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 云县住房和城乡建设局2022年预算公开目录

第一部分云县住房和城乡建设局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分云县住房和城乡建设局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

云县住房和城乡建设局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任，完善住房保障体系和防范化解房地产市场风险的责任。贯彻执行党和国家关于住房和城乡建设工作方针政策和法律法规以及省、市决策部署并指导实施；拟订城乡建设管理、住房保障、房地产市场方面地方性政策和实施办法，制定全县住房城乡建设管理中长期发展规划，并组织实施和监督检查。2、承担保障城镇中低收入家庭住房的责任。贯彻落实上级住房保障相关政策；拟订和完善住房保障管理制度，编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施；会同有关部门做好保障住房资金安排并监督实施。3、承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。贯彻执行房地产市场监管法律法规、政策并指导实施；拟订房地产业发展规划和计划并组织实施，对房地产价格实施调控和管理；监督管理房地产开发、房屋租赁、房屋面积测绘监督与管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收拆迁工作；负责建设个人住房信息系统。4、承担住房制度改革的责任。贯彻执行住房制度改革政策并指导实施；监督相关住房资金的管理和使用。5、承担规范城市建设，拟定有关建筑业管理的规范性文件，规范建筑市场各方主体行为的责任。指导、监督和规范全县建筑市场活动；组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督执法管理；贯彻执行勘察设计、施工、建设监理的法律法规、政策并指导实施；拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行；拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行；组织协调建筑企业参与域内外工程承包和建筑劳务合作；监督管理工程勘察设计咨询业、工程勘察设计质量和市场。6、承担建筑工程和市政设施抗震设防监督管理的责任。负责建筑工程抗震设防专项检查；参与编制抗震防灾规划；参与震后恢复重建工作和震后应急抢救的相关工作；负责农村危旧房改造与农村民居地震安全工程的监督管理。7、承担城市建设管理工作的责任。贯彻执行城市建设管理方面的法律法规和制度；负责城市市政公用设施建设与管理、安全运行和应急管理；指导城市规划区园林绿化工作，负责城市景观项目建设监督管理；负责建筑节能、城镇减排和建筑科技推广和应用；指导城市建成区防洪排涝工作；参与处置城市管理应急突发事件；负责城市规划区内的市政公用工程设施、城市公用事业、城市供水等方面的行政审批及其监督管理；负责城市建设、行政复议以及行政应诉工作。8、承担规范和指导全县村镇建设的责任。贯彻执行小城镇和村庄建设政策、发展规划并指导实施；拟定农村住房建设及危房改造计划和实施办法并监督实施；指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作；指导各乡（镇）小城镇建设工作。9、承担建筑工程质量安全和施工安全监管的责任。贯彻执行建筑工程质量和安全生产方面的法律法规和制度；承担建设工程消防设计审查验收职责；负责房屋建筑和市政公用工程质量监督和竣工验收备案工作；组织和参与工程重大质量、安全事故的调查处理；承担住房城乡建设领域执法稽查责任。10、承担城镇生活污水和城乡垃圾处理设施的建设管理、建筑节能、城镇减排和建筑科技的推广的责任。会同有关部门拟订建筑科技的推广、运用和建筑节能的政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目，推进城镇减排；组织开展建筑科技的推广和运用。11、承担房屋建筑和市政基础设施工程项目建设招投标活动监管的责任。负责房屋建筑和市政基础设施工程项目建设招投标法律法规管理办法的监督实施；负责房屋建筑和市政基础设施工程项目招投标工作流程执行的全过程实施监督管理的责任。负责分级管理权限内的建设工程项目报建和工程建设备案管理工作;负责工程招投标评委专家库的建设和管理；负责对招投标市场不良行为记录和查询；负责对工程建设项目发包方式的审批、备案；负责建筑工程项目初步设计的审查；负责工程建设项目承包合同的审查、备案，会同有关部门进行合同跟踪管理；负责受理工程建设项目招投标活动的投诉、举报，协调处理争议和纠纷，协同有关部门查处招投标活动中的违法违规行为。12、负责住房和城乡建设行业执业资格和科技人才队伍建设的管理工作。负责建设工程的勘察、设计、咨询行业管理，承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督的责任。13、承担人民防空工作的责任。办理云县国防动员委员会交办的工作事项；拟订人民防空建设中长期发展规划，编制人民防空年度工作计划，组织、指导和监督人民防空工程建设；会同有关部门审批人民防空建设与城市建设相结合规划，审核城市总体规划中贯彻落实人民防空要求及人民防空建设规划情况；依法对城市和重要经济目标的防护建设进行指导和监督检查；负责人民防空组织指挥工作，指导城市防空袭方案的制定并监督检查城市防空袭方案和各项保障方案的落实；负责人民防空通信警报建设和管理，会同有关部门制定人民防空通信警报组网方案，保障人民防空通信警报的及时发放并组织城市防空警报试鸣工作；负责组织人民防空指挥工程和指挥信息化的建设和管理；负责人民防空工程（含城市结合地面建筑修建防空地下室）的建设计划、技术审查和质量管理，会同有关部门按人民防空要求规划和指导城市地下空间开发建设；组织开展人民防空宣传教育；负责人民防空执法监督和规费征收，管理人民防空经费和资产。14、完成县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、建筑市场监管股(云县房屋和市政工程招标投标办公室)、住房保障和房地产市场监管股（云县城镇住房制度改革与建设办公室）、村镇建设股（云县农村危旧房改造办公室）、城市建设股和园林绿化股（市政公用事业管理股、云县抗震防震办公室）、人民防空指挥通信和规费征收管理股（云县人民防空指挥中心），所属单位6个，分别是：

