监督索引号53092200671900000

云县公安局森林警察大队2022年预算公开目录

第一部分云县公安局森林警察大队2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分云县公安局森林警察大队2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

云县公安局森林警察大队2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）云县公安局森林警察大队是云县公安局内设专门保护森林及野生动植物资源、保护生态安全、维护林区社会治安秩序的正科级机构。（2）负责全县森林警察工作和森林警察队伍建设；（3）负责侦办全县森林火灾、破坏森林、野生动植物资源的刑事、治安案件，对上述案件依法进行调查、立案、侦查、采取强制措施、提请批准逮捕、移送审查起诉以及进行治安处罚等职权；（4）负责全县林区治安管理工作、森林警察基层基础工作；（5）负责全县森林警察法治建设，监督、检查全县森林警察的执法活动；（6）负责全县森林警察队伍的政治、业务建设，负责全县森林警察警力配备的报批，协调民警的招录工作，负责民警的警籍、警衔管理和各项政治业务培训、立功受奖、优抚、宣传等工作；（7）负责全县森林警察的警务督察和党风廉政建设工作，按权限处理森林警察民警违规违纪事件；（8）负责全县森林警察装备、基础设施建设，承担警用装备的申请、购置、调拨、发放和管理等保障工作；（9）承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

云县公安局森林警察大队共有5个内设机构，即：办公室、政工监督室、法制室、刑事侦查中队、治安中队；5个派出机构即：茂兰森林派出所、幸福森林派出所、漫湾森林派出所、涌宝森林派出所、大朝山森林派出所。

（三）重点工作概述

一是强化情报信息收集研判。紧紧围绕森林资源安全领域，充分利用网上和网下、人力和技术、公开和秘密情报资源力量及手段，全面开展情报信息收集和分析研判工作，特别是涉及危害珍贵、濒危野生动物和破坏自然环境犯罪动态，以及借COP15关联炒作舆情动态。

二是加强林区社会治安管控工作。深入开展“昆仑2021”专项行动、严厉打击破坏野生动植物资源违法犯罪等专项行动、严厉打击破坏澜沧江流域生态环境违法犯罪攻坚战，加大打击力度，夯实安保工作基础，全力做好疫情防控及各项安保维稳工作措施的落地落实工作。

三是严密网络舆情风险管控。主动对接网安、情报部门，强化网上有害信息巡查、舆情监测导控工作，密切关注生态环境保护、野生动物保护等森林资源领域的网上动态，强化重点人员管控工作，严防重点人在网上串联、煽动、传播谣言和炒作热点敏感事件等活动发生，严防形成热点敏感案事件网上恶意炒作造成重点影响。

四是坚决打好森林火灾“破案攻坚战”。根据上级统一安排部署，认真组织开展《严厉查处森林火灾案件》、《无火清明武装巡护主题活动》，切实把抓预防、查火案、保安全作为大队的中心工作之一，全警动员、全力以赴，抓好森林火灾案件预防和查处工作。

五是认真开展政法队伍教育整顿，扎实整改，不走过场。森警大队以政法队伍教育整顿为契机，深入学习贯彻习近平法治思想和习近平总书记重要指示精神，根据《云县公安局队伍教育整顿工作方案》、《云县公安局党史学习教育实施方案》等工作方案，严格按照“三个环节”，紧紧围绕“四项任务”，认真参加县局组织的每周一、周四的集中学习培训、大队党支部每周集中学、大队每周例会学和个人自学，将学习教育贯穿始终。

六是扫黑除恶治乱专项斗争深入推进。根据中央、省委、市委、县委的部署要求，切实加强组织领导，扎实开展了涉林领域的扫黑除恶工作。坚持把日常林区治安防控与专项行动紧密结合起来，积极深入涉林行业、涉林企业和林区村寨开展调查走访，加强专项斗争法治宣传教育，加大涉林违法犯罪案件查办力度，深挖涉黑涉恶违法犯罪线索，推动林业行业扫黑除恶专项斗争向纵深推进。

七是加大宣传力度，提高全民生态保护意识。我大队先后组织开展了无火清明武装巡护主题活动、林业法律法规、野生动物非法贸易等集中宣传活动以及“驯养繁殖，送法上门”便民举措，通过在重点林区、重点路段设置标语牌、民警及辅警到村寨、养殖户发放宣传手册、邀请云县电视台采访报道等方式，广大人民群众对森林公安工作有了新的认识，促进了生态云县和平安林区的和谐发展。

二、预算单位基本情况

云县公安局森林警察大队编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制26人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有29人，其中： 财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 6,842,243.37元，其中：一般公共预算6,842,243.37元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加229,007.93元，主要原因：项目经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 6,842,243.37元，其中:本年收入 6,842,243.37元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 6,842,243.37元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加229,007.93元，主要原因：项目经费增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 6,842,243.37元。财政拨款安排支出 6,842,243.37元，其中：基本支出6,642,243.30元，与上年对比增加29,007.86元，主要原因：基本支出增加；项目支出200,000.00元，与上年对比增加200,000.00元，主要原因：新增云县公安局森林警察大队业务技术用房附属工程(非税收入)补助资金项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于社会保障和就业支出650,755.68元，用于卫生健康支出391,054.48元，用于农林水支出5,388,395.93元，用于住房保障支出412,037.28元，总计6,842,243.37元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额25,000.00元，其中：政府采购货物预算25,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县公安局森林警察大队2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计46,000.00元，较上年减少16,250.00元，下降26.10%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县公安局森林警察大队2022年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：2022年与上年对比无增减变化，主要是无因公出国安排。

（二）公务接待费

云县公安局森林警察大队2022年公务接待费预算为10，000.00元，较上年减少14,250.00元，下降58.76%，国内公务接待批次为16次，共计接待128人次。

增减变化原因：因为疫情原因，减少接待；落实厉行节约的有关规定。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县公安局森林警察大队2022年公务用车购置及运行维护费为36,000.00元，较上年减少2,000.00元，下降5.26%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费36,000.00元，较上年减少2,000.00元，下降5.26%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：主要原因是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等，进一步落实厉行节约有关规定；随着交通不断发展和完善，公共交通工具比公务用车更为便捷安全。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：是本级本级财政当年拨付的资金。

2、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

3、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4、政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

5、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县公安局森林警察大队2022年机关运行经费安排579,032.64元，与上年对比减少21,764.38元，主要原因：机关运行保障经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，云县公安局森林警察大队资产总额3,731,594.09元，其中，流动资产3,275,929.95元，固定资产447,997.47元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产7,666.67元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加152,914.33元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

云县公安局森林警察大队

2022年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53092200671900111