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云县乡村振兴局2022年预算公开目录

第一部分 云县乡村振兴局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县乡村振兴局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

云县乡村振兴局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府以及市委、市政府、县委、县政府关于乡村振兴工作的方针、政策，研究制定云县乡村振兴总体规划和政策体系并组织实施。

2.执行国家和省、市、县的扶贫项目资金管理规定，加强扶贫项目资金监管，指导、检查和监督扶贫项目建设和资金的管理使用。

3.统筹协调行业部门，组织落实区域发展与脱贫攻坚规划。

4.参与组织对乡镇党政领导班子和领导干部经济社会发展实绩年度考核；承担贫困村退出、贫困户脱贫工作的组织实施。

5.负责扶贫开发贫困对象统计监测工作；参与组织领导干部遍访贫困村贫困户；负责扶贫开发宣传工作。

6.负责贫困地区和贫困群众生产生活条件改善、产业建设、素质提升、灾后扶贫项目，贫困乡村和片区的整体推进和综合开发项目，民族等特殊困难群体和区域扶贫项目的监督管理。

7.统筹、协调信贷扶贫工作，引导、扶持扶贫龙头企业，促进贫困区域产业发展。

8.开展扶贫安居、易地扶贫开发，组织、指导贫困地区劳动力转移培训工作。

9.责组织、协调和指导革命老区扶贫开发工作。

10.组织、动员社会各界广泛参与扶贫开发工作，负责中央、省级、市级国家机关企事业单位定点扶贫联系、协调工作，负责市级机关企事业单位定点扶贫联系、协调和指导工作。

11.承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

纳入云县乡村振兴局2022年度部门预算编报的单位共1个，内设综合股、项目股、信贷股、易地股、扶贫信息和统计监测中心共4个股1个中心。

（三）重点工作概述

一是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南讲话精神，切实用党的理论成果武装头脑、指导实践、推动工作。二是抓好扶贫信息数据管理维护工作，提高数据质量。三是着力抓实项目建设和资金管理工作。加快推进扶贫项目建设进度，确保按要求完成项目建设任务；加强项目资金管理，确保资金使用高效、安全。四是抓好防止返贫监测工作。适时开展防止返贫监测，确保真脱贫、脱真贫、不返贫。五是科学谋划好“脱贫攻坚规划”工作。六是积极向上争取资金。在项目谋划过程中注重与乡村振兴的衔接，确保脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制 9人，事业编制6人。在职实有16人，其中： 财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 2687900.7元，其中：一般公共预算2687900.7元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入00元，其他收入0元。

与上年对比减少451162.84元，主要原因分析因本单位2021年有项目预算收入500000.00元，2022年项目预算收入为100000.00元，预算项目资金较2021年减少400000.00元，故2022年预算收入较2021年预算收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2687900.7元，其中:本年收入2687900.7元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2687900.7元（本级财力2687900.7元，专项收入 0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少451162.84元，主要原因分析因本单位2022年项目预算收入为100000.00元，预算项目资金较2021年减少400000.00元，故2022年预算收入较2021年预算收入减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 2687900.7元。财政拨款安排支出 2687900.7元，其中：基本支出2587900.7元，与上年对比减少51162.84元，主要原因分析2022年本单位职工减少，工资预算减少，故2022年基本支出预算减少；项目支出100000.00元，与上年对比减少400000.00元，主要原因分析2021年初项目预算金额为500000.00元，2022年初项目预算为100000.00元，项目预算减少，预算总支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于社会保障和就业支出276737.88元，卫生健康支出153057.61元，农林水支出2549724.69元，住房保障支出159543.36元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出296293.2元（其中：归口管理的行政单位离退休86062.8元；机关事业单位基本养老保险缴费支出210230.4元），主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、退休人员原渠道支付部分支出。

2.卫生健康支出152047.34元（其中：行政单位医疗145847.34元；其他行政事业单位医疗支出6200.00元），主要用于缴纳行政单位基本医疗及大病保险。

