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中共云县委宣传部2022年预算公开目录

第一部分 中共云县委宣传部2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共云县委宣传部2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中共云县委宣传部2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共云县委宣传部是县委主管意识形态方面工作的综合职能部门，机构规格为正科级。主要职责是：

1．负责组织、指导全县理论研究、理论学习、理论宣传和干部学习档案建管工作；管理和领导意识形态各部门工作，配合县委组织部抓好党员教育工作。

2．负责引导社会舆论，负责规划、部署全县思想政治工作；指导、协调宣传、文化、广播电视、新闻、出版、旅游工作和教育系统的思想政治工作；负责对县讯社、网络信息管理中心、文联社科联的工作实施方针、政策的指导；会同有关部门研究改进群众思想教育工作；协助搞好企业思想政治工作。

3．负责提出各个时期全县宣传思想文化工作指导方针；指导全县意识形态部门制定政策、法规；根据中央、省委、市委和县委各个时期的中心工作，抓好党的路线、方针、政策的学习宣传，抓好经济社会发展重点工作宣传；负责新闻专业人员、企事业政工人员的职称申报、评定工作。

4．统筹规划、组织实施全县对外宣传工作，检查落实对外宣传工作的各项重大方针、政策在全县的贯彻落实情况。

5．指导全县文化体制改革工作，研究提出并组织实施全县文化产业发展战略规划，检查落实文化产业重大方针政策在全县的贯彻落实情况。

6．在县文明委的领导下，抓好全县精神文明建设工作。

7．完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

中国共产党云县委员会宣传部是中共云县委工作机关，为正科级，加挂云县新闻出版（版权）局、云县人民政府新闻办公室、云县广播电视局牌子。统一管理云县融媒体中心和县文学艺术界联合会、县社会科学界联合会。宣传部内设7个机构,分别是：综合办公室、理论教育股、县互联网信息办公室、新闻宣传股、新闻出版（版权）局办公室、广播电视局办公室、文明办。

（三）重点工作概述

2022年，云县以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指引、按照中央、省委、市委和县委的决策部署、严格落实意识形态工作责任制，扎实开展意识形态领域的各项工作，做到了思想认识到位、责任落实到位、阵地管理到位、队伍建设到位、联系实际更紧，形成了各级党委(党组)书记牵头抓总、靠前指挥、落实主体责任，各部门相互协同、上下联动的工作格局，全县意识形态领域主流思想舆论更加强劲，马克思主义在意识形态领域的指导地位更加巩固，广大党员干部群众团结奋斗的共同思想基础更加牢固，形成了意识形态领域健康向上的良好态势。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制63人，其中：行政编制13人，工勤人员编制1人，事业编制49人。在职实有65人，其中： 财政全额保障65人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 1259.18万元，其中：一般公共预算1259.18万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加了162.79万元，增长14.85%，增加主要原因部分人员经费及项目经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 1259.18万元，其中:本年收入1259.18万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1259.18万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加了162.79万元，增长14.85%，增加主要原因部分人员经费及项目经费增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 1259.18万元。财政拨款安排支出 1259.18万元，其中：基本支出1122.18万元，与上年对比增加136.75万元，主要原因部分人员经费及公用经费增加；项目支出137.00万元，与上年对比增加 26.04万元，主要原因本年度增加了部分项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共服务支出1008.50万元，社会保障和就业支出98.01万元，卫生健康支出67.19万元，城乡社区支出15.22万元，住房保障支出70.26万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无于中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额6.8万元，其中：政府采购货物预算6.8万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县委宣传部2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9万元，较上年减少2.8万元，下降23.72%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县委宣传部2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无增减变化。

（二）公务接待费

云县委宣传部2022年公务接待费预算为3.6万元，较上年减少2.5万元，下降40.98%，国内公务接待批次为35次，共计接待288人次。

增减变化原因厉行节约，压缩公务接待经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县委宣传部2022年公务用车购置及运行维护费为5.4万元，较上年减少0.3万元，下降5.26%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费5.4万元，较上年减少0.3万元，下降5.26%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

增减变化原因厉行节约，压缩公务用车运行维护经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3、基本支出预算：为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两个部分。

4、项目支出预算：用于保障完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的县本级经费支出，主要用于部门履行职能、完成日常工作任务和承担全县重大项目前期工作。

5、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县委宣传部2022年机关运行经费安排53.84万元，与上年对比减少1.22万元，减少2.21%，主要原因公务接待及公务用车等办公经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，云县委宣传部资产总额53.41万元，其中，流动资产38.76万元，固定资产14.45万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.2万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加2.84万元，其中固定资产减少4.9万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

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