1.办公室。

2.建筑市场监管股(云县房屋和市政工程招标投标办公室)。

3.住房保障和房地产市场监管股（云县城镇住房制度改革与建设办公室）。

4.村镇建设股（云县农村危旧房改造办公室）。

5.城市建设股和园林绿化股（市政公用事业管理股、云县抗震防震办公室）。

6.人民防空指挥通信和规费征收管理股（云县人民防空指挥中心）。

（三）重点工作概述

1、抓好主要经济指标任务。完成规模以上固定资产投资预计3.361亿元，完成年度任务的67.22%；完成招商引资预计2.82亿元，完成年度任务的43.38%；向上争取资金到位2.71亿元，完成年度任务的108.4%；商品房（含期房、现房）销售面积预计11.6万平方米，以上年同期相比，增速0.08%；建筑业增加值11.24亿元，以上年同期相比，增速18%。

2、抓好重大项目建设工作。按照《中共云县委办公室  云县人民政府办公室关于加快推进重大项目建设做好稳投资工作的通知》（云县办通〔2020〕37号）文件精神，成立工作专班认真抓好由我局牵头负责的12个重大项目建设，年内有7个项目形成投资3.5亿元。其中云县县城停车场建设项目；云县水资源生态综合治理项目（PPP）—云县“三河六岸”工程，项目建设沿南桥河、北桥河、罗扎河开展河道治理，步行道铺设及改造提升绿化种植及改造提升面积 6.65万平方米，景观小品多处，总投资2.1亿元；云县城市供水管网建设项目，计划投资1.16亿元，目前完成投资1000多万元；云县琴山老旧小区改造（含小区外配套基础设施）建设项目，改造建筑主体40栋923户建筑面积8.12万平米，配套改造道路、绿化、供电、网络、照明等基础设施；云县主题街区风貌提升和老旧小区改造建设项目，通过房屋外立面、门头及路面的改造，增设灯光、绿化、鲜花等措施，提升品质，彰显个性，打造特色，赋予文化，便民利民为重点，打造迎新路和滨河东路（三江半岛）两条特色鲜明的主题街区；云县美丽县城—2019年-2020年棚户区改造建设项目，东大街片区列入一期改造工程，2019已下达各级补助资金1104万元，发现专项债券资金20000万元；云县环城南路旧城改造嘉海顺城项目,建设地点位于云县爱华镇草皮街（老红砖厂），规划总用地28.18亩，建筑总面积12.18万平方米；云县云州新城学林雅苑建设项目，项目一期规划总用地11.89亩，共建3幢总建筑面积4.46万平方米。云县云海水岸建设项目，项目占地约19.89亩，总建筑面积48000平方米。云县县城第三水厂建设项目，由云县城镇供排水有限公司负责组织实施。

