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云县林业和草原局2022年预算公开目录


来源: 作者:云县林业和草原局  时间:2022-02-24 点击率:打印 】【 关闭

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 云县林业和草原局2022年预算公开目录

第一部分云县林业和草原局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县林业和草原局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算

三、部门支出预算

四、财政拨款收支预算总

五、一般公共预算支出预算(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算

七、基本支出预算(人员类、运转类公用经费项目)

项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

、项目支出绩效目标表(本下达)

、项目支出绩效目标表(另文下达)

、政府性基金预算支出预算

、部门政府采购预算

十三、部门政府购买服务预算表

对下转移支付预算表

、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

云县林业和草原局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1、承担林业生态文明建设的有关工作;2、拟定全县林业及其生态建设的发展战略、中长期发展规划和年度计划;3、负责组织开展植树造林、封山育林、森林抚育、退耕还林等工作;4、负责组织指导全县森林资源清查 、动态监测、评价和统计;5、承担组织、协调、指导、监督全县森林防火工作的责任;6、负责林业有害生物防治、检疫工作;7、负责生物多样性保护有关工作。

(二)机构设置情况

编制2022年部门预算时,云县林业和局内设3个机构,即:办公室、资源管理股、行政审批股。云县林业和局下属事业单位10个,即:云县林业有害生物防治检疫局、云县森林防火指挥部办公室、云县营林站、云县农村能源工作办公室、云县林业和草原局科教产业站、云县哨街风水丫口林场、云县国营大亮山生态林场、云县回蚌山生态林场、云县漫湾木材检查站、云县国有林场管理站。

)重点工作概述

2022年主要抓好以下工作:

(一)造林绿化。依托退耕还林、速生丰产林等林业重点工程建设,以项目建设推进我县生态建设。一是完成年度造林任务,补植补造核桃、澳洲坚果;二是广泛调动社会各方面积极性,大力开展义务植树、部门绿化、绿色通道建设等各种形式的社会造林,全方位推进国土绿化步伐。

(二)加强森林资源管理。一是重点改造低产林和农田防护林。抓好县域重点项目使用林地审核审批,严守生态红线,加强自然保护地管理。二是进一步加大案件查处力度,严厉打击各种破坏森林资源的违法犯罪,重点抓好清理采伐迹地和小开荒行为。三是全面加强森林草原防火林业有害生物防治工作。

(三)推进造林绿化及林业生态修复抓好林业“三防”林业产业发展工作,强化林业支撑保障体系建设加强自身建设及推进乡村振兴巩固脱贫攻坚成果稳步推进草原管理和退化草原修复工作。

(四)做好野生动植物保护工作。一是开展野生动物疫源疫病监测工作;二是加强对贩卖野生动物及其制品打击力度;三是进一步加强全县古树名木和野生植物的保护力度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截止2021年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制76人,其中:行政编制11人,事业编制65人。在职实有76人,其中: 财政全额保障76人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 29人,其中: 离休 0人,退休29人。

车辆编制2辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入13,684,103.94元,其中:一般公共预算13,684,103.94元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元。

与上年相比财务总收入13,150,028.95元,增加534,074.99元,主要原因是人员调入、人员经费、日常公用经费等基本支出预算增加。

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 13,684,103.94元,其中:本年收入13,684,103.94元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款13,684,103.94元(本级财力13,684,103.94元,专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0元),政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年相比财务总收入13,150,028.95元,增加534,074.99元,主要原因是人员调入、人员经费、日常公用经费等基本支出预算增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 13,684,103.94元。财政拨款安排支出 13,684,103.94元,其中基本支出12,814,103.94与上年基本支出 12,282,228.95元相比增加531,874.99元,主要原因是人员调入、人员经费、日常公用经费等基本支出预算增加项目支出870,000.00与上年项目支出867,800.00元对比增加2,200.00元,主要原因项目支出增加

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2013101行政运行151,292.11元,主要用于一般行政管理支出。

2、2080502事业单位离退休617,659.60元,主要用于原渠道发放退休费。

3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,079,491.20元,主要用于职工基本养老保险费。

4、2080506机关事业单位职业年金缴费支出296,054.00元,主要用于职工职业年金。

5、2080801死亡抚恤33,084.00元,主要用于遗属补助。

6、2101101行政单位医疗748,897.02元,主要用于职工医疗保险。

7、2101199其他行政事业单位医疗支出31,930.00元,主要用于职工大病保险。

8、2130201行政运行129,946.46元,主要用于职工基本支出。

9、2130204事业机构8,916,131.15元,主要用于职工基本支出。

10、2130213执法与监督200,000.00元,主要用于森林监管支出。

11、2130234林业草原防灾减灾570,000.00元,主要用于森林防火。

12、2139999其他林业和草原支出100,000.00元,主要用于资源管护和种苗支出。

13、2210201住房公积金809,618.40元,主要用于职工住房公积金。

五、对下项转移支付情况

    (一)与中央配套事项

无与中央配套事项。

)按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目4个,政府采购预算总额153,000.00元,其中:政府采购货物预算153,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县林业和草原2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计50,000.00元,较上年减少2,000.00元,下降4%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

云县林业和草原局2022年因公出国(境)费预算为0元,较上年增加0元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

云县林业和草原局2022年公务接待费预算为14,000.00元,较上年增加0元,增长0%,国内公务接待批次为15次,共计接待210人次。

(三)公务用车购置及运行维护费

云县林业和草原局2022年公务用车购置及运行维护费为36,000.00元,较上年减少2,000.00元,下降5.5%。其中:公务用车购置费0元,较上年增加0元,增长0%;公务用车运行维护费36,000.00元,较上年减少2,000.00元,下降5.5%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因:缩减公务用车购置及运行维护开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、基本支出预算:是部门预算的组成部分,是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

2、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县林业和草原局2022年机关运行经费安排598,703.64元,与上年机关运行经费安排614,024.78元相比减少15,321.14元,主要原因:人员变动。机关运行经费主要包括:办公费202,500.00元、培训费50,323.32元、工会经费118,480.32元、公务用车运行维护费36,000.00元、其他交通费用191,400.00元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,云县林业和草原局资产总额3,144,924.24,其中,流动资产1,220,630.27,固定资产961,951.67,对外投资及有价证券0,在建工程0,无形资产962,342.30,其他资产0。与上年相比,本年资产总额减少651,037.58,其中固定资产减少101,962.84。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0;处置车辆0辆,账面原值0;报废报损资产0项,账面原值0,实现资产处置收入0;资产使用收入0,其中出租资产0平方米,资产出租收入0。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53092200432700111

云县林业和草原局预算公开表20220223030753497.xls

  
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