监督索引号53092201076100000

附件1

 云县红十字会2022年预算公开目录

第一部分 云县红十字会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县红十字会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

云县红十字会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云县红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，机构规格为正科级。主要职责是：

1.遵循国际红十字运动“人道、公正、中立、独立、资源服务、统一、普遍”七项基本原则，负责国际红十字运动知识、“人道、博爱、奉献”红十字精神的传播；宣传和贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国标志使用办法》《云南省红十字会条例》等红十字会法律法规。

2.动员社会力量参与人道主义工作，依法开展社会募捐，筹措救灾救助款物，提高救助实力，以改善最易受损害群体的境况为目标，做好扶危济困、关爱弱势群体等社会救助工作。

3.参与备灾救灾、在自然灾害和突发事件中开展救护和救助工作。根据灾情在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区群众提供急需的人道主义援助。

4.开展社会服务及农村（社区）红十字服务。

5.负责初级卫生救护知识及技能的宣传、培训，提高群众自救互救能力。

6.做好造血干细胞捐献工作，宣传、动员、组织民众捐献造血干细胞；参与无偿献血工作；推动遗体（器官）捐献工作。

7.加强红十字组织建设，发展壮大红十字会团体会员、个人会员、志愿者队伍，开展学校红十字会工作，把人道主义教育与学校德育教育紧密结合起来，组织青少年开展适合自身特点的敬老助残、抚危帮困、助人为乐等形式多样的活动。

8.加强对外交流与合作，积极争取国际国内的人道援助，不断开辟新的人道合作领域。

9.积极创造条件，兴办符合红十字会宗旨的社会公益事业，提升红十字会发展后劲和社会服务能力。

10.完成县委、县政府和上级红十字会交办的工作任务。

（二）机构设置情况

云县红十字会2022年部门预算单位共1个，是独立核算的事业单位，内设1个部门，即：办公室。

（三）重点工作概述

一是着力提高人道资源动员能力，做实募捐基础工作，确保依法开展募捐，完成捐赠款物100万元。

二是着力推进“三救”“三献”等核心业务工作，不断提高红十字会的公信度和影响力，充分发挥政府在人道领域的助手作用，年内完成救护普及培训1500人次，持证培训200人次。

三是切实扩大覆盖面，加强基层基础工作，推动社区红十字会工作和红十字志愿服务工作，充分发挥红十字会在公共卫生突发事件应急处理中的作用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制 0人，事业编制6人。在职实有4人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中：离休 0人，退休 1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入633,219.15元，其中：一般公共预算633,219.15元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加268,440.74元，主要原因是由于工作需要，调入2人，人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入633,219.15元，其中:本年收入633,219.15元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款633,219.15元（本级财力633,219.15元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加268,440.74元，主要原因是由于工作需要，调入2人，人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出633,219.15元。财政拨款安排支出633,219.15元，其中：基本支出546,723.79元，与上年对比增加261,041.58元，主要原因是由于工作需要，调入2人，人员经费增加；项目支出50,000.00元，较上年无增减变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.事业单位离退休21,993.00元，占总支出的3.47%，主要用于本部门的单位离退休干部离退休费支出；

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出51,563.52元，占总支出的8.14%，主要用于本部门在职职工的基本养老保险财政补助支出；

3.其他红十字事业支出483,667.80元，占总支出的76.38%，主要用于正常工资、日常公用经费的保运转支出及红十字会事业发展、理事会会议经费的支出；

4.事业单位医疗35,772.19元，占总支出的5.65%，主要用于本部门在职职工单位基本医疗保险财政补助支出；

5.其他行政事业单位医疗支出1,550.00元，占总支出的0.25%，主要用于在职及退休人员大病医疗保险财政补助支出；

6.住房公积金38,672.64元，占总支出的6.11%，主要用于在职职工住房公积金财政补助支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

经济科目分组（其中：基本支出：583,219.15元，项目支出50,000.00元）

2022年用于保障部门事业、机构正常运转的日常支出583,219.15元，其中：基本工资152,256.00元、津贴补贴10,080.00元、绩效工资231,936.00元、机关事业单位基本养老保险缴费51,563.52元、职工基本医疗保险缴费35,772.19元、其他社会保障缴费4,450.44元、住房公积金38,672.64元、公务接待费2,000.00元、差旅费2,000.00元、办公费6,800.00元、工会经费5,411.52元、培训费2,283.84元、公务用车运行维护费18,000.00元、退休费21,993.00元。

2022年用于红十字事业发展经费、理事会会议的项目支出50,000.00元，占总项目支出的100%。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县红十字会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20,000.00元，较上年减少8,500.00元，下降29.82%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县红十字会2022年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县红十字会2022年公务接待费预算为2,000.00元，较上年减少7,500.00元，下降78.95%，国内公务接待批次为5次，共计接待50人次。

增减变化原因：本着厉行节约的原则，减少“三公”经费的预算支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县红十字会2022年公务用车购置及运行维护费为18，000.0元，较上年减少1,000.00元，下降5%。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费18,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：本着厉行节约的原则，减少“三公”经费的预算支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出预算:为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

2.项目支出预算：为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县红十字会2022年机关运行经费安排36,495.36元，与上年对比增加7,399.16元，主要原因是人员增加，人员经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，云县红十字会资产总额797,619.46元，其中，流动资产783,495.48 元，固定资产14123.98元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加38,756.5元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产4项，账面原值19,950.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

附件4

云县红十字会2022年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

监督索引号53092201076100111

附件3.部门预算公开表20220223043906252.xls