3、抓好脱贫攻坚和农村危旧房改造工作。以巩固提升脱贫攻坚成果为基础，牢牢抓住“两不愁三保障”中的住房保障问题，始终以《中共云县委 云县人民政府印发关于决胜脱贫攻坚时限全县高质量脱贫的实施意见的通知》（云县委〔2019〕13 号）《云南省扶贫开发领导小组关于印发〈云南省决战决胜脱贫攻坚百日提升行动方案＞的通知》（云开组〔2020〕16 号）《云县住房城乡建设系统实施决战决胜脱贫攻坚百日提升行动工作方》（云县住建发〔2020〕138号）文件为指导，聚焦贫困户居住使用房屋安全排查、建新拆危、档案台账查缺补漏、“账账相符、账实相符”、房屋“两牌”贴挂、“系统”闭合等工作，进一步强化住房安全保障，紧紧围绕“脱贫不摘责任、脱贫不脱政策、脱贫不摘帮扶、脱贫不摘监管”的总体要求，持续发挥住建行业部门脱贫攻坚职能职责，围绕房屋等级认定、技术质量服务指导、农村危房改造政策帮扶，动态监测房屋受灾群众26户，全部纳入农村危旧房改造补助范围。今年以来，争取农村危改补助资金2800多万元。各级检查、巡查反馈问题整改等方面，全力推进脱贫攻坚各项工作落实，一年来，住房保障成果得到巩固和提升，助推脱贫成效顺利通过了省市考核验收。

4、抓好爱国卫生“3个专项行动”。全面消除裸露垃圾方面，排查整治县城区及城乡接合部裸露生活垃圾点59个裸露生活垃圾725吨；清理整治工业园区1号路、2号路，南河河道、罗扎河三奇光电段的建筑垃圾800余吨；强化城区86.8万平方米环卫清扫保洁，每天清运处理垃圾约110吨左右；督促乡镇排查整治裸露垃圾点336个，清理裸露垃圾2093.5吨，投入经费112万元；对第一垃圾场进行规范整治，同时做好启用第二垃圾场的前期修复等工作，对垃圾渗滤液处理工程进行整改，共投入资金700多万元。租赁及购置清扫设备，租赁垃圾压缩车1辆、冲洗车3辆、清扫车4辆、餐厨垃圾车1辆、垃圾清运车2辆，购置垃圾箱20个、垃圾桶100个。全县194个行政村（社区）建立起垃圾清运、垃圾收费和分类制度，并将制度写进村规民约，配备村庄保洁员734人，农村人居环境得到有效改善和提升，顺利通过省级农村人居环境三年行动计划综合考核。全面推进公共厕所全达标专项行动方面，按相关技术指标要求，新建完成2座城市公厕、改造完成2座城市公厕，目前27座城市公厕全部达到“三有三无”标准，县城及旅游景区内旱厕已全部消除，计划采用政企共建模式建设15座公厕，估算投资1050万元；改造提升44座镇区公厕，实现每个乡镇镇区2座公厕的目标。全面开展洗手设施全配套专项行动方面，本着便利、实用的原则，县城公共区域加快推进洗手台建设，目前完成规划布点52座，其中完工并投入使用45座，在建7座；其他八大区域由各主体责任单位负责建设，今年计划完成洗手设施规划建设的259座，目前在建473座，完成433座。围绕提升农村人居环境加快推进公共基础设施建设，乡镇镇区生活垃池、垃圾桶实现全覆盖，转运设施配套有15辆垃圾清运车，建成垃圾处理焚烧厂13个，垃圾收集处理量占比100％；自然村建设垃圾池、垃圾房、垃圾桶2463个，垃圾无害化处理设施建设小型焚烧炉，垃圾收集处理量占比70％；除城关镇以外镇区实现无生活污水乱排乱放，现有污水处理设施9个，在建3个，有污水管网48.81公里。

5、抓好美丽县城建设工作。对照省政府提出的“干净、宜居、特色、智慧”四大类22项指标58项子项指标建设要求积极抓好落实，“干净”方面，25项子项指标中已达标9项，未达标15项，暂无法测算的1项。

6、深化建设工程项目审批制度改革工作。持续深化工程建设项目审批制度改革，进一步简化企业审批事项流程，落实降低实体企业成本，切实改善营商环境。

7、积极妥善化解历史遗留问题。一是清偿拖欠民营企业中小企业账款，共24笔6500.25万元，清偿进度100%，其中货币清偿11笔864.55万元、签订“处置资产偿债协议”清偿19笔5206.2万元、其他方式清偿2笔429.5万元。二是积极做好国有资产盘活处置工作，共完成我局管理的资产4.43826亿元的评估并上报评估报告。三是全面完成追缴2013年至2019年人防易地建设费，现已全面完成整改工作，共追缴易地建设费2024.26万元。四是2019年保障性安居工程审计查出问题整改工作基本完成。五是开展好天然气市场清理整治，积极协调深燃巨鹏和华硕两家天然气公司合作经营事宜，为进一步加强云县燃气市场管理，维护燃气市场经营、建设秩序，确保燃气市场规范有序发展。六是开展环保督察发现问题和自然资源审计发现问题整改工作。积极协调资金认真做好垃圾场入场道路整改，第一垃圾场封场覆土，第二垃圾场启用管理设备采购，垃圾场渗滤液处理站进行技术改造，污水处理厂抢险及提标升级改造等工作，确保各设施正常运行。七是房地产烂尾楼等遗留问题得到有序妥善处置，按照省、市关于烂尾楼清理整治工作要求，我局积极开展烂尾楼排查，共排查上报4个烂尾楼项目（澜沧江广场一期、云雪花园一期、云岭庄园一期、景观桥），根据各个项目存在问题制定整改工作方案并按职责分工抓好整改工作。

