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云县商务局2022年预算公开目录

第一部分 云县商务局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县商务局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

云县商务局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责拟订全县国内外贸易、国际经济合作及外商投资的地方性政策及规定，并组织实施；研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展和流通体制改革并提出对策建议。

2.负责拟定国内贸易发展规划，促进城乡市场发展；拟定引导资金投向市场体系建设的政策措施；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

3.负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

4.承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理；组织对拍卖、旧货流通活动进行监督管理。

5.负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按照有关规定对成品油流通进行监督管理。

6.负责研究拟定药品流通行业发展的规划、政策和相关的标准；会同相关部门研究制定药品流通行业管理制度和行业规范，配合相关部门打击药品经营违法违规行为。

7.负责拟订会展产业发展规划、政策措施并组织实施；负责会展行业管理工作，推动会展向专业化、国际化、市场化、信息化方向发展；指导、管理境内外对外经济技术展览会和境外非商业性办展活动，开拓国际市场；负责县内党政机关举办境内展会活动审批（备案）、指导和绩效评估（节庆活动除外）；制定会展年度工作计划；建立会展业经济指标统计体系和信用评价体系，承担会展业统计工作。

8.贯彻执行国家、省、市进出口商品管理办法和进出口商品目录，组织实施全县进出口配额计划，争取配额；执行进出口商品配额指标政策；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；贯彻落实对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口政策、省市外经贸促进政策；承担组织反倾销、反补贴、保障措施及其他进出口公平交易有关工作。

9.推进全县进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口和再出口工作；贯彻落实国家、省、市促进服务出口和服务外包发展的规划和政策，推动服务外包平台建设。

10.贯彻省、市、县对国际经济贸易方针、政策，制定我县边境贸易和经济技术合作的具体办法和措施。

11.负责全县外商投资工作；分析研究全县外商投资情况，定期向县政府报送有关动态和建议，参与拟订利用外资的中长期发展规划；监督外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同、章程的情况；指导和管理全县国外招商引资及外商投资企业的进出口工作。

12.负责制定全县经贸涉外事务规定；归口管理全县经贸涉外工作；参与外国政府、国际组织经贸代表团及重要外商的接待工作。

13.负责全县对国外经济合作工作；执行对国外经济合作政策，指导和监督对国外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理；参与拟订并执行境外投资的管理办法和具体政策，依法监督管理国内企业对外投资开办企业（金融企业除外）并实施监督管理；负责境外罂粟替代发展工作。

14.贯彻执行党中央、国务院对外方针政策和各项涉外法规，贯彻省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府对外事工作的指示和决策；督促检查有关部门贯彻执行国家对外方针政策、涉外法规和遵守外事纪律的情况。

15.有针对性地组织开展外事政策和外事工作重大问题的调查研究，提出有关外事工作的政策建议；进行外事信息调查研究、跟踪、了解世界政治、经济形势，重点研究掌握周边及邻国重大政治、经济动向，为县委、县政府的对外工作决策提供重要依据；利用对外交往渠道，为全县的经济建设和社会发展服务。负责协调全县重大外事工作和涉外事务。

16.办理县委、县人大、县政府、县政协的对外事务；负责组织接待应邀外宾和来云县进行公务活动的外国驻华使领馆人员。

17.承办县委、县人民政府、县委外事工作委员会及上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构（股室领导职数4名），包括：办公室、市场贸易股（县商务综合执法大队）、对外贸易和外商投资管理股、县委外事工作委员会办公室秘书股。下设事业单位1个：电子商务服务中心。

