监督索引号53092200855700000

云县栗树乡人民政府2022年预算公开目录

第一部分 云县栗树乡人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县栗树乡人民政府2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

云县栗树乡人民政府2022年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

组织群众、宣传、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。

（二）机构设置情况

纳入云县栗树乡人民政府2022年度部门预算编报的单位共11个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：乡党委、乡人大、乡政府机关、乡科学、乡财政所、乡农业农村服务中心、乡林业草原服务中心、乡水务服务中心、乡文化和旅游广播电视体育服务中心、乡村镇规划建设服务中心、乡社会保障服务中心。

（三）重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习党的十九大和党的十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神和给沧源县边境村老支书们的重要回信精神，积极应对新冠肺炎疫情，坚持以人民为中心，深入贯彻新发展理念，认真落实“扶上马再送一程”的工作要求助力乡村振兴，团结和依靠全乡各族人民，全力推进栗树乡经济社会各项事业高质量发展，较好地完成了栗树乡第十届人民代表大会确定的各项目标任务，实现了“十四五”规划的良好开局，迈出了追赶跨越的坚实步伐。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共11个。其中：财政全额供给单位11个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位4个；参公单位1个；事业单位6个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制57人，其中：行政编制25人，事业编制29人，参公管理事业编制3人。在职实有57人，其中： 财政全额保障57人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 9人，其中： 离休 0人，退休9人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 12516887.97元，其中：一般公共预算12516887.97元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加578831.62元，同比增加4.84%，主要原因分析：因招考录用人员增加，人员工资相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 12516887.97元，其中:本年收入12516887.97元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12516887.97元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加578831.62元，同比增加4.84%，主要原因分析：因招考录用人员增加，人员工资相应增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出12516887.97元。财政拨款安排支出12516887.97元，其中：基本支出12406887.97元，与上年对比增加768831.62元，主要原因分析：因招考录用人员增加，人员工资相应增加；项目支出110000元，与上年对比减少190000元，主要原因分析：厉行节约，工作经费项目支出预算减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

1.一般公共服务支出3982424.55元；

2.科学技术支出144984.64元；

3.文化旅游体育与传媒支出290289.75元；

4.社会保障和就业支出1142743.37元；

5.卫生健康支出458354.01元；

6.农林水支出5812536.16元；

7.住房保障支出685555.49元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额110000元，其中：政府采购货物预算110000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

栗树乡人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计54000元，较上年减少17440元，下降24.41%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

栗树乡人民政府2022年因公出国（境）费预算为0元，较上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

栗树乡人民政府2022年公务接待费预算为0元，较上年减少25555元，下降100%，国内公务接待批次为125次，共计接待450人次。

减少原因为2022年编制预算时未将一般公用经费细化到公务接待费，导致公务接待费包含在一般公用经费里，因此该项说明中为0元。但2022年有国内公务接待发生，因此有公务接待批次和人次，具体公务接待费2022年发生数将在2022年底决算公开里进行说明。

（三）公务用车购置及运行维护费

栗树乡人民政府2022年公务用车购置及运行维护费为54000元，较上年增加8115元，同比上升17.68%。其中：公务用车购置费0元，较上年持平；公务用车运行维护费54000元，较上年增加8115元，同比上升17.68%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增加原因为车辆老化，车辆维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

三公经费：三公经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

栗树乡人民政府2022年机关运行经费安排1142472.38元，与上年对比减少10275.13元，主要原因是厉行节约，严格落实中央、省、市、县有关过“紧日子”的要求。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，栗树乡人民政府资产总额2930471.22元，其中，固定资产2734711.55元，无形资产195759.67元。与上年相比，本年资产总额减少5012857.05元，其中财政应返还额度减少4749100元，固定资产减少260540.21元，无形资产减少3216.84元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

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