一部分 云县人民医院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、为广大人民群众提供基本医疗、专科医疗、护理、急诊急救等医疗卫生服务。

2、加强医院标准化管理。

3、做好城镇职工和城乡居民医疗保险各项工作。

（二）机构设置情况

云县人民医院成立于1950年，设有临床科室32个：重症医学科、麻醉科、心血管内科、呼吸内科、眼科、耳鼻咽喉科、内分泌风湿免疫科、神经内科、神经外科、精神科、儿科、新生儿科、妇科、产科、肿瘤科、骨科、普通外科、泌尿外科、消化科一病区、临床营养科、消化科二病区、、口腔科、急症医学部、胸血管外科、皮肤科、整形美容外科、感染性疾病科、预防保健科、肾病血液科、康复医学科、疼痛科、中医科。医技科室12个：医学检验科、病理科、超声科、输血科、电生理科、医学影像科、药剂科、高压氧治疗室、健康体检中心、病案管理科、消毒供应中心、远程会诊中心。其中，妇产科、普外科、心内科、儿科、骨科、麻醉科获得省级临床重点专科建设;急诊科为省级临床重点专科补短板项目。编制床位670张，实际开放床位600张。

（三）重点工作概述

1、推进医联体和紧密型医共体建设。按照“市联、县强、乡活、村稳”要求，市级公立医院牵头与县级公立医疗机构建立医联体。进一步建立健全紧密型县域医共体治理体系，构建县域整合型优质高效医疗卫生服务体系。

2、健全完善现代医院管理制度。以章程为纲领，建立运营管理、医疗服务、学科建设、人才队伍、质量控制、人事薪酬制度、评价考核、内部控制制度体系，有效地把制度优势转化为治理效能，为医院高质量发展提供制度保障。

3、加快推进智慧医共体项目实施。全面推进县（区）“智慧医共体”建设项目、“双提升工程”建设项目、医共体乡村医疗基础设施建设项目等“三个示范区”项目建设。进一步提升医疗机构信息化水平，加快推进临沧数字医疗公共服务平台远程医疗村村通项目建设。

4、建设数字化的紧密型县域医共体。加强全民健康信息平台、医保智能监管平台等信息化平台建设，加快实现医疗健康信息互通共享。提升电子病历功能，开展互联网医院，完善院前急救网络，探索院前急救与“五大中心”信息实时交换，提升急救效率与能力。进一步提升区域医学检验、影像、心电、病理、消毒供应、远程会诊等医疗资源共享“六大中心”能力建设，完善运营管理机制，实现医共体检验检查结果互认，提高医疗资源配置和使用效率。

5、建设服务同质化的紧密型县域医共体。健全医共体治理体系。持续推进“五个打包”，落实“三个清单”。建立健全医共体总医院人事、信息、财务、质控、医保、科教、后勤、采购、中医药、妇幼健康、疾病预防、健康促进等管理中心，实行县乡村同质化管理。规范医疗服务行为。严格落实《医疗质量管理办法》《医疗质量安全核心制度要点》《云南省关于进一步规范医疗行为促进合理医疗检查的苦干措施》要求，严格执行国家卫生健康委制定的临床诊疗指南、临床技术操作规范、合理用药指导原则、临床路径管理等开展诊疗活动，建立健全落实核心制度和相关配套制度实施办法，使核心制度真正融入诊疗活动和全院工作流程中。持续推进医保总额打包支付方式改革，构建主动控制成本，合理检查、合理用药、合理治疗长效机制。扎实开展“清廉医院”建设，建设党风清廉、行风清新、院风清净、医风清洁、作风清朗的“五清医院”，全面构建医疗卫生行业生态。加强重点专科建设。加强省级临床重点专科建设，市级公立医院统筹指导县区公立医院重点专科建设。县人民医院按照“5+5+N”模式建设重点专科，即建强胸痛、卒中、创伤、危重孕产妇救治、危重儿童和新生儿救治等急诊急救五大中心，建设区域医学检验、医学影像、心电诊断、病理、消毒供应等资源共享五大中心，建设多个临床诊疗中心、医技诊断中心。

6、建设医防一体化的紧密型县域医共体。坚持以健康为中心，创新服务模式，整合优化医疗、中医、妇幼、疾控等公共卫生资源，建立资源融通、业务协同、医防整合、医保倾斜、机构一体的健康促进与管理服务体制机制，加强县乡全科医学科建设，做到“左手做预防、右手下处方”。高血压、糖尿病规范管理率达70%以上，65岁及以上老年人健康管理率达65%以上。开展健康促进医院建设、老年友善医院建设、营养与健康学校建设，发展大健康产业，参与打造医养、康养、康旅等健康生活目的地项目建设，推行医疗、运动、饮食、心理、康复、疫苗一体化医防融合服务模式。巩固完善预约诊疗制度，建立以慢性病为主的分级诊疗格局。推进疾控机构改革。优化疾控机构职能设置，按照国家要求合理配置人员编制，推动建立稳定的公共卫生事业投入机制，创新疾病预防控制中心工作，积极参与医防融合服务和非公益性公共卫生服务，参与结余医保资金分配。慢性病统一配药。一是通过互联网医院为慢病患者提供线上复诊、线上处方、线上配药等服务。二是为慢病患者开具长处方。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制285人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制285人。在职实有281人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助281人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 140人，其中： 离休 0人，退休 140人。

车辆编制15辆，实有车辆15辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 38060193.54元，其中：一般公共预算38060193.54元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比财务总收入增加1626385.51元，增加4.46%，主要原因分析为在编人员新增工资。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入38060193.54元，其中:本年收入38060193.54元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款38060193.54元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1626385.51元，增加4.46%，主要原因分析为在编人员新增工资。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出38060193.54元。财政拨款安排支出38060193.54元，其中：基本支出38060193.54元，与上年对比增加1626385.51元，增加4.46%，主要原因分析为在编人员新增工资；项目支出0元，与上年对比无差异。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于社会保障和就业支出8019022.15元，卫生健康支出27585411.52元，住房保障支出2455759.87元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县人民医院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，无变动情况。

（一）因公出国（境）费

云县人民医院2022年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

云县人民医院2022年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县人民医院2022年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，云县人民医院资产总额930540949.23元，其中，流动资产464453859.09 元，固定资产229870067.28元，对外投资及有价证券30782034.50 元，在建工程183681636.50元，无形资产11711341.86 元，其他资产10042010.00元。与上年相比，本年资产总额增加286283758.95元，其中固定资产增加2916429.78元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆6辆，账面原值618087.00元；报废报损资产756项，账面原值5277098.87元，实现资产处置收入1500.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分 云县人民医院2022年部门预算表

（第二部分见附件3.部门预算公开表）

云县人民医院2022年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

监督索引号53092201076400111

附件3.云县人民医院预算公开样表20220223083333201.xls