8、抓好行业监管工作。一是建筑市场管理方面，全县现有建筑施工企业22家，我县所有招投标活动都在公共资源交易中心统一进行，评委专家一律在全市评标专家库中进行抽取，评标都采取了电子评标在开标厅按照国家相关规定程序严格执行。年内监管工程项目16个，建筑面积 8.3万平方米；办理建设工程项目施工招标审批手续28项，核发建筑工程施工许可证10个；全年统计上报全县建筑业产值31.5亿元，增速20%。二是房地产市场管理方面，共有房地产开发企业23个, 在建的房地产开发项目共7个，截至9月底房地产从业人员 1273人，劳动报酬  3773万元；商品房购销合同备案共计 47941.22平方米，319套；房地产评估交易 119宗，交易面积28542.74平方米，房屋登记资料查询1070件；办理商品房预售项目8个，批准预售面积 12.53万平方米；累计缓存维修基金3494.4万元，其中年内缴存 404.1万元。全年上报完成商品房销售（预售)11.6万平方米，增速0.13%。三是住房保障方面，2006～2015年上级下达我县保障性住房建设任务10912套（其中廉租住房6882套，公租房4030套）项目总投资22.03亿元，目前，已建成并分配入住7390套，正在进行扫尾工作3522套，配租率达 67.7%；2020年上级下达我县公共租赁补贴发放计划500户，金额132万元；截至目前全县发放公共租赁补贴发放计划577户，金额125.15万元。四是人防工作方面，认真抓好2013年以来全县人防系统资金资产管理方面、防空地下室审批情况、易地建设费审批收缴情况、易地建设费政策性减免情况等进行全面梳理排查，积极整改专项审计发现的10个问题，现已整完成整改9个，涉及追缴的人防易地建设费已足额追缴；积极配合市人防办做好国防知识宣传进机关、进学校、进企业、进社区、进网络等各项工作。五是市政公用设施管理，加强全县燃气管理，与各企业签订了安全生产责任书5份，深入到各燃气企业进行安全检查5次，对燃气经营单位的燃气设施、消防设施进行监督，发现问题立即通知整改，共下发安全隐患通知书12份，共计排查安全隐患提出整改意见建议24条，年内燃气行业未发生安全事故；加强供水、污水和生活垃圾处理设施日常运营监管，加强城市黑臭水体排查整治，进一步规范供水、供气、污水等管网工程建设，减少开挖道路施工对市民生产生活造成的影响，严格规定了道路开挖时限和工程保障措施，确保各项工程依法建设、有序推进。一年来共新建城市公厕2座，改造城市公厕1座（含旅游公厕1座）；新建海绵城市0.4平方公里；新建城市污水处理厂配套管网建设2公里；建设燃气管网3公里。六是建筑质量安全生产监管方面，年内新注册监督项目12个，房屋建筑项目8个，建筑面积21.88万平方米；市政基础设施建设项目4个，均为提升人居环境项目；完成竣工验收备案工程项目30项，房屋建筑项目10个，建筑面积3.1万平方米，市政基础设施建设项目20个（城投易地扶贫搬迁点建设项目），竣工工程验收合格率100％，一次验收合格率100％，竣工验收备案率为100％。全年累计施工现场质量、安全巡查抽查150次，组织重点项目危险性较大工程隐患排查4次。全年未发生质量安全事故，完成了年初制定的工作目标。七是小区物业服务监管方面，全县现有物业管理企业20个，从业人员547人，实施物业管理的项目共24个，建筑面积137.8万平方米，物业管理覆盖率100%；一年来共调解处理物业服务纠纷8件，调查落实上访回复14件，目前正在完成云顶.蓝水湾业主委员会成立工，三江半岛小区主委员会换届筹备工作也在按计划推进中。八消防设计审查和消防工程验收方面，建设工程消防设计审查严格按照省住房城乡建设厅、省人民防空办《关于推进房屋建筑和市政基础设施施工图设计文件多审合一改革的通知》（云建设〔2019〕76号）要求办理，审查流程按照《云南省住房和城乡建设厅关于全面推进数字化审图进一步简化建设工程施工图审查工作流程的通知》（云建设〔2018〕130号）执行。

