监督索引号53092200671400000

附件1

 云县工商业联合会2022年预算公开目录

第一部分 云县工商业联合会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县工商业联合会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

云县工商业联合会

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云县工商业联合会是中共云县委领导下的人民团体，是县委和县政府联系非公经济代表人士的桥梁，管理和服务非公有制经济的助手。云县工商业联合会同时为云县总商会，机构规格为正科级。主要职责是：

1.参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

2.密切与会员的联系，畅通反映意见建议的渠道，表彰宣传他们中的先进典型，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

3.加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导会员共建社会主义核心价值体系，树立中国特色社会主义共同理想，学习、贯彻党和国家的方针政策，发扬自我教育的优良传统，自觉地把企业自身发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，当好中国特色社会主义事业建设者。引导会员弘扬中华人民共和国传统美德，致富思源、富而思进，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业。加强企业文化建设，支持企业党建工作和工会建设。

4. 引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。遵守国家法律、法规，规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。

5. 代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。

6. 为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务， 增强与香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界人士的提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。

7.联系，开展促进经贸合作和促进祖国统一的工作；增进与国外工商社团的交往，为国家扩大对外开放、企业走向国际市场服务。

8. 加强自身建设，体现特色，提高履行职责和发挥作用的能力，增强凝聚力。

9. 承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、会员经济联络股。

（三）重点工作概述

1.根据中华全国工商业联合会章程及县委的统一部署，组织召开云县工商业联合会第七次会员代表大会。

2.持续巩固好“万企帮万村”精准扶贫行动成果，推动“万企兴万村”精准扶贫行动向纵深开展，以省、市、县“万企兴万村”行动启动会议部署，推进工作、广泛动员民营企业家积极参与乡村振兴。

   3.抓好民营企业调研工作，围绕民营企业创新发展等课题开展调研，充分发挥好参谋助手作用，广泛收集企业反映的困难和问题，提出建设性意见建议，及时向县委、县政府汇报，向有关部门沟通协调，帮助民营企业解决生产经营中遇到的困难和问题。完善服务工作机制，落实干部职工联系服务商（协）会和会员企业工作制度，定期不定期到挂钩联系的企业开展调研工作，了解情况，发现问题，积极帮助企业协调解决实际困难。提升服务民营企业的能力水平，推动服务更加精准、有效，宣传好各级党委政府出台的有关惠企政策，提高企业政策知悉度，引导帮助企业拓宽融资渠道、缓解融资困难。切实提供优质法律服务，加强与县人民检察院、县人民法院、县司法局等部门的合作，建立法律服务新机制，组织民营企业参与法律知识培训、宣传宪法等活动，推动最高人民法院、全国工商联《关于发挥商会调解优势推进民营经济领域纠纷多元化解机制建设的意见》贯彻落实。继续开展“法律三进”活动，引导民营企业自觉学法、遵法、守法、用法。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制3人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 1,600,739.47元，其中：一般公共预算1,600,739.47元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加148,860.02元，主要原因是在职增加1人。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 1,600,739.47元，其中:本年收入1,600,739.47元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,600,739.47元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加148,860.02元，主要原因是在职增加1人。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 1,600,739.47元。财政拨款安排支出 1,600,739.47元，其中：基本支出1,500,739.47元，与上年对比增加178,860.02，主要原因是在职增加1人；项目支出100000元，与上年对比减少30000，主要原因是减少了非公企业春节慰问经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.行政运行1,141,308.29元，占总支出的71.3%，主要用于正常工资及日常公用经费的保运转支出；

2.其他民主党派及工商联事务支出10000元，占总支出的6.25%，主要用于云县工商联第七次会员代表大会（换届）经费，会员教育、活动经费。

3.行政单位离退休85,789.80元，占总支出的5.36%，主要用于本部门的单位离退休干部离退休费支出；

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出110,453.76元，占总支出的6.9%，主要用于本部门在职职工的基本养老保险单位部分财政补助支出；

5.行政单位医疗76,627.30元，占总支出的4.79%，主要用于本部门在职职工单位基本医疗保险财政补助支出；

6.其他行政事业单位医疗支出3720元，占总支出的0.23%，主要用于在职及退休人员大病医疗保险单位部分补助支出；

7.住房公积金82,840.32元，占总支出的5.17%，主要用于在职职工住房公积金单位部分财政补助支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

1.2022年用于保障部门机关、机构正常运转的日常支出1,500,739.47元，其中：基本工资340,344.00元、津贴补贴445,392.00元、奖金224,862.00元、机关事业单位基本养老保险缴费110,453.76元、职工基本医疗保险缴费76,627.30元、其他社会保障缴费5,558.81元、住房公积金82,840.32元、公务接待费5000元、差旅费5000元、办公费11600元、工会经费13,366.32元、培训费5,105.16元、公务用车运行维护费18000元、其他交通费用70800元、退休费85,789.80元；

2.2022年用于云县工商联第七次会员代表大会（换届）经费，会员教育、活动经费项目支出100000元，占总项目支出的100%，其中：培训费50000元、会议费50000元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县工商业联合会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23000元，较上年增加4000元，增长21.05%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县工商业联合会2022年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县工商业联合会2022年公务接待费预算为5000元，较上年减少4500元，下降47.37%，国内公务接待批次为6次，共计接待50人次。

增减变化原因：本着厉行节约的原则，减少“三公”经费的预算支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县工商业联合会2022年公务用车购置及运行维护费为18000元，较上年减少1000元，下降5.26%。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费18000元，较上年减少1000元，下降5.26%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：本着厉行节约的原则，减少“三公”经费的预算支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出预算:为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

2.项目支出预算：为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县工商业联合会2022年机关运行经费安排128,871.48元（其中：公务接待费5000元、差旅费5000元、办公费11600元、工会经费13,366.32元、培训费5,105.16元、公务用车运行维护费18000元、其他交通费用70800元，较上年增加11,696.84元，主要原因是人员增加，保运转经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，云县工商业联合会资产总额1,021,591.22元，其中，流动资产945,474.98元，固定资产72,169.05元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3,875.19元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少4,196.85元，其中固定资产减少10,644.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产7项，账面原值33884元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

附件4

云县工商业联合会2022年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

监督索引号53092200671400111

附件3.部门预算公开样表20220223020427169.xls