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云县漫湾镇人民政府2022年预算公开目录

第一部分 云县漫湾镇人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县漫湾镇人民政府2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

云县漫湾镇人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各项生产，搞好商品流通，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（二）机构设置情况

我部门内设10个部门，即：云县漫湾镇人民政府、漫湾镇党委、漫湾镇人大、漫湾镇财政所、漫湾镇文化和旅游广播电视体育服务中心、漫湾镇农业农村服务中心、漫湾镇林业草原服务中心、漫湾镇水务服务中心、漫湾镇村镇规划建设服务中心、漫湾镇社会保障服务中心。

（三）重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，坚决执行省委、市委和县委的部署要求，大力弘扬“跨越发展、争创一流；比学赶超、奋勇争先”精神和“临沧作风”，以全面巩固脱贫攻坚成效和促进乡村振兴为重点，持续优化产业结构，全面夯实发展基础，统筹推进城乡建设，持续强化生态建设，持续改善民生福祉，全面加强自身的建设，奋力推动漫湾经济社会高质量发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位1个；事业单位6个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制66人，其中：行政编制25人，工勤人员编制0人，事业编制41人。在职实有52人，其中：财政全额保障52人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入11788348.35元，其中：一般公共预算11788348.35元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，减少275004.72元，下降2.28%，主要原因是压缩一般性支出。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入11788348.35元，其中:本年收入11788348.35元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11788348.35元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，减少275004.72元，下降2.28%，主要原因是压缩一般性支出。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出11788348.35元。财政拨款安排支出11788348.35元，其中：基本支出11678348.35元，与上年对比，减少85004.72元，下降0.72%，主要原因是人员调动，在职人员比去年减少，故预算支出减少；项目支出110000.00元，与上年对比，减少190000.00元，下降63.33%，主要原因是上级财力资源有限，压缩项目经费开支，故今年项目支出比去年下降。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2022年部门财政拨款安排支出按功能科目分类，主要用于一般公共服务支出3867515.62元，其中，人大事务201582.60元，政府办公厅（室）及相关机构事务2992158.66元，财政事务258637.01元，党委办公厅（室）及相关机构事务415137.35元；文化旅游体育与传媒支出435218.00元，主要用于：群众文化435218.00元；社会保障和就业支出1005632.04元，其中，行政事业单位养老支出978872.04元，抚恤26760.00元；卫生健康支出483577.39元，主要用于行政事业单位医疗483577.39元；农林水支出5349480.98元，其中，农业农村1243638.50元，林业和草原485992.30元，水利503170.18元，巩固脱贫衔接乡村振兴110000.00元，农村综合改革3006680.00元；住房保障支出646924.32元，主要用于缴纳职工住房公积金646924.32元。

（二）财政拨款安排预算支出按经济科目分类情况

2022年部门财政拨款安排预算支出按经济科目分类（基本支出11678348.35元，项目支出110000.00元），主要用于工资福利支出7803207.17元，其中，基本工资1848876.00元，津贴补贴1665492.00元，奖金675961.00元，绩效工资1738068.00元，机关事业单位养老保险缴费667109.76元，职业年金缴费52819.68元，职工基本医疗保险缴费462807.39元，其他社会保障缴45149.02元，住房公积金646924.32元；商品和服务支出997358.58元，其中，办公费534338.00元，电费8300.00元，差旅费23570.00元，维修（护）费18217.00元，培训费37587.14元，公务接待费11243.00元，劳务费760.00元，工会经费73525.44元，公务用车运行维护费36000.00元，其他交通费用221400.00元，其他商品和服务支出32418.00元；对个人和家庭的补助2877782.60元，其中，原渠道发放退休费258942.60元，抚恤金26760.00元，生活补助2592080.00元；乡村振兴工作经费110000.00元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额9600.00元，其中：政府采购货物预算9600.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县漫湾镇人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计47243.00元，较上年减少101919.00元，下降68.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县漫湾镇人民政府2022年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县漫湾镇人民政府2022年公务接待费预算为11243.00元，较上年减少99919.00元，下降89.89%，国内公务接待批次为30次，共计接待160人次。

减少原因是压缩“三公”经费开支，接待批次减少及接待人数减少，故公务接待费减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县漫湾镇人民政府2022年公务用车购置及运行维护费为36000.00元，较上年减少2000.00元，下降5.26%。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费36000.00元，较上年减少2000.00元，下降5.26%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少原因是压缩“三公”经费开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

6.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县漫湾镇人民政府2022年机关运行经费安排997358.58元，与上年对比减少27701.94元，下降2.70%，减少原因是压缩机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，云县漫湾镇人民政府资产总额9512660.90元，其中，流动资产7644191.93元，固定资产1799880.82元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产68588.15元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少196093.13元，其中固定资产减少135106.13元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元；无形资产摊销60987.00元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

云县漫湾镇人民政府2022年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53092200855500111