9、抓好县城美化亮化净化管理。一是加强县城清扫保洁工作。主要负责红旗街片区的新兴街，草皮街，文化路，职教路，建设路，群山路和云洲路，山脚片区、富民路、黄薯山片区。老城片区的老城东大街，打铁街，瓦窑坝干道，三江半岛、云凤二级路、滨江世纪城、云兴商业街、老城下半城，回营片区、瓶罐窑片区等地段的约86.8万平方米的清扫保洁。二是加强县城园林绿化管护工作，管护云县县城中心区260967平方米分布在16片区的绿化带、19条主街道及新云洲社区21条岔街11565株的行道树。三是做好路灯亮化的巡检与维护工作，全城路灯总杆数4081杆，其中市电路灯（含零星路灯308盏）1659杆3928个光源，太阳能路灯2422套；LED灯带1.28万米。

10、加强日常管理工作。一是认真开展好疫情防控工作，采取党员干部带头分片包干的方式，进小区、入工地不留盲区、不留死角逐户逐人全覆盖统计摸排，扎实做好本单位、本行业的预防和控制工作。二是认真抓好扫黑除恶专项斗争，强化扫黑除恶治乱工作的组织领导，把开展扫黑除恶治乱工作与住建领工作同研究、同部署、同落实，定期召开会议研究具体贯彻落实意见，制定出台有关工作方案、制度机制等系列文件，做到逢会必讲，有讲必抓，有抓必落实的工作格局。三是积极办理答复人大建议和政协提案，2020年安排我局承办的人大代表建议议案和提案共16件，在办理答复中，我局及时成立了人大建议和政协委员提案办理工作领导小组，加强组织领导，细化办理答复任务，指定责任股室及责任人，明确职责及答复时限。四是加强干部职工教育管理，修订完善本局内部管理规定并严格执行相关制度规定，强化纪律约束，认真执行“三重一大”议事决策制度、《云县干部作风建设十六条（试行）》、财经纪律、“三公经费”管理、上下班制度、请销假制度等，强化干部职工作风建设。  

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制69人，其中：行政编制12人，工勤人员编制2人，事业编制55人。在职实有66人，其中： 财政全额保障66人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 37人，其中： 离休 0人，退休 37人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 44450275.39元，其中：一般公共预算20150275.39元，政府性基金24300000.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

2022年部门财务总收入44450275.39元，比2021年财务总收入26996467.64元增加17453807.75元，其中，一般公共预算财政拨款收入减少6846192.25元，减少33.97%，减少的主要原因是基本支出比上年减少5343092.25元，其中城乡环境卫生减少5360055.07元，项目支出比上年减少1503100.00元。政府性基金预算财政拨款收入比上年增加24300000.00元，增加100%，增加的主要原因是项目支出比上年增加24300000.00元，上年无政府性基金预算财政拨款收入。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 44450275.39元，其中:本年收入44450275.39元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款20150275.39元，政府性基金预算财政拨款24300000.00元，国有资本经营收益财政拨款0元。

2022年部门财政拨款收入44450275.39元，比2021年部门财政拨款收入26996467.64元，增加17453807.75元，其中，一般公共预算财政拨款收入减少6846192.25元，减少33.97%，减少的主要原因是基本支出比上年减少5343092.25元，其中城乡环境卫生减少5360055.07元，政府性基金预算财政拨款收入增加24300000.00元，增加100%，增加的主要原因是项目支出比上年增加24300000.00元，上年无政府性基金预算财政拨款收入。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出44450275.39元。财政拨款安排支出44450275.39元，其中：基本支出17330275.39元，比2021年基本支出22673367.64元减少5343092.25元，主要原因是城乡社区环境卫生生活补助减少，2022年乡村环境卫生和土地专管员工资预算减少。项目支出27120000.00元，比2021年项目支出4323100.00元增加22796900.00元，主要原因是增加了城区市政路灯亮化公共用电电费专项资金、公厕、洗手台等设施建设及管理维护经费、垃圾场渗滤液处理站运行经费、垃圾处理场管理维护补助资金、棚户区改造专项债券资金利息专项资金、县城区环卫保洁经费、云县城市市政公用设施维护经费、云县污水处理厂污水处理服务经费云县县城河岸综合治理提升工程专项债券利息专项资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于支付社会保障和就业支出1701775.44元，用于支付卫生健康支出626441.92元，用于支付城乡社区支出27716623.31元，用于支付住房保障支出1105434.72元，用于债务付息支出13300000.00元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额576600.00元，其中：政府采购货物预算576600.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县住房和城乡建设局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计76000.00元，较上年减少59800.00元，下降78.68%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县住房和城乡建设局2022年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因无，云县住房和城乡建设局无因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费