（三）重点工作概述

2022年，云县商务局在县委、县政府的坚强领导下，在上级主管部门的关心指导下，紧紧围绕全年商务经济目标任务，主动担当、积极作为，全力推动商务工作取得新进展。一是提振抓好消费工作；二是培育市场主体，不断提升营商环境;三是抓实现代商业企业家工程培训；四是提升电商服务经济循环能力；五千方百计稳外贸稳外资；六是持续抓好疫情防控常态化工作作；七是抓好商贸流通领域安全生产；八是抓实机关党建、党风廉政建设和意识形态工作；九是抓好保密、外事及乡村振兴等各项工作；十是抓好产业帮扶工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有16人，其中： 财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 10人，其中： 离休 0人，退休 10人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入7,302,644.88 元，其中：一般公共预算3,090,434.28 元，政府性基金4,212,210.60 元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比3,388,226.83元增加3,914,418.05 元，增加率115.53%。主要原因分析：新增南汀河流域幸福林果（农副）产品冷链物流建设项目专项债券应付利息费补助资金4,212,210.60元，故本年预算收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入7,302,644.88元，其中:本年收入7,302,644.88元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,090,434.28 元，政府性基金预算财政拨款4,212,210.60元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比3,388,226.83元增加3,914,418.05 元，增加率115.53%。主要原因分析：新增南汀河流域幸福林果（农副）产品冷链物流建设项目专项债券应付利息费收入增加，故本年预算收入增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出7,302,644.88元。财政拨款安排支出7,302,644.88元，其中：基本支出2,950,434.28 元，与上年对比3,108,226.83元减少157,792.55 元，减少率5.08%。主要原因分析：一是公用经费预算减少；二是本年无离休人员；故基本支出比上年减少。项目支出140,000.00 元，与上年对比280,000元减少140,000.00 元，减少率50%。主要原因分析：项目支出减少。政府性基金支出4,212,210.60元，无上年对比数。主要原因分析：新增南汀河流域幸福林果（农副）产品冷链物流建设项目专项债券应付利息费支出，故本年预算支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.行政运行2,060,100.72 元，占总支出的28.21%，主要用于正常工资及日常公用经费的保运转支出。

2.一般行政管理事务140,000.00元，占总支出的1.92%，主要用于日常商品服务支出。

3.行政单位离退休236,779.40元，占总支出的3.24%，主要用于本部门的单位离退干部离退休费支出。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出204,896.64元，占总支出的2.81%，主要用于本部门在职职工的基本养老保险单位部分补助支出。

5. 机关事业单位职业年金缴费支出135,000.00元，占总支出的1.85%，主要用于本部门本年退休人员职业年金计实部分补助支出。

6. 死亡抚恤9,468.00 元，占总支出的0.13%，主要用于遗属人员的生活补助。

7. 行政单位医疗142,147.04 元，占总支出的1.95%，主要用于本部门在职职工单位基本医疗保险单位部分补助支出。

8. 其他行政事业单位医疗支出8,370.00元，占总支出的0.11%，主要用于单位在职及退休人员大病医疗保险单位部分补助支出。

9.住房公积金153,672.48 元，占总支出的2.10%，主要用于在职职工住房公积金单位部分补助支出。

10.其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出4,212,210.60 元。占总支出的57.68%，主要用于南汀河流域幸福林果（农副）产品冷链物流建设项目专项债券应付利息费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分类（其中：基本支出2,950,434.28元，项目支出4,352,210.60元）。

2022年用于保障局机关、机构正常运转的日常支出2,950,434.28 元，包括基本工资、津贴补贴及对个人和家庭的补助支出等人员工资支出2,734,895.86 元，占基本支出的92.69%；办公经费、印刷费、水电费、公务交通费（其他交通费用）等日常公用经费（商品和服务支出）215,538.42 元,占基本支出的7.31%。

2022年用于一般行政管理事务支出的项目支出140,000.00元，占总项目支出的3.22%；用于南汀河流域幸福林果（农副）产品冷链物流建设项目专项债券应付利息费支出4,212,210.60元，占总项目支出的96.78%。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额170,200.00 元，其中：政府采购货物预算170,200.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县商务局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计31,000.00 元，较上年97,000.00元减少66,000.00 元，下降68.04%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县商务局2022年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增加，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县商务局2022年公务接待费预算为13,000.00 元，较上年48,500.00元减少35,500.00 元，下降73.20%，国内公务接待批次为20次，共计接待130人次。

增减变化原因：本着厉行节约的原则，减少“三公”经费的预算支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县商务局2022年公务用车购置及运行维护费为18,000.00 元，较上年48,500.00元减少30,500.00 元，下降62.89%。其中：公务用车购置费0元，较上年无增加；公务用车运行维护费18,000.00 元，较上年减少30,500.00 元，下降62.89%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：本着厉行节约的原则，减少“三公”经费的预算支出

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出预算:为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

2.项目支出预算：为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县商务局2022年机关运行经费安排215,538.42 元，与上年220,976.56元对比减少5,438.14元 ，减少率2.46%。主要原因分析：公用经费减少，职教费减少，“三公”经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，云县商务局部门资产总额39,357,827.79 元，其中，流动资产39,327,494.86 元，固定资产280,583.86 元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加36,348,581.27 元，其中固定资产增加10,820.00 元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53092203300100111