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附件1

云县交通运输局2022年预算公开目录

第一部分 云县交通运输局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县交通运输局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

云县交通运输局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家、省、市、县有关交通运输工作的方针、政策和法律法规，并监督执行。

2、负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理有关工作，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

3、组织拟订综合交通运输发展战略、政策和标准。组织编制综合交通运输体系专项规划。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，统筹衔接邮政行业规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。组织起草综合交通运输政府规章草案，组织拟订有关贯彻法律、法规的实施意见。负责拟订综合运输计划并组织实施。协调综合运输计划。负责拟订综合交通运输地方标准，协调衔接各种交通运输方式标准。承担市级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

4、指导综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。配合协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。负责权限内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。

5、负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本县管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

6、指导协调国际、国内、省内航线开发，提出有关政策措施。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行市、县政府规定和授权的机场行政管理。
    7、负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家和省级、市级、县级财政性资金安排建议并监督实施。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。

8、负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路项目建设工作。协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担国家、省、市、县重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。
    9、指导行业安全生产和应急管理工作，协调配合县内民航突发事件等处置工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。承担国防动员有关工作。

10、指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

11、协调中央、省、市垂直管理的行业部门涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

12、指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

13、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

云县交通运输局共设置7个内设机构，包括：办公室（政策法规办公室）、资产财务股、地方海事处（航务管理所、船舶检测站）、公路管理股、运输和安全管理监督股、综合规划建设管理股、地方铁路民航发展股。有下属事业单位2个，即：云县公路桥梁勘测设计队、云县地方公路管理段。

（三）重点工作概述

在县委、县政府的正确领导下，局班子始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会以及习近平总书记系列重要讲话精神，认真推进落实市委、市政府和县委、县政府各项决策部署，始终坚持稳中求进的工作总基调，以“加快发展和强化管理”为主线，围绕行业发展要求，攻坚克难，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务,有力保障交通运输事业促进经济社会发展作用的发挥。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：行政编制12人，工勤人员编制2人，事业编制20人。在职实有40人，其中：财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 17人，其中： 离休 0人，退休 17人。

车辆编制2辆，实有车辆3辆。实有数与编制数差异的主要原因是有1辆路政巡逻车辆未核定车辆编制。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 11943362.80元，其中：一般公共预算7283362.80元，政府性基金4660000.00元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少3546836.65元，减少22.9%，主要原因是交通运输支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 11943362.80元，其中:本年收入11943362.80元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7283362.80元，政府性基金预算财政拨款4660000.00元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少3546836.65元，减少22.9%，主要原因是交通运输支出减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 11943362.80元。财政拨款安排支出 11943362.80元，其中：基本支出6883362.80元，与上年对比减少7586836.65元，减少52.43%，主要原因是交通运输支出中公路养护公益岗人员工资减少；项目支出400000.00元，与上年对比减少620000.00元，减少60.78%，主要原因是交通运输支出中公路养护减少；政府性基金预算支出4660000.00元，与上年对比增加4660000.00元，增加100%,主要原因是今年有云县火车站站前广场及综合配套工程地方专项债券付息专项资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1、社会保障和就业支出1091965.16元，主要用于在职职工养老保险缴费支出、离退休人员工资福利支出、离退休人员遗属补助支出及护理费支出。

2、卫生健康支出390883.44元，主要用于职工医疗保险缴费支出和大病保险缴费支出。

3、交通运输支出5386705.08元，主要用于公路水路运输的行政运行和公路养护。

4、住房保障支出413809.12元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

5、其他支出4660000.00元，主要用于债务利息支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县交通运输局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计66000.00元，较上年减少80300.00元，下降54.89%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县交通运输局2022年因公出国（境）费预算为0元，较上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年持平，无变动。

（二）公务接待费

云县交通运输局2022年公务接待费预算为30000.00元，较上年减少78300.00元，下降72.3%，国内公务接待批次为86次，共计接待550人次。

增减变化原因：比上年减少78300.00元，下降72.3%，主要原因是减少日常开支，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县交通运输局2022年公务用车购置及运行维护费为36000.00元，较上年减少2000元，下降5.26%。其中：公务用车购置费0元，较上年持平；公务用车运行维护费36000.00元，较上年减少2000元，下降5.26%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因：比上年减少2000.00元，下降5.26%，主要原因是厉行节约,严格控制公务用车运行维护费开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年我局预算绩效管理工作在上级部门指导下，进一步扩大预算绩效管理范围，纳入预算绩效评价管理的资金5060000.00元，绩效评价管理机制不断完善。加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。绩效管理取得阶段性成果。按照以点带面、循序渐进的工作规律，逐步将绩效评价工作推向项目工作中。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3、基本支出预算：为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两个部分。