云县住房和城乡建设局2022年公务接待费预算为40000.00元，较上年减少18200.00元，下降45.5%，国内公务接待批次为80次，共计接待700人次。

减少的原因是三公经费每年递减。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县住房和城乡建设局2022年公务用车购置及运行维护费为36000.00元，较上年减少41600.00元，下降115.56%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费36000.00元，较上年减少41600.00元，下降115.56%。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少的原因是三公经费每年递减。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县住房和城乡建设局2021年实行绩效目标管理的项目12个，涉及一般公共预算拨款2820000.00元，政府性基金预算拨款24300000.00元，共计27120000.00元。其中：城区公共绿地管护经费1500000.00元，主要用于管护城区公共绿地、行道树，建设美丽县城，服务对象满意度≧95%。城区市电路灯亮化管理维护经费569000.00元，主要用于保障城区市电路灯亮化管理维护，服务对象满意度≧100%。城区市政路灯亮化公共用电电费专项资金820000.00元，主要用于保障城区市政路灯亮化公共用电，服务对象满意度≧100%。公厕、洗手台等设施建设及管理维护经费2332800.00元，主要用于保障公厕、洗手台等设施建设及管护，服务对象满意度≧97%。垃圾场渗滤液处理站运行经费1000000.00元，主要用于保障垃圾场渗滤液处理站运行，服务对象满意度为满意。垃圾处理场管理维护补助资金500000.00元，主要用于保障垃圾处理场管理维护，服务对象满意度为满意。县城区环卫保洁经费500000.00元，主要用于城区环卫保洁，服务对象满意度为满意。云县城市市政公用设施维护经费2000000.00元，主要用于保障城市市政公用设施维护，服务对象满意度≧97%。云县污水处理厂污水处理服务经费4000000.00元，主要用于保障云县污水处理厂运行，服务对象满意度≧98%。云县县城城市市政公用设施维护费专项资金598200.00元，主要用于保障城市市政公用设施维护，服务对象满意度≧97%。棚户区改造专项债券资金利息专项资金6800000.00元，主要用于保障棚户区改造专项债券资金利息，服务对象满意度≧80%。云县县城河岸综合治理提升工程专项债券利息专项资金6500000.00元，主要用于保障云县县城河岸综合治理提升工程专项债券利息，服务对象满意度≧95%.

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

3.三公经费：三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县住房和城乡建设局2022年机关运行经费安排341422.32元，其中：公务接待费安排40000.00元，差旅费安排30000.00元，电费安排10000.00元，办公费安排95500.00元，工会经费安排92220.24元，培训费安排37702.08元，公务用车运行经费,36000.00元。较上年减少16512.20元，减少4.84%。主要原因工会经费和公务用车运行维护费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，云县住房和城乡建设局资产总额810188745.68元，其中，流动资产745785122.89元，固定资产64396422.79元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产7200.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少417642154.65元，减少的原因是，2021年流动资产中的财政应返还额度为0和2021年财政暂存暂付款冲减。其中固定资产增加1368960.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