3.农林水支出2081887.36元，（其中：行政运行1981887.36元；其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出100000.00元），主要用于工资发放及保证运转公用支出及其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出。

4.住房保障支出157672.80元（其中：住房公积金157672.80元），主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2022年财政拨款安排支出2687900.70元(其中：基本支出2587900.70元，项目支出100,000.00元)。

基本支出2587900.70元，分别是人员经费2421180.86元，公用经费166719.84元。

1.人员经费2421180.86元，其中：基本工资624528.00元、津贴补贴558864.00元、奖金273854.00元、绩效工资351948.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出210230.4元、职工基本医疗保险缴费145847.34元、其他社会保障缴费支出12173.52元、住房公积金157672.8元、退休费86062.8元。

2.公用经费166719.84元，其中:办公费43200.00元、工会经费24151.92元、培训费9367.92元、其他交通费用90000.00元。

项目支出100,000.00元，县乡村振兴示范点及项目规划工作经费100,000.00元。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县乡村振兴局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算未填列，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县乡村振兴局2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减；共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因无。

（二）公务接待费

云县乡村振兴局2022年公务接待费预算未编报，较上年减少154600元。增减变化原因：本单位做预算2022年部门预算时未编报2022年公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县乡村振兴局2022年公务用车购置及运行维护费为未编报，较上年减少112000元。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减；公务用车运行维护费未编报，较上年减少112000元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：较上年减少266600元，主要原因是2022年做部门预算时未编报“三公”经费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县乡村振兴局2022年实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款100,000.00元。县乡村振兴示范点及项目规划工作经费100,000.00元，主要用于其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出，以落实解决项目前期准备和实施为总体目标，用于项目评估、检查验收绩效评价、成果宣传、档案管理、项目公告公示以及与项目管理相关的车辆燃油维修、办公设备购置及耗材、业务培训、车辆租用等。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

3.三公经费：三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县乡村振兴局2022年机关运行经费166719.84元，其中:办公费43200.00元、工会经费24151.92元、培训费9367.92元、其他交通费用90000.00元。较上年增加48.32%，主要原因是2022年将其他交通费用90000.00元纳入机关运行经费统计。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，云县乡村振兴局资产总额7800919.71元，较上年减少84.5%，其中，流动资产7530337.38元，较上年减少82.29%，占资产总额96.53%，固定资产873235元，较上年无增减，占资产总额3.47%。对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，其他资产0.00元。本单位无资产处置及资产出租出借收益。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

云县乡村振兴局2022年部门

预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

县乡村振兴示范点及项目规划工作经费

二、立项依据

以落实解决项目前期准备和实施为总体目标，用于项目评估、检查验收绩效评价、成果宣传、档案管理、项目公告公示以及与项目管理相关的车辆燃油维修、办公设备购置及耗材、业务培训、车辆租用等。

三、项目实施单位

云县乡村振兴局

四、项目基本概况

以落实解决项目前期准备和实施为总体目标，用于项目评估、检查验收绩效评价、成果宣传、档案管理、项目公告公示以及与项目管理相关的车辆燃油维修、办公设备购置及耗材、业务培训、车辆租用等。

五、项目实施内容

主要用于其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出，以落实解决项目前期准备和实施为总体目标，用于项目评估、检查验收绩效评价、成果宣传、档案管理、项目公告公示以及与项目管理相关的车辆燃油维修、办公设备购置及耗材、业务培训、车辆租用等。

六、资金安排情况

县乡村振兴示范点及项目规划工作经费预算金额100,000.00元。

七、项目实施计划

切实做好县乡村振兴示范点及项目规划工作。

八、项目实施成效

完善县乡村振兴示范点及项目规划工作，促使贫困地区和贫困群众生产生活条件改善、产业建设、素质提升，民族等特殊困难群体和区域扶贫项目的监督管理。

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