4、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

6、项目支出预算：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县交通运输局部门2022年机关运行经费安排：办公经费75300.00元，公务接待费30000.00元，公务用车运行维护费36000.00元，培训费24731.64元，工会经费61141.68元 。办公经费2022年部门预算比2021年部门预算减少33000.00元，减少30.47%，主要原因是减少日常开支，厉行节约；公务接待费比2022年部门预算增加30000.00元，增加100%，主要原因是2022年有单独预算公务接待费，2021年没有单独预算,2021年公务接待费在办公费里面；公务用车运行维护费2022年部门预算比2021年部门预算减少2000.00元，，减少5.26%，主要原因是厉行节约，严格控制公务用车运行维护费开支；培训费2022年部门预算比2021年部门预算增加864.54元，增加3.62%，主要原因是人员增加；工会经费2022年部门预算比2021年部门预算减少4152元，减少6.36%，主要原因是工会经费标准减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，云县交通运输局资产总额3179042.79元，其中，流动资产248973.87元，固定资产2681479.62元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产9元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少274631557.21元，减少主要原因是根据国发5号文“国库集中支付结余不再按权责发生制列支”的相关要求，年终无结转和结余资金。其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

附件4

云县交通运输局2022年预算重点领域

财政项目文本公开

云县交通运输局根据2022年度预算公开的有关要求，需公开的有3个项目，具体项目如下：

一、云县火车站站前广场及综合配套工程地方政府专项债券付息专项资金

（一）项目名称

云县火车站站前广场及综合配套工程地方专项债券付息专项资金

（二）立项依据

根据《云县人民政府办公室关于印发云县火车站站前广场及综合配套工程专项债券资金使用暂行管理办法的通知》要求进行编制。

（三）项目实施单位

云县交通运输局。

（四）项目基本概况

按照《云县人民政府办公室关于印发云县火车站站前广场及综合配套工程专项债券资金使用暂行管理办法的通知》要求，按时完成专项债券付息工作。

（五）项目实施内容

专项债券利息应当根据专项债券规模、利率、费率等情况合理预计，列入年度政府性基金预算。

（六）资金安排情况

年初预算安排4660000.00元。

（七）项目实施计划

2022年按规定进行专项债券付息。

（八）项目实施成效

实现云县火车站站前广场及综合配套工程地方专项债券付息项目收益和融资自求平衡，保障偿还债券本金和付息。

二、非税收入返还的补助资金

（一）项目名称

非税收入返还的补助资金。

（二）立项依据

根据《云县人民政府办公室关于印发云县县本级财政非税收入执收成本支出管理暂行办法的通知》（云县政办发〔2020〕9号）文件要求进行编制。

（三）项目实施单位

云县交通运输局。

（四）项目基本概况

云县交通运输局非税收入，指的是行政事业单位国有资产出租和出借收入。

（五）项目实施内容

按照《云县县本级财政非税收入执收成本支出管理暂行办法》县本级财政非税收入执收成本支出根据实际情况采取相应比例执行。

（六）资金安排情况

年初预算安排100000.00元。

（七）项目实施计划

非税收入返还的补助资金，列入年度预算支出。

（八）项目实施成效

财政非税收入执收成本纳入执行单位年度部门预算，作为各单位分项项目支出给予安排。

三、“三路一城”环境卫生整治提升工作的补助资金

（一）项目名称

“三路一城”环境卫生整治提升工作的补助资金。

（二）立项依据

根据《中共云县委办公室 关于召开县委专题会议的通知》（〔2021-472〕）要求进行编制。

（三）项目实施单位

云县交通运输局。

（四）项目基本概况

在县“三路一城”环境卫生整治提升工作联席会议制度办公室统一安排部署下，采取“部门联动、统分结合、各负其责、齐抓共管”的措施，切实推进“三路一城”环境卫生整治提升专项工作。

（五）项目实施内容

保持路基和路面完好、确保路面和设施清洁、推进搭接道路入口段硬化、强化沿线构建物和堆放物规范管理、做实沙石泼洒公路防治工作。

（六）资金安排情况

年初预算安排300000.00元。

（七）项目实施计划

在县“三路一城”环境卫生整治提升工作联席会议制度办公室统一安排部署下，采取“部门联动、统分结合、各负其责、齐抓共管”的措施，切实推进“三路”环境卫生整治提升专项工作。

（八）项目实施成效

有效确保“三路一城”环境卫生整治提升工作取得实效，实现我县主要干线公路长期保持“畅、安、舒、美”的路域环境。

监督索引号53092203200400111

云县交通运输局2022年预算公开20220224093638785.xls