云县住房和城乡建设局2022年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

城区公共绿地管护补助资金

二、立项依据

 用于城区公共绿地建设和管护

三、项目实施单位

 云县住房和城乡建设局

四、项目基本概况

管护云县县城中心区公共绿地16片266956㎡，行道树现存9529株分布在19条主街及新云州社区20条岔街。

五、项目实施内容

1.云南松2204株（含南河闸至兴泽园门口4103㎡绿地内的180株和滨江世纪城6555㎡绿地内的403株）。

2.城区5449株行道树（不含2013年万株大树进城属于住建局管护的2459株）。

3、县城中心区公共绿地266956㎡。

4、滨河东路按季节播花1490㎡。

5、象山公园180亩。

6、城区原有绿化带黄土裸露地块按季节播花7000㎡。

7、城区鲜花栽挂（护栏、环岛、行政中心）平均4个月更换一次。

六、资金安排情况

  1、行道树：270300.00元。

 2、县城中心区公共绿地266956㎡：479700.00元。

 3、城区原有绿化带黄土裸露地块按季节播花7000㎡：210000.00元。

 4、城区鲜花栽挂（护栏、环岛、行政中心）540000.00元。

七、项目实施计划

 按时按质按量完成城区公共绿地管护工作。

八、项目实施成效

管护云县县城中心区266955平方米分布在16片区的绿化带、19条主街道及新云洲社区20条岔街9534株(现存)的行道树。

一、项目名称

城区市政路灯亮化管理维护专项资金及路灯电费

二、立项依据

用于保障城区市政路灯亮化。

三、项目实施单位

云县住房和城乡建设局

四、项目基本概况

我局管理的城市市电路灯共有1874杆，4216个灯源；LED景观带灯12000米。

五、项目实施内容

1、市电路灯恒流源年更换量约400个。

2、市电LED节能灯具更换量约60套。

3、交流接触器年更换量约30个。

4、经纬微电脑时控开关年更量换约30个。

5、县城零星节能路灯320盏，LED灯泡年更换量约200个。

6、光控制开关年更换量约60个，平均使用寿命10个月。

7、行政中心外墙景观亮化。

8、宾河公园（132盏，224个光源）。

9、云州大桥安装LED灯管2600米。

10、景观拦河闸安装LED灯管3483米。

11、路灯维护其它耗材：维修工具、空气开关、灯座、铜直接管、自粘胶带、绝缘胶带等零星耗材。

六、资金安排情况

1、市电路灯恒流源需费用400×230＝92000.00元。

2、市电LED节能灯具更换需费用60×1800＝108000.00元。

3、交流接触器年更换需费用30×380＝11400.00元。

4、经纬微电脑时控开关年更换需费用30×134.6＝4038.00元。

5、县城零星节能路灯320盏，LED灯泡年更换量需费用200×50＝10000.00元。

6、光控制开关年更换量约60个，平均使用寿命10个月，需费用60×90＝5400.00元。

7、行政中心外墙景观亮化（1）、LED线条灯4185米，150元/米，需费用约4185×0.1×150＝62775.00元。（2)、洗墙灯56米，240元/米，需费用约56×0.1≈6,6×240＝1440.00元。(3)、聚光灯30盏，1800元/个，需费用约30×0.1×1800＝5400.00元。此项小计：69615.00元

8、宾河公园（132盏，224个光源），其中：（1）、河堤景观灯：46盏，46个光源；（2）、庭院景观灯：66盏，141个光源；（3）、庭院灯（小）：19盏，19个光源；（4）、25米高杆灯1杆：18个光源。更换亚克力板、光源等，按近期维修量计算，年维护预算约75000.00元。

9、云州大桥安装LED灯管2600米，按损坏率20%计算：需费用约2600×0.2×150＝78000.00元（不含灯管、线管、变压器、铝芯护套线、人工费等，维修时按更换量以市场价据实结算）。

10、景观拦河闸安装LED灯管3483米，按损坏率10%计算：260元/米，3483×0.1≈348.30米，需维护资金348.30×260＝90558.00元（不含灯笼、导航灯、铜芯护套线、线管等，维修时按更换量以市场价据实结算）。

11、路灯维护其它耗材：维修工具、空气开关、灯座、铜直接管、自粘胶带、绝缘胶带等零星耗材，年平均耗材约25000元。

七、项目实施计划

保障城区路灯亮化

八、项目实施成效

日常巡检与维护，每个星期巡检2～3次，根据季节变换勤调整路灯控制时间、LED景观灯亮熄时间，避免不必要的用电损耗，确保路灯、景观亮化系统正常运作。

及时处理事故故障，及时处理被车撞毁路灯事故5起，并组织安装恢复原样。

加强日常维修维护工作，开展城区路灯亮化日常维修22次、校正灯杆5根；维护城区路灯亮化控制箱19次；背街巷道维修零星路灯4盏/次、新安装1盏（全套）；监督、核认城区路灯维修工程量，截至目前城区路灯亮化维修更换灯具14个、时控开关2个、交流接触器2个、各种灯泡43支、镇流器7个、光控制开关5个、恒流源34个等其它材料（如灯头、触发器、护套线、短路保护器、时控电池等等），目前亮灯率达95%以上。

一、项目名称

市政公用设施建设和管理维护经费

二、立项依据

用于保障市政公用设施建设和管理维护。

三、项目实施单位

云县住房和城乡建设局

四、项目基本概况

局承担云县城市建设管理工作的责任，负责云县城市市政公用设施建设与管理、安全运行和应急管理等工作。

五、项目实施内容

城市市政公用设施如城市排水管网、城市主次干道市政道路、人行道、窨井盖、公厕、桥梁、河堤护栏等公用设施老旧、破损、毁坏等维修，在公众场所配置洗手设施，共建设洗手设施64座。

六、资金安排情况

1、云县城市市政公用设施一年维护费用约为2000000.00元。

2、在公众场所配置洗手设施，共建设洗手设施64座，投入建设费用1520000.00元。

3、云县污水处理厂污水处理服务费4000000.00元。

七、项目实施计划

1、云县城市市政公用设施一年维护费用约为2000000.00元。

2、洗手设施64座，所需保洁经费76800.00元/年。

3、洗手设施日常维修，所需经费36000.00元/年。

4、公厕、洗手设施日常消耗品，所需经费约700000.00元/年。

5、洗手设施64座，建设成本所需经费1520000.00元。

6、云县污水处理厂污水处理服务费4000000.00元。

八、项目实施成效

加强供水、污水和生活垃圾处理设施日常运营监管，加强城市黑臭水体排查整治，进一步规范供水、供气、污水等管网工程建设，减少开挖道路施工对市民生产生活造成的影响，严格规定了道路开挖时限和工程保障措施，确保各项工程依法建设、有序推进。

一、项目名称

县城城区环卫保洁及垃圾场管理运行维护经费

二、立项依据

保障城区保洁及垃圾场正常运行。

三、项目实施单位

云县住房和城乡建设局

四、项目基本概况

现有垃圾清运处理专用车22辆，其中洒水车2辆、洗扫车2辆、捌吨收集车3辆、叁吨挂桶垃圾车1辆、微型勾臂车7辆、推土机1辆、拖拉机3辆、餐厨垃圾车1辆、垃圾移动中转车1辆；垃圾移动站1座、管理公厕14座；现有垃圾处理场1个，日处理垃圾70吨；日清扫保洁面积86.8万平方米，日清运处理垃圾80吨,日洒水降尘60万平方米。     

五、项目实施内容

主要负责红旗街片区的新兴街，草皮街，文化路，职教路，建设路，群山路和云洲路，山脚片区、富民路、黄薯山片区。老城片区的老城东大街，打铁街，瓦窑坝干道，三江半岛、云凤二级路、滨江世纪城、云兴商业街、老城下半城，回营片区、瓶罐窑片区等地段的约86.8万平方米的清扫保洁。

六、资金安排情况

1、环卫专用车辆、环卫生产工具、中转站、车辆保险、环卫设施维修、办公用品等支出预算500000.00元。

2.垃圾处理场每年管护费维护费500000.00元。

3.垃圾场渗滤液处理每年处理维护费1000000.00元。

七、项目实施计划

按时按质完成环卫保洁工作。

八、项目实施成效

1、加强各项卫生作业管理力度。城市道路清扫保洁率达90%、垃圾日产日清达90%、机械化清扫达75%、洒水降尘率达75%以上，餐厨垃圾垃圾清运率达50%，垃圾填埋100%。

2、加强环卫设施投入、维修维护及管理。一年以来共安装垃圾分类亭110个、摆放垃圾分类桶496只、摆放垃圾箱体86个、摆放垃圾桶162只、更换垃圾压缩车3辆、新购粪便处理车1辆。

3、加强环境卫生综合整治。严格按照卫生标准，积极开展卫生治理活动。今年来处理社区小巷、城乡接合部、新建道路、卫生死角、居民乱扔乱倒垃圾130多吨。

4、生活垃圾处理场的垃圾填埋管理。严格按垃圾填埋场的填埋要求，认真组织对生活垃圾的规范填埋、科学管理。每天对垃圾入场量进行登记，每周对垃圾场及周边进行“四害”消杀、对渗滤液处理进行监控，使渗滤液处理后达到直排标准。

5、严格管理县城公厕。公厕达到三有三无、四净三无一明的标准，公厕及公厕周围的环境干净整洁。

一、项目名称

棚户区改造和云县县城河岸综合治理提升工程专项债券利息专项资金

二、立项依据

保障专项债利息能如期偿还。

三、项目实施单位

云县住房和城乡建设局

四、项目基本概况

现有专项债2笔，分别为棚户区改造和云县县城河岸综合治理提升工程。

五、项目实施内容

偿还专项债贷款利息。

六、资金安排情况

1、棚户区改造专项债券利息支出6800000.00元。

2、云县县城河岸综合治理提升工程专项债券利息支出6500000.00元。

七、项目实施计划

偿还2022年专项债券资金贷款利息。

八、项目实施成效

偿还2022年专项债券资金贷款利息。

监督索引号53092200633300111

云县住房和城乡建设局2022年预算公开样表20220223